【正文】 管 理 和 工 程 質 量 管 理 ；ｊ .負 責 組 織 對 項 目 重 大 質 量 事 故 措 施 的 編 制 ；ｋ .負 責 項 目 技 術 開 發(fā) ， 新 技 術 的 應 用 推 廣 ；ｌ .負 責 項 目 各 專 業(yè) 質 量 改 進 工 作 。 項 目 質 量 、 環(huán) 境 安 全 健 康 體 系 策 劃 工 作 應 在 項目 經 理 的 主 持 下 ， 項 目 技 術 負 責 人 組 織 有 關 部 門 ， 進 行 具 體 策 劃 工 作 。 記 錄 控 制本 項 目 執(zhí) 行 公 司 《 記 錄 控 制 程 序 》 中 有 關 規(guī) 定 。項 目 技 術 部 根 據(jù) 設 計 變 更 文 件 ， 在 原 設 計 文 件 的 變 更 部 位 用 文 字 或 圖 示 做 出標 識 。 文 件 控 制 本 項 目 執(zhí) 行 公 司 《 文 件 控 制 程 序 》 中 有 關 規(guī) 定 。 用 標 準 及 相 關 文 件 GB／ T19000－ 2022《 質 量 管 理 體 系 基 礎 和 術 語 》 GB／ T19001－ 2022《 質 量 管 理 體 系 要 求 》 GB／ T19004—2022《 質 量 管 理 體 系 業(yè) 績 改 進 指 南 》 GB／ T24001－ 2022《 環(huán) 境 管 理 體 系 規(guī) 范 及 使 用 指 南 》《 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 體 系 審 核 規(guī) 范 》 （ 國 家 經 貿 委 公 告 2022 年 第 30 號 ） 公 司 《 質 量 環(huán) 境 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 手 冊 》 第 二 版 、 《 質 量 環(huán) 境 職 業(yè) 安 全 健 4 / 37康 管 理 體 系 程 序 文 件 》 第 二 版 施 工 合 同合 同 名 稱 編 號 簽 定 日 期 國 家 、 地 方 、 行 業(yè) 現(xiàn) 行 法 律 、 法 規(guī) 、 標 準 、 施 工 規(guī) 范 、 規(guī) 程 等 河 北 省 質 量 檢 驗 檢 測 大 樓 工 程 施 工 圖 紙 義 和 釋 義參 見 公 司 《 質 量 環(huán) 境 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 手 冊 》 第 二 版 中 相 應 條 款 。 適 用 范 圍本 管 理 計 劃 在 質 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 體 系 標 準 的 指 導 下 集 質 量 計 劃 、環(huán) 境 計 劃 、 職 業(yè) 安 全 健 康 計 劃 為 一 體 ， 適 用 于 河 北 省 質 量 檢 驗 檢 測 大 樓 工程 施 工 過 程 的 質 量 、 環(huán) 境 、 職 業(yè) 安 全 健 康 體 系 運 行 的 全 過 程 管 理 。 項 目 管 理 計 劃它 是 對 工 程 項 目 進 行 策 劃 的 結 果 ， 包 含 了 與 整 個 項 目 實 現(xiàn) 相 關 的 一 組 過 程 ，并 為 其 規(guī) 定 了 有 針 對 性 的 管 理 職 責 、 資 源 和 方 法 。國 家 、 地 方 、 行 業(yè) 技 術 標 準 的 選 用 執(zhí) 行 公 司 規(guī) 定 。——合 同 發(fā) 生 重 大 變 化 時——質 量 環(huán) 境 職 業(yè) 安 全 健 康 體 系 文 件 更 改 時——出 現(xiàn) 其 他 情 況 影 響 項 目 管 理 計 劃 執(zhí) 行 時——公 司 主 管 領 導 認 為 有 必 要 時修 改 的 項 目 管 理 計 劃 應 由 管 理 者 代 表 批 準 后 生 效 ， 項 目 管 理 計 劃 修 改 部 分 由辦 公 室 發(fā) 至 相 關 部 門 。 關 注 環(huán) 境關 注 項 目 施 工 對 環(huán) 境 因 素 的 影 響 。 法 律 、 法 規(guī) 及 其 他 要 求本 項 目 執(zhí) 行 公 司 《 法 律 與 其 他 要 求 控 制 程 序 》 。 項 目 商 務 經 理 ： 徹 執(zhí) 行 公 司 質 量 方 針 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 方 針 ， 熟 悉 合 同 中 用 戶 對 質 量 、環(huán) 境 、 職 業(yè) 安 全 健 康 方 面 的 要 求 ， 并 傳 達 至 項 目 相 關 部 門 ； 責 組 織 項 目 人 員 對 項 目 合 同 學 習 和 交 底 工 作 ； 行 項 目 環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 目 標 、 指 標 及 管 理 方 案 ,并 落 實 體 系 有 效 運 行所 需 的 資 金 ； 導 項 目 經 營 管 理 各 項 工 作 ， 領 導 各 類 經 濟 合 同 的 起 草 、 確 定 、 評 審 ； 責 及 時 了 解 施 工 中 的 顧 客 需 求 ， 并 制 定 措 施 努 力 滿 足 。（ 3） 項 目 質 量 部 格 執(zhí) 行 國 家 及 地 方 的 規(guī) 范 、 規(guī) 程 、 標 準 及 企 業(yè) 的 質 量 標 準 和 各 項 管 理 制 度 ，行 使 質 量 否 決 權 ； 保 項 目 總 體 質 量 目 標 和 階 段 目 標 的 實 現(xiàn) ； 責 項 目 質 量 檢 查 與 監(jiān) 督 工 作 ， 監(jiān) 督 和 指 導 分 包 質 量 體 系 的 有 效 運 行 ， 定 期 組 16 / 37織 分 包 單 位 管 理 人 員 進 行 規(guī) 范 、 標 準 的 學 習 ； 加 對 施 工 作 業(yè) 班 組 的 技 術 質 量 交 底 ， 熟 悉 每 個 分 部 、 分 項 工 程 的 技 術 質 量 標準 ； 天 對 施 工 作 業(yè) 面 的 工 程 質 量 進 行 檢 查 ， 及 時 糾 正 違 規(guī) 、 違 章 操 作 ， 防 止 發(fā) 生工 程 質 量 隱 患 或 事 故 ； 現(xiàn) 工 程 質 量 隱 患 或 經 檢 查 工 程 質 量 不 合 格 時 ， 有 權 下 達 停 工 整 改 決 定 ， 并 立即 向 上 級 領 導 報 告 ； 與 質 量 事 故 的 調 查 、 分 析 、 處 理 ， 并 跟 蹤 檢 查 ； 責 質 量 評 定 的 審 核 、 分 項 工 程 報 監(jiān) 理 驗 收 工 作 和 質 量 驗 收 資 料 的 收 集 工 作 ； 責 填 寫 月 質 量 情 況 報 表 ， 上 報 公 司 質 量 保 證 部 和 項 目 管 理 部 ； 督 施 工 過 程 、 材 料 的 使 用 及 檢 驗 結 果 ， 負 責 進 貨 檢 驗 監(jiān) 督 ， 過 程 試 驗 監(jiān) 督 ； 合 監(jiān) 理 公 司 第 三 方 見 證 取 樣 工 作 。 管 理 職 責 分 配 表 1 / 37質 量 、 環(huán) 境 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 職 責 分 配 表計劃章節(jié)名稱管理計劃條款ISO9001：2000ISO14001OHSMS審核規(guī)范項目經理生產經理技術經理商務經理綜合辦公室工程部技術部物資部商務部質量部安全部財務部文件控制 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △記錄控制 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △關注顧客、環(huán)境和員工 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲策劃 ● ● ● △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △管理目標 ● ● ● △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △職責、權限和溝通 ●職責和權限 ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △信息交流與協(xié)商 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲人力資源的管理 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △基礎設施 ● ▲ △ △ ▲ △ △ △工作環(huán)境 ● ▲ △ △ △ △ △工程項目的策劃 ● ● ● △ ▲ △ △ △ △與顧客有關的過 ● ● ● △ △ △ △ ▲ △ △ △ 2 / 37程采購 ● ● △ △ △ ▲ △ △施工生產過程 ●施工過程的控制 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △過程確認 ● △ ▲ △ △ △計劃章節(jié)名稱管理計劃條款ISO9001：2000ISO14001OHSMS審核規(guī)范項目經理生產經理技術經理商務經理綜合辦公室工程部技術部物資部商務部質量部安全部財務部標識和可追溯性 ● ● ● △ ▲ △ ▲顧客財產的控制 ● △ ▲ △ ▲ △ △產品防護 ● △ ▲ △ ▲ △ △應急預案與響應 ● △ ▲ △ △ ▲服務的提供 ● ● ●監(jiān)視和測量裝置的控制 ● △ ▲ △ △監(jiān)視和測量 ● △ △ △ △ △ △顧客滿意 ● ● △ ▲ △ △內部審核 ● ● △ △ ▲ △ △ △ △ △過程的監(jiān)視和測 ● ● ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 3 / 37量工程質量的監(jiān)視和測量 ● ● ▲ ▲ △ ▲環(huán)境與職業(yè)安全健康績效的監(jiān)視和測量 ● ● △ ▲ △ △ △ ▲ △不合格品（項） 、事故、事件的控制 ● △ ▲ ▲ △ △ △ △ △數(shù)據(jù)分析 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲改進 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲●主管領導 ▲主要負責 △協(xié)助辦理 信 息 交 流 與 協(xié) 商 總 則執(zhí) 行 公 司 《 信 息 交 流 與 協(xié) 商 程 序 》 ， 確 保 質 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理體 系 信 息 在 公 司 內 外 部 得 到 及 時 溝 通 與 交 流 。 備 具 有 相 應 資 格 的 操 作 人 員 ， 從 事 相 應 崗 位 的 作 業(yè) 。 29 / 37 程 項 目 的 實 現(xiàn) 工 程 項 目 實 現(xiàn) 的 策 劃本 項 目 成 立 后 ,由 公 司 相 關 主 管 部 門 和 項 目 經 理 部 主 要 負 責 人 組 織 對 本 項 目的 實 現(xiàn) 和 管 理 活 動 進 行 了 策 劃 。 30 / 37 合 同 修 正 當 合 同 需 要 修 訂 時 ， 由 經 營 部 負 責 組 織 該 合 同 評 審 的 部 門 對 修 訂 內 容按 和 的 有 關 要 求 并 結 合 原 合 同 內 容 進 行 重 新 評 審 。 設 計 和 開 發(fā) － 已 作 刪 減 采 購本 項 目 執(zhí) 行 公 司 《 物 資 采 購 控 制 程 序 》 、 《 工 程 分 包 管 理 程 序 》 、 《 勞 動保 護 用 品 管 理 程 序 》 ， 對 采 購 活 動 進 行 控 制 。分 包 工 程 或 其 他 分 包 過 程 （ 如 委 托 試 驗 ） 的 驗 證 由 項 目 經 理 部 按 照《 工 程 分 包 管 理 程 序 》 的 有 關 規(guī) 定 或 相 關 的 項 目 管 理 計 劃 予 以 驗 證 。 各 項 準 備 工 作 完 成 后 申 請 開 工 。 對 現(xiàn) 場 的 各 類 物 資 進 行 質 量 驗 證 ， 保 證 進 場 物 資 合 格 ， 并 作 好 驗 證紀 錄 。 對 施 工 過 程 中 的 試 驗 和 檢 驗 進 行 控 制 。 施 工 技 術 保 證 施 工 過 程 依 據(jù) 文 件 ， 包 括 圖 紙 、 各 類 標 準 、 規(guī) 范 。 32 / 37 進 場 施 工 設 備 按 需 用 計 劃 及 管 理 規(guī) 定 進 行 驗 證 和 確 認 ， 并 做 好 驗 證紀 錄 。 參 加 公 司 經 營 部 組 織 的 工 程 合 同 交 底 ， 并 向 項 目 管 理 人 員 及 分 承 包方 進 行 合 同 交 底 。 合 國 家 標 準 或 行 業(yè) 標 準 的 物 資 要 填 寫 標 準 代 碼 。 與 顧 客 的 溝 通 項 目 經 理 負 責 與 顧 客 及 相 關 方 溝 通 的 全 面 工 作 。 明 確 設 計 變 更 、 工 程 洽 商 及 合 同 變 更 工 作 的 責 任 部 門 、 人 和 工 作 程 序 ，對 一 般 變 更 或 設 計 修 改 （ 一 萬 元 以 上 ） 由 項 目 經 理 部 進 行 評 審 ， 如 有 重 大變 更 （ 變 更 數(shù) 量 超 過 承 包 合 同 總 額 的 20%） 項 目 經 理 部 及 時 報 告 公 司 市 場部 ， 并 按 合 同 評 審 規(guī) 定 組 織 評 審 ， 協(xié) 商 一 致 后 修 訂 文 件 ， 作 為 合 同 補 充 ， 發(fā) 至項 目 經 理 部 執(zhí) 行 。 辦 公 場 所 應 具 備 較 為 完善 的 通 訊 設 施 和 辦 公 設 備 ； 職 工 食 堂 、 廁 所 、 宿 舍 由 辦 公 室 負 責 ， 必 須 符 合 規(guī) 定 要 求 ； 施 工 所 需 起 重 機 械 設 備 和 施 工 機 具 、 測 量 儀 器 及 工 具 通 過 自 行 配 置 和 租賃 來 滿 足 施 工 要 求 ， 相 關 部 門 對 這 些 設 施 應 定 期 進 行 檢 查 ， 做 好 維 護 保 養(yǎng) 工 作 ，確 保 設 施 狀 態(tài) 良 好 、 安 全 有 效 。 工 作 環(huán) 境 按 公 司 有 關 規(guī) 定 和 局 “CI”標 準 予 以 完 善 保 持 。（ 6） 項 目 物 資 部 所 有 進 場 的 材 料 質 量 符 合 性 負 責 ； 責 進 場 物 資 的 驗 收