【正文】 項目總投資3000萬元。流動資金700萬元。極大地促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民的增收。 本可行性研究報告主要對項目的市場需求預測，建設規(guī)模、建設條件、工程技術方案、投資估算及項目財務評價等進行分析和研究。現(xiàn)代醫(yī)學證明，木瓜富含17種以上氨基酸及多種營養(yǎng)元素。隨著城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量的不斷提高和追求純天然、無污染、安全、健康食品時尚的興起，果品生產(chǎn)正在向安全、衛(wèi)生、無污染、無公害化方向發(fā)展。因此，建立木瓜種植及加工基地，進行開發(fā)，對于實現(xiàn)當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入和項目實施區(qū)的農(nóng)民脫貧致富具有重要意義。木瓜樹種植業(yè)帶動木瓜加工業(yè)的發(fā)展，加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又使木瓜生產(chǎn)基地得到進一步鞏固：木瓜和酸木瓜加工屬農(nóng)副產(chǎn)品深加工和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是國家大力扶持的項目。產(chǎn)業(yè)園區(qū)屬黃土類、沙土類土壤。如國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關于實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關政策、規(guī)定，國家及河南省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十三個五年計劃，我國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要(20112020年)，河南省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十三個五年計劃，洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚園示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃等。公司以先進的科學技術為生產(chǎn)力，緊跟市場發(fā)展步伐，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)已在高效農(nóng)業(yè)旱作農(nóng)業(yè)、節(jié)水灌溉、小麥育種、生物工程技術等科學研究領域形成優(yōu)勢，技術力量雄厚。 第五章 市場分析與銷售方案 一、 市場分析 木瓜鮮果及干果市場供求現(xiàn)狀 目前南方木瓜市場從種植到銷售及深加工日漸活躍，而西北內(nèi)陸市場幾乎處于空白， 但從海南每日鮮木瓜需求量為30噸，且木瓜單價遠遠高于普通水果(木瓜現(xiàn)價4～6元／公斤)，在常溫通風處可放置2～3月，損失風險與銷售困難的風險相對較小，而獲利能力卻較強。在非典時期人們了解到木瓜的營養(yǎng)與功效，競相購買，故使恰逢時機的泊來品泰國產(chǎn)木瓜汁受到北京市民的熱烈歡迎。貴州遵義天樓野木瓜基地5萬畝，預計發(fā)展到 20萬畝，現(xiàn)有廠房及附屬建筑面積6500平方米，年收入將達2．8億元人民幣，此為規(guī)模化木瓜生產(chǎn)之成功榜樣。因此碳酸飲料和白酒傳統(tǒng)消費的主流地位受到挑戰(zhàn)，而果酒及果汁飲料一類功能性飲品等新生代產(chǎn)品更加受到國內(nèi)外市場的重視。 大力提倡發(fā)展果酒和果汁飲料生產(chǎn)，不僅可減少糧食消耗，改善酒類消費結(jié)構(gòu)、滿足消費者需求、有益于國民健康，而且可充分有效地促進土坡地和山地資源的開發(fā)利用。 我國是水果生產(chǎn)大國，利用水果發(fā)展果酒業(yè)有著很好的發(fā)展前景，以各種水果為原料釀造的果酒，酒度低，酒質(zhì)溫和爽口，果香味濃，營養(yǎng)價值高，基本保持了水果中的天然營養(yǎng)成分，并且富含人體所需的各種氨基酸，多種維生素及礦物質(zhì)，是所有酒品中最具發(fā)展前途的酒種．大力提倡發(fā)展果酒生產(chǎn)，不僅可減少糧食消耗，改善酒類消費結(jié)構(gòu)、滿足消費者需求、有益于國民健康，而且可充分有效地促進坡地資源的開發(fā)利用，增加水果產(chǎn)區(qū)人民的收入而使其脫貧致富，避免出現(xiàn)果農(nóng)賣果難的狀況。同時，積極開發(fā)木瓜深加工，打濱城品牌。 本項目進入正常生產(chǎn)階段年運營總量為125萬公斤(收購的木瓜由當?shù)毓r(nóng)自行運進，不予考慮這部分運入量)，年運出總量為125萬公斤。 穴盤育苗是以泥炭、蛭石等輕基質(zhì)材料做育苗基質(zhì)，采用機械化精量播種，溫室培育一次成苗的現(xiàn)代化育苗體系。 生產(chǎn)標準：無公害木瓜的標準是有害物質(zhì)殘留為零，既無污染，安全，優(yōu)質(zhì)，營養(yǎng)，健康。但以疏松、肥沃、排水良好的徽酸性至中性沙壤土和壤土上栽培最好。第一次基肥占年總施有量的50%于秋末冬初施下。修剪：從幼樹結(jié)果開始，應適當重剪去基部萌薜、枯枝、病蟲枝、中心枝、纖弱枝、衰老枝、生長內(nèi)堂橫穿枝、徒長枝。早害有天牛、蚜蟲，用氧化樂果等殺蟲劑均能防治。同時帶動周邊地區(qū)發(fā)展木瓜種植達到20000畝。2．申請中央財政支持——國家農(nóng)綜項目資金投資1000萬元，其中有償資金643萬元，無償資金357萬元。長期推銷費用中籌建期間的費用計28萬元，按現(xiàn)行會計制度規(guī)定在生產(chǎn)經(jīng)營當年一次性計入當年損益。五、 財務分析綜合結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務分析指標較好。 廢水及其污染物 項目廢水主要來自木瓜清洗廢水。 本項目的建成及運營，可以有效改善農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，全面提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營效益并直接為社會提供優(yōu)質(zhì)木瓜、為木瓜加工企業(yè)提供原材料供應，并吸納農(nóng)村勞動力就業(yè)，輻射推動淮濱及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，具有明顯的社會經(jīng)濟效益。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高 本項目的實施，將促進楊凌示范區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高木瓜產(chǎn)業(yè)化種植和銷售的生產(chǎn)市場化水平，提高企業(yè)及農(nóng)產(chǎn)的組織化程度，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展和繁榮。 二、項目經(jīng)營管理模式 在項目的具體運行中，公司采用總經(jīng)理負責制、首席專家負責和職工生產(chǎn)崗位責任制，使公司運營形成有效的利益約束機制?；刂贫ㄓ虚L短期奮斗目標和宏偉藍圖，并以市場為導向，以科技為先導，建立快捷暢通的流通網(wǎng)絡和推行靈活的營銷策略，積極開拓國內(nèi)外市場。從項目的財務和經(jīng)濟分析來看，投資估算合理，資金籌措方式可行，操作性強，經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益顯著，對于豐富水果品種、加快中原大開發(fā)，調(diào)整種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，具有重要的作用。 基地農(nóng)民培訓 公司聘請河南農(nóng)業(yè)大學有關專家教授作為公司技術顧問，雙方簽定技術服務合同，明確責權利關系，按照項目計劃和實施步驟，強化技術指導、培訓宣傳。采取公司+農(nóng)戶+科技人員十基地的管理模式，公司與農(nóng)民簽訂有效合同，公司提供技術服務，使農(nóng)民以土地投入，公司提供優(yōu)良種苗，回收木瓜等產(chǎn)品，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，幫助農(nóng)民脫貧致富．讓利與農(nóng)民，同時也減少了公司的直接土地投入成本。 三、其它社會影響 該項目的實施，一方面可以滿足市場對木瓜的需求，提高人民的生活水平質(zhì)量，另一方面又可以提高農(nóng)戶種植木瓜的技術水平，增加農(nóng)民收入，促進地方經(jīng)濟的振興和繁榮。 帶動了我國綠色果品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進了農(nóng)小產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進了企業(yè)的技術進步。 綠化設計 設計在廠前區(qū)，廠區(qū)道路、廠區(qū)空地和廠界防護林帶等處進行全面綠化，項目建成后工廠綠化系數(shù)達到40％以上。敏感性分析顯示本項目具有很強的抗風險能力。三、財務效益分析1．盈利能力分析（按全部投資計算）（1）所得稅前 %財務凈現(xiàn)值NPV為3030萬元(含建設期1年)%（2）所得稅后%財務凈現(xiàn)值NPV為2158萬元(含建設期1年)%數(shù)據(jù)詳見本報告經(jīng)濟評價附表152．清償能力分析：通過企業(yè)十年資產(chǎn)負債表反映的財務情況看，企業(yè)進入投產(chǎn)期之后,自有資金充裕不存在償債問題，但從預測的結(jié)果來看,企業(yè)長期償債能力很強。1．主要原、輔材料及外購動力費用本項目生產(chǎn)采取“農(nóng)戶+公司”經(jīng)營模式，本公司主要向社會提供優(yōu)質(zhì)木瓜種苗，負責回購農(nóng)戶生產(chǎn)的成品木瓜進行銷售和加工，項目生產(chǎn)能力達到設計規(guī)模時年可生產(chǎn)木瓜種苗60萬株，回購農(nóng)戶木瓜1250萬公斤，年需支付原料費1250萬元，每公斤木瓜收購價為1元(不含稅價)，收購農(nóng)產(chǎn)品增值稅并銷售稅率為13%2． 人員工資及標準本項目員工人數(shù)為40人，生產(chǎn)期前兩年用工20人,（含住房公積金、養(yǎng)老金和醫(yī)療保險“三金”）標準為14000元/人。4． 加工車間2000T，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。結(jié)合種植作物和施肥進行除草翻地，每年翻地1——2次。整形：主桿高40——80厘米，留中心干。經(jīng)半月左右后按每窩一株進行移栽或扦插，栽后澆透水。 ①環(huán)境條件生產(chǎn)無公害果品的果園要求遠離有污染源的工礦企業(yè)、醫(yī)院、生活污染源、車流量多的重要交通干線、含有重含屬離子的水源和土壤有害離子超標等環(huán)境因素。果蔬種苗主要采用工廠化流水線作業(yè)，應用精量播種穴盤育苗技術，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)木瓜種苗，對于經(jīng)濟價值高和稀有品種不能用種籽繁殖的品種或用種子繁殖苗木病害嚴重時，采用組培育苗方法快速培育無病毒種苗。采用嫁接技術，進行無性繁育，培養(yǎng)木瓜良種200畝；利用河南農(nóng)大木瓜課題組已有的木瓜矮化密植豐產(chǎn)栽培技術，種植示范園800畝，指導農(nóng)戶建立木瓜生產(chǎn)示范基地5000畝；利用河南農(nóng)業(yè)大學已有的木瓜飲料等成熟技術開發(fā)木瓜系列產(chǎn)品木瓜醋、木瓜飲料、木瓜果脯、木瓜罐頭等。 第六章 項目建設方案 一、建設任務和規(guī)模 l、建設木瓜良種培育、快繁育苗科研示范園200畝。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 木瓜基地建設實行“公司＋農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式。但是目前只有少數(shù)地區(qū)及少量用來釀造果酒和生產(chǎn)果汁飲料，而果農(nóng)賣鮮果難的問題仍存在著。 從發(fā)展趨勢來看，碳酸飲料的主導地位已經(jīng)開始受到了挑戰(zhàn)，果汁飲料和茶飲料所占的比重將越來越高。然而，我國的飲料生產(chǎn)企業(yè)則擁有文化背景優(yōu)勢、語言優(yōu)勢和國內(nèi)市場銷售渠道優(yōu)勢。 1987年濟南果品研究所對木瓜進行研究開發(fā)。每畝可植110～130株，少有病蟲害，易管理。研究中所需的儀器設備齊全，技術力量雄