【正文】 工與銷售的民營(yíng)企業(yè)，廠址位于鳳陽(yáng)寧國(guó)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園。四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及有利條件（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家發(fā)展規(guī)劃的要求《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008～2015年）》中明確提出，鼓勵(lì)企業(yè)依靠科技進(jìn)步，研究開發(fā)新型非金屬礦產(chǎn)品和非金屬礦物材料，擴(kuò)大非金屬礦應(yīng)用領(lǐng)域?！锻罱鞘袔С薪赢a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》第三章明確提出滁州市要“加強(qiáng)與南京無(wú)縫對(duì)接，重點(diǎn)承接和發(fā)展家電、機(jī)械、化工、光伏材料、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、電子等產(chǎn)業(yè)，打造特色產(chǎn)業(yè)集群”。2005年中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)聯(lián)合授予鳳陽(yáng)縣“中國(guó)優(yōu)質(zhì)石英砂原料基地”稱號(hào)。已構(gòu)成水、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)，交通十分便捷。在總體規(guī)劃時(shí)應(yīng)統(tǒng)籌考慮、合理布局、遠(yuǎn)近結(jié)合，既滿足功能，又切合實(shí)際；既便于管理，又物流順暢，使后續(xù)工程銜接自然；注意節(jié)約用地，并注意降低土建工程的投資。（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，%，%，（含建設(shè)期），計(jì)算期內(nèi)各年均產(chǎn)生較大數(shù)額的累計(jì)盈余資金，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力、償債能力、財(cái)務(wù)生存能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)上是可行的。我國(guó)生產(chǎn)的普通砂、優(yōu)質(zhì)砂乃至準(zhǔn)高純砂可以自給，但高純砂、超高純砂還需進(jìn)口。未來(lái)幾年，中國(guó)將成為世界最大的信息顯示產(chǎn)業(yè)基地，到2020年國(guó)內(nèi)TFTLCD基板玻璃需求約占全球35%，見圖23。圖25 2005～2014年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量(GW)2014年，國(guó)內(nèi)超白壓延玻璃產(chǎn)能已達(dá)522萬(wàn)噸（詳見表23），產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能60%，名列世界第一，每年約有21%的產(chǎn)量出口國(guó)外。高檔玻璃器皿以其精美、耐用等特點(diǎn)從市場(chǎng)中爭(zhēng)得了一席之地，以每年新增1000家星級(jí)酒店，每家星級(jí)酒店配置1000套餐、酒具，加之玻璃器皿屬易損耗品，按年損耗率10%計(jì)算，每年對(duì)高檔玻璃器皿的需求將是一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。以8億人口按占二分之一的人每人每年使用1kg的高檔玻璃器皿的量來(lái)計(jì)算，將有40萬(wàn)噸高檔玻璃器皿的需求量。我國(guó)水晶玻璃產(chǎn)業(yè)歷程雖短，但是發(fā)展速度非常驚人。在住宅的使用壽命內(nèi)，平均五到八年要進(jìn)行一次裝修，有時(shí)裝修的投資，不亞于建造住宅的初次投入。水晶玻璃燈飾因其能給房間帶來(lái)雍容華貴與時(shí)尚的氣息，被眾多消費(fèi)者所喜愛(ài)并選購(gòu)。硅微粉是一種高強(qiáng)、超硬、高韌性、超塑性材料和絕緣材料、電極材料和超導(dǎo)材料、特種低溫?zé)Y(jié)耐火材料、熱交換材料等高新技術(shù)材料。硅微粉用無(wú)水氯化氫（HCl）與之反應(yīng)在一個(gè)流化床反應(yīng)器中，生成三氯氫硅（SiHCl3），SiHCl3 進(jìn)一步提純后在氫氣中還原沉積成多晶硅。未來(lái)幾年硅微粉市場(chǎng)總的發(fā)展趨勢(shì)是：生產(chǎn)銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量將提升，經(jīng)濟(jì)效益有所提高，出口創(chuàng)匯將有攀升，核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)，強(qiáng)勢(shì)品牌更受關(guān)注，核心企業(yè)的創(chuàng)新能力將增強(qiáng)，技術(shù)裝備水平有所提高。（二）交通運(yùn)輸鳳陽(yáng)寧國(guó)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園交通條件良好，能滿足原材料及產(chǎn)品運(yùn)輸要求，對(duì)本項(xiàng)目建立快速響應(yīng)市場(chǎng)機(jī)制、增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力十分有利。廠區(qū)排水采用雨污分流制，生活污水經(jīng)相應(yīng)處理后排入集中區(qū)污水干管，雨水采用暗管收集后排入集中區(qū)污水干管。廠區(qū)內(nèi)地面雨水按照一定的組織，通過(guò)地表徑流匯集于道路兩側(cè)的雨水溝，最終排入廠外雨水溝渠。二、工程建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案TFT玻璃用砂 15萬(wàn)噸/a高純石英砂 10萬(wàn)噸/a硅微粉 5萬(wàn)噸/a（二）年工作日 300天（三）產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量滿足下游TFT玻璃、光伏玻璃、水晶玻璃、高檔器皿玻璃等質(zhì)量要求?；?yàn)室（1）對(duì)原砂及成品砂等產(chǎn)品進(jìn)行常規(guī)的物化分析，以便及時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中原砂、成品砂的質(zhì)量變化情況，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)協(xié)助生產(chǎn)車間分析質(zhì)量事故原因。循環(huán)供水設(shè)置一個(gè)獨(dú)立的循環(huán)系統(tǒng)。30kW以下電機(jī)采用直接起動(dòng)方式，30kW以上電機(jī)采用軟起動(dòng)方式。（四）建筑結(jié)構(gòu)在確定建筑、結(jié)構(gòu)方案時(shí)，除滿足工藝生產(chǎn)要求外，針對(duì)不同生產(chǎn)車間特點(diǎn)，分別采取通風(fēng)、散熱、防塵、防腐蝕、保溫、隔熱、隔聲等措施，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。需要隔熱的屋面采用玻璃纖維板保溫層或架空隔熱層。根據(jù)本項(xiàng)目工程地質(zhì)條件，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況和工程特點(diǎn)，本著節(jié)約投資的設(shè)計(jì)原則，確定建筑工程設(shè)計(jì)方案。噪聲污染因素分析生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲主要產(chǎn)生于渣漿泵，噪聲聲級(jí)下。固體廢棄物防治措施及預(yù)期效果本工程生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物，均為不含有毒有害成份的無(wú)機(jī)物，尾砂經(jīng)烘干后用于水泥添加劑。勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施（1）渣漿泵、球磨機(jī)等設(shè)備工作時(shí)產(chǎn)生較強(qiáng)的噪聲，為減輕噪聲的危害，對(duì)其采取封閉和減振等措施。一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范《中華人民共和國(guó)建筑法》《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查暫行辦法》《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T 155872008）《企業(yè)節(jié)能量計(jì)量方法》（GB/T 132342009）《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T 25892008）《產(chǎn)品電耗定額制定和管理導(dǎo)則》（GB/T 56232008）1《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB171672006）1《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T34851998）1《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T34861993）1《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB500342013）1《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T500332013）1《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500152009）1《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年）1《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）（修正）1《安徽省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查實(shí)施暫行辦法》二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目中的渣漿泵、球磨機(jī)、分離機(jī)、煙氣治理系統(tǒng)等，均是重點(diǎn)能耗設(shè)備，均以電力為能源。單位產(chǎn)品能耗分析根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的全年綜合能耗及產(chǎn)品產(chǎn)量，可計(jì)算出本項(xiàng)目單位產(chǎn)品的能耗，結(jié)果見下表：表83 達(dá)產(chǎn)年單位產(chǎn)品能耗表產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量年綜合能耗（t標(biāo)準(zhǔn)煤/a）單位產(chǎn)品能耗（kg標(biāo)準(zhǔn)煤/噸）高純石英砂30萬(wàn)噸三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析（一）節(jié)能措施選擇科學(xué)合理、簡(jiǎn)潔實(shí)用的工藝流程，最大限度減少設(shè)備裝機(jī)容量。執(zhí)行建筑統(tǒng)一模數(shù)制，盡可能選用國(guó)家通用圖集、標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件，方便施工，縮短施工周期。表101 勞 動(dòng) 定 員 表序號(hào)車間、工段、崗位合計(jì)一選礦廠1101選礦車間842成品庫(kù)103機(jī)電修車間64化驗(yàn)室45藥劑加工車間6二技術(shù)研發(fā)人員25三管理及服務(wù)人員15合 計(jì)150三、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目所需人員大部分可鳳陽(yáng)縣或周邊地區(qū)人才市場(chǎng)招聘，由于工藝操作難度不大，因此，各類人員的培訓(xùn)可在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行，經(jīng)培訓(xùn)后即可上崗操作。表111 項(xiàng) 目 投 資 估 算 表序號(hào)工 程 或 費(fèi) 用 名 稱投 資 額 (萬(wàn)元)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)Ⅰ建設(shè)投資4760 9030 508 2395 16693 　　　　　　　一工程費(fèi)用4760 9030 508 　14298 （一）選礦車間1200 7520 386 　9106 1酸洗脫酸工段　4760 210 　4970 2水洗工段　620 36 　656 3干燥工段　460 20 　480 4磨礦、分級(jí)工段　1680 120 　1800 （二）庫(kù)房（原料、成品、環(huán)保等）3070 　　　3070 （三）輔助生產(chǎn)設(shè)施3701300 102 　1772 1變電所　300 36 　336 2鍋爐房60400 25 　485 3機(jī)電修車間　80 6 　86 4煙氣處理系統(tǒng)30160 10 　200 5循環(huán)水系統(tǒng)80120 10 　210 6技術(shù)研發(fā)中心200240 15 　455 （四）總圖運(yùn)輸工程120160 20 　300 （五）備品備件購(gòu)置費(fèi)　50 　　50 　　　　　　　二其他費(fèi)用　　　1600 1600 1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　50 50 2土地費(fèi)用　　　1200 1200 3工程設(shè)計(jì)費(fèi)　　　120 120 4項(xiàng)目前期工作費(fèi)　　　70 70 5工程監(jiān)理費(fèi)　　　40 40 6職工培訓(xùn)費(fèi)　　　30 30 7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)　　　60 60 8辦公用品購(gòu)置費(fèi)　　　30 30 　　　　　　　三基本預(yù)備費(fèi)　　　795 795 　　　　　　?、蚪ㄔO(shè)期貸款利息　　　307 307 Ⅲ流動(dòng)資金　　　3000 3000 　項(xiàng)目總投資(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)4760 9030 508 5702 20000 第十二章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品成本費(fèi)用估算（一）估算條件和依據(jù)成本和費(fèi)用的計(jì)算范圍：包括整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程所發(fā)生的全部成本和費(fèi)用。表122 高純石英砂達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品制造成本估算表序號(hào)成本費(fèi)用項(xiàng)目單 耗單 價(jià)單位成本(元/t)單位數(shù)量單位數(shù)量一原料1原砂t/t元/t2602酸洗藥劑（含鹽酸）3石灰kg/t元/kg4硫酸kg/t元/kg5耗材二包裝材料三動(dòng)力1柴油L/t元/L2天然氣m3/t元/m33生產(chǎn)用電kWh/t元/kWh4生產(chǎn)用水m3/t元/m3四工資及福利五其他制造費(fèi)用其中：折舊費(fèi)制造成本表123 TFT玻璃用砂達(dá)產(chǎn)年制造產(chǎn)品成本估算表序號(hào)成本費(fèi)用項(xiàng)目單 耗單 價(jià)單位成本(元/t)單位數(shù)量單位數(shù)量一原料1高純石英砂t/t元/t2耗材二包裝材料三動(dòng)力1柴油L/t元/L2天然氣m3/t元/m33生產(chǎn)用電kWh/t元/kWh4生產(chǎn)用水m3/t元/m3四工資及福利五其他制造費(fèi)用其中：折舊費(fèi)制造成本表124 超細(xì)硅微粉達(dá)產(chǎn)年制造產(chǎn)品成本估算表序號(hào)成本費(fèi)用項(xiàng)目單 耗單 價(jià)單位成本(元/t)單位數(shù)量單位數(shù)量一原料　　　　 1高純石英砂t/t元/t 2耗材　　　　 二包裝材料　　　　 三動(dòng)力　　　　 1柴油L/t 元/L 2天然氣m3/t 元/m3 3生產(chǎn)用電kWh/t 元/kWh 4生產(chǎn)用水m3/t 元/m3 四工資及福利　　　　 五其他制造費(fèi)用　　　　 　其中：折舊費(fèi)　　　　 　制造成本　　　　 二、財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算與分析（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和計(jì)算條件財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算年限取16年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期15年。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率為10%。項(xiàng)目盈利與虧損的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即為盈虧平衡點(diǎn)。10%、177。產(chǎn)量安全盈余較大，表明具有較強(qiáng)的適應(yīng)市場(chǎng)變動(dòng)能力。%，比較適度，表明企業(yè)財(cái)務(wù)杠桿運(yùn)用合理，經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)健；以后年份資產(chǎn)負(fù)債率迅速降低，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率在計(jì)算期內(nèi)一直保持在較高水平，說(shuō)明項(xiàng)目?jī)敻堕L(zhǎng)期負(fù)債、流動(dòng)負(fù)債和快速償付流動(dòng)負(fù)債的能力都比較強(qiáng)。表125 產(chǎn)品售價(jià)表名稱高純石英砂TFT玻璃用砂超細(xì)硅微粉產(chǎn)量（萬(wàn)噸）10155售價(jià)（元/噸）50015001000根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅法