【正文】 認(rèn)，準(zhǔn)予正式定崗或轉(zhuǎn)崗。 4． 2． 2 文件的審批 文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)。 4． 5． 2 已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔，應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 章。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)。 4． 2 過程檢驗(yàn) 4． 2． 1 車間檢驗(yàn)員應(yīng)做好生產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備與交接班工作。設(shè)備完好程度，將影響到加工產(chǎn)品的 數(shù)量和質(zhì)量、原材料、動(dòng)力能源的消耗，影響到生產(chǎn)的安全，從而影響到產(chǎn)品的成本。 2． 6 日常保養(yǎng)（也叫例行保養(yǎng)）：主要內(nèi)容是在班前班后對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑，緊固已松動(dòng)的螺絲，檢查零部件的完整狀況；班中認(rèn)真觀察設(shè)備運(yùn)行情況，及時(shí)排除細(xì)小故障，改善 運(yùn)轉(zhuǎn)條件等。包括將設(shè)備全部解體，進(jìn)行檢查修復(fù)或更換全部磨損的零部件，校正和調(diào)整整個(gè)設(shè)備，以全面恢復(fù)設(shè)備原有的精度、性能和生產(chǎn)效率，配備安全裝置和必要的附件，并對設(shè)備外表重新噴漆。 3． 4 財(cái)務(wù)部門設(shè)立使用帳戶，與使用部門做好設(shè)備拆舊、維護(hù)保養(yǎng)、維修等費(fèi)用統(tǒng)計(jì)工作，以便以必要時(shí)對設(shè)備進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)。開箱時(shí)所有零配件由公司倉庫部門派人核對，并登記技術(shù)資料以便追索歸檔。 設(shè)備的停用和啟用 A、因生產(chǎn)任務(wù)不足或其他原 因，設(shè)備將閑置一定時(shí)間時(shí)，由設(shè)備使用部門提出申請，總經(jīng)理簽署意見，報(bào)董事長批準(zhǔn)，并填寫《設(shè)備停封單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)使用部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門，設(shè)備部長負(fù)責(zé)做好設(shè)備停用記錄，歸檔企管部。設(shè)備調(diào)出公司應(yīng)把該臺(tái)設(shè)備的臺(tái)帳一起調(diào)撥到調(diào)入公司。各部門在固定資產(chǎn)帳或設(shè)備臺(tái)帳上注銷報(bào)廢設(shè)備。 ② 設(shè)備交接的規(guī)定。 ④ 運(yùn)行中常見故障的排除方法。設(shè)備缺陷修復(fù)后，臨時(shí)規(guī)程作廢。 對一般性設(shè)備故障或關(guān)鍵、重要設(shè)備的突發(fā)性故障，由使用部門報(bào)告公司派人維修或使用部門具備資格人員自行維修。由其聯(lián)系機(jī)電維修人員進(jìn)行維修。 設(shè)備改進(jìn)工作由專業(yè)人員或使用部門維修人員執(zhí)行。 設(shè)備改裝完成后，由公司組織相關(guān)專業(yè)人員及使用部門有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，辦理交接及啟用手續(xù)，設(shè)備方可投入試運(yùn)行。 事故性質(zhì)的區(qū)分 A、因人為原因，如違反操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)?shù)仍蛑率乖O(shè)備損壞停產(chǎn)、效能降低或喪失部分功能者，屬責(zé)任事故。 B、要分析原因，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處埋，達(dá)到教育責(zé)任者和其他員工的目的。特殊情況需使用其他部門同型號(hào)可互換的備品備件時(shí)，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則倉庫不得發(fā)放。 設(shè)備技術(shù)資料及檔案的管理 設(shè)備技術(shù)資料的收集途徑：第一是公司所有生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備方面的設(shè)備資料，第二是為便于維修而需添加的工具書及公共圖書，第三是外部廠家寄送的有關(guān)資料。工具書 或圖書購回后由綜合辦進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和加蓋印章，以與私人圖書區(qū)分，便于管理。按期歸還，特別是孤本資 料或圖書，以提高利用率。 責(zé)任： 設(shè)備部及計(jì)量器具使用部門。 計(jì)量器具的封存、報(bào)廢 公司內(nèi)各部門之間計(jì)量器具實(shí)際需要不平衡時(shí)，設(shè)備部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)整。 二計(jì)量器具出現(xiàn)非正常損壞時(shí)，（如自行拆卸、碰撞造成的損壞等），使用部門要及時(shí)查明原因，寫出書面報(bào)告，設(shè)備部方可修理。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審。 三級不合格品 指關(guān)鍵特性超差的不合格品，限于下還范圍： （ 1）涉及產(chǎn)品性能的關(guān)鍵性超差； （ 2）成批性重要特性的超差。廢品應(yīng)按要求在指定區(qū)域堆放和處理，并做好記錄。 （ 2）廢品 三級不合格成品視為廢品，廢品一律作銷毀處理，并做好記錄。 本程序規(guī)定了檢測設(shè)備的選配、驗(yàn)收、報(bào)廢以及檢測設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。 ４ .ｌ .２新購檢測設(shè)備進(jìn)公司由質(zhì)檢員組織進(jìn)行開箱檢查；組織有關(guān)操作人員在技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。 化驗(yàn)室根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)；對儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。 化驗(yàn)員檢測前后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變 ； 按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃化驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生，并定檢檢查。 ４ .５檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)?；?yàn)室依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，由原材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，檢驗(yàn)合格方可辦 理人庫。 ｂ、型號(hào)過于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無法提高效能的。 ４ .３ 設(shè)備、設(shè)施的檢查 ４ . 化驗(yàn)室檢測設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對檢測設(shè)備狀況巡回檢查?；?yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本檢測 設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。 不經(jīng)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)下道工序或不交檢驗(yàn)造成的不 合格品，由操作人員及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)生的問題，不報(bào)告不處理，由檢驗(yàn)員和操作員共同負(fù)責(zé)。次品一般企業(yè)內(nèi)部使用。 不合格品的評審 一級評審 當(dāng)班班長和現(xiàn)場檢驗(yàn)員評審 : A、一級不合格品 B、明顯報(bào)廢品 二級評審 由質(zhì)量部部長和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)評審： A、 M 級不合格品 B、有爭議一級的不合格品 三級評審 由質(zhì)量管理委員會(huì)組織評審 A、三級不合格品 B、有爭議的二級不合格品 不合格品的處置 對原輔料不合格品的處理 （ 1）對一級不合格的未入庫的原輔料，由質(zhì)量部提出處置意見，總經(jīng)理審批，應(yīng)由財(cái)物部向分承包方指出，以免下次供貨再次出現(xiàn)。 成品不合格品的判定 最終檢驗(yàn)員對成品不合格品的判定，按《最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)成品檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。 使用計(jì)量器具時(shí)，不得隨意拆卸。 計(jì)量器具喪失原有精度無法修復(fù)、修復(fù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值不大時(shí)或本身質(zhì)量不良時(shí)，應(yīng)給予報(bào)廢。 設(shè)備部根據(jù)國家規(guī)定做好周期檢定計(jì)劃，并做到帳物相符。銷毀人員應(yīng)簽名確認(rèn)銷毀情況。孤本、正本從嚴(yán)控制，必要時(shí)應(yīng)采用復(fù)印件。設(shè)備安裝完成后，全部移交到綜合辦。財(cái)務(wù)部門每季或年對各使用部門的設(shè)備使用費(fèi)進(jìn)行列表。在同等功能條件下，能在國內(nèi)加工的，應(yīng)優(yōu)先在國內(nèi)加工，以降低備品、備件的成本，降低維修費(fèi)用。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)寫明：事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、班組、設(shè)備名稱、編號(hào)、受損部位、損壞程度、報(bào)告人。 設(shè)備事故的處理 設(shè)備事故的定義：機(jī)器設(shè)備因非正常磨損（或原因）損壞，致使停產(chǎn)，效能降低或喪失 功能的，均為設(shè)備事故。 設(shè)備改裝申請應(yīng)注明設(shè)備現(xiàn)行技術(shù)條件，經(jīng)改裝后預(yù)期達(dá)到的技術(shù)條件，需改裝的部件，改裝原理，計(jì)劃需要的零部件。 設(shè)備的改進(jìn) 在設(shè)備存在下列薄弱環(huán)節(jié)時(shí)，可考慮立項(xiàng)加以改進(jìn)： A、設(shè)備運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障致停機(jī)，而反復(fù)修理無效的部位。 當(dāng)生產(chǎn)較緊，故障部件無法修好，且無備品備件時(shí)，由使用部門申請，經(jīng)公司審核，可從停用的相同型號(hào)的設(shè)備上拆用該型號(hào)部件進(jìn)行代換，執(zhí)行人員做好記錄和標(biāo)識(shí)。 設(shè)備使用部門每月根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)行情況，制訂保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，并安排人員對關(guān)鍵設(shè)備、一般設(shè)備的重點(diǎn)部位進(jìn)行一級保 養(yǎng)．針對故障多發(fā)設(shè)備，由使用部門編制計(jì)劃，并安排專業(yè)人員或使用部門人員進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)完畢應(yīng)做記錄。 使用設(shè)備時(shí)，操作人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備。 維護(hù)規(guī)程應(yīng)包括且不限于下列內(nèi)容： ① 設(shè)備日常、例行的維護(hù)保養(yǎng)的有關(guān)部位、要求或圖表。 設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)和修理 設(shè)備的使用 新設(shè)備在投入使用前，使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè) 備使用說明書和生產(chǎn)工藝制訂出設(shè)備操作規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ③ 腐蝕、磨損過甚，無修復(fù)價(jià)值或繼續(xù)使用 易發(fā)生危險(xiǎn)的。 C、使用部門要求啟用已停用封存的設(shè)備時(shí)，應(yīng)先提出申請，總經(jīng)理作出意見，董事長審批后，并出具《設(shè)備啟用單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門恢復(fù)設(shè)備折舊，一聯(lián)轉(zhuǎn)設(shè)備使用部門通知啟用，一聯(lián)歸檔企管部。 D、設(shè)備驗(yàn)收合格后，由公司開出《設(shè)備投產(chǎn)移交單》一式三聯(lián)。 C、 物流部根據(jù)批準(zhǔn)的《設(shè)備購置申請書》進(jìn)行采購。設(shè)備使用單位原則上使用復(fù)印件。不全部拆卸設(shè)備，只修復(fù)或更換設(shè)備部分磨損較快的零件，調(diào)整設(shè)備運(yùn)行機(jī)構(gòu)，以保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足 工藝要求。 2． 2 設(shè)備使用費(fèi)用：指設(shè)備折舊費(fèi)用、運(yùn)行消耗的零配件費(fèi)用和維護(hù)保養(yǎng)、計(jì)劃檢修所發(fā)生的人工 費(fèi)用總和。 4． 2． 5 經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的半成品，生產(chǎn)崗位人員按相應(yīng)的不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書控制。 工作流程 4． 1 檢驗(yàn)員及檢驗(yàn)控制方法的設(shè)定。 4． 6． 3 文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。 4． 4 文件更改 4． 4． 1 更改文件：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。 適用范圍 本制定適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。 8． 2 企管部綜合平衡編制計(jì)劃。 5． 4 考試（核） 5． 4． 1 新員工經(jīng)試用期考核，期滿進(jìn)行崗位技能和操作考試。 3． 2． 3 再提高教育，包括辦公自動(dòng)化，專業(yè)新知識(shí)新技術(shù)。 1． 3 企管部于每期培訓(xùn)后進(jìn)行考試、考核或予以資格確認(rèn)。 4． 4《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單》 4． 4． 1《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單》包括但不限以下內(nèi)容： （ 1）、檢驗(yàn)時(shí)間 （ 2）、檢 驗(yàn)內(nèi)容 （ 3）、檢驗(yàn)結(jié)果 （ 4）、檢驗(yàn)人 （ 5）、審批人 4． 4． 2《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單》一式二份，檢驗(yàn)員填寫，質(zhì)量部長確認(rèn)簽名，一份送倉庫，一份留底。 d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《采購計(jì)劃》的審批。 負(fù)責(zé)公司的計(jì)量器具的管理工作。 4． 8． 4 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和人事安排工作 4． 9 物流部長 4． 9． 1 負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃安排原料、輔料及其它物資的采購，保證所購材料的質(zhì)量。 4． 6． 4 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職工遵守有關(guān)崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度的情況，確保加工質(zhì)量。 4． 5． 2 負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各項(xiàng)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施。 4． 3． 10 組織