采購部工作流程-文庫吧在線文庫
【正文】 執(zhí)行。 四、 采購經(jīng)理根據(jù) 每周的材料采購計(jì)劃表，填寫《每周用款計(jì)劃》，交財(cái)務(wù)部作好資金準(zhǔn)備。 對(duì)零星材料或金額不大，一次性采購并結(jié)清的材料可由采購員用現(xiàn)金支付，采購員憑送貨單和蓋有公章的收據(jù)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，交采購部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，進(jìn)行報(bào)銷。 詢價(jià)單的整理和匯總，合同的保管。提前通知倉庫保管員和質(zhì)檢員及相關(guān)施工員，以便大家作好安排。由采購經(jīng)理或采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)采購價(jià)格 、 合同付款方式及產(chǎn)
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