【正文】 提高成活率，可待水滲后在樹盤上覆蓋塑料薄膜，既可保持水分，又可提高地溫。 第五章 項目建設(shè)方案基地項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表表51　項目名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量備注1營造林工程費(fèi)　　　　1基地整平機(jī)械整平畝10002整地人工挖穴穴42000株行距4*3米，每畝42穴3栽植人工栽植株42000株行距4*3米，每畝42株4補(bǔ)植人工補(bǔ)植株6300補(bǔ)植按15%計算5苗木費(fèi)23年生苗株48300一級苗2配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)　　　　1基地作業(yè)主道寬5米公里沙石路面2基地作業(yè)副道寬3米公里土路面3打機(jī)電井及配套井深60眼4含潛水泵、水管、泵房等4供電線路架空380V公里混凝土電桿5灌溉渠混凝土襯砌米240080*40*40厘米6基地房建磚混結(jié)構(gòu)平方米400含辦公室、休息室、機(jī)具庫、倉庫等7基地圍欄加高鍍鋅圍欄米4000混凝土立柱8基地大門金屬鐵藝座1　3設(shè)備購置費(fèi)　　　　1水罐車4噸臺1　2拖拉機(jī)小型臺1　3拖拉機(jī)福田824臺1　4農(nóng)用機(jī)具　套1　該項目建設(shè)選址在化德縣長順鎮(zhèn)，用地面積為1050畝，其中文冠果種植1000畝，作業(yè)道路、房建占地50畝，建設(shè)期為1年，項目建成后，正常年份年產(chǎn)文冠果420000公斤。（2）注重合作社形象營造和宣傳，在用戶中樹立起重質(zhì)量、守信譽(yù)的形象，逐步擴(kuò)大合作社在市場中的知名度，贏得穩(wěn)定的用戶群體。通過多方籌集，可以解決該項目建設(shè)資金不足的問題。由于項目依托自治區(qū)林業(yè)科學(xué)院和自治區(qū)林業(yè)勘測設(shè)計院為技術(shù)指導(dǎo)單位，加之周邊有成功的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒(如內(nèi)蒙古林學(xué)院)，同時市、縣林業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林工站配套一些新技術(shù)、新措施、新科技，因此，項目的科技條件是比較先進(jìn)的。2007年，農(nóng)牧民人均純收入2580元，低于全國平均水平，與發(fā)達(dá)地區(qū)相比相差甚遠(yuǎn)，屬于國家重點(diǎn)扶持縣?！?，冬季以一月份最冷，℃；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，℃。由此可見，在化德縣建立1000畝優(yōu)質(zhì)文冠果示范基地項目刻不容緩。 項目建設(shè)的必要性文冠果全身都是寶，市場開發(fā)前景看好。文冠果樹由于根系發(fā)達(dá)，能充分吸收土壤深層的水分和養(yǎng)分，所以特別耐干旱、耐瘠薄，適合北方年降雨量偏少的內(nèi)蒙、河北、山西、陜西、甘肅等干旱半干旱的地區(qū)的丘陵、山坡、溝壑作為綠化荒山、荒坡進(jìn)行荒漠化治理的優(yōu)良樹種，成活率遠(yuǎn)高于如山杏、小葉楊等耐旱樹種。 帶動作用基地項目建成后，將帶動全縣生態(tài)林業(yè)和后續(xù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，解決我國能源相對緊張的突出問題，輻射全縣乃至內(nèi)蒙古中東部地區(qū)，帶動農(nóng)村3000余戶發(fā)展文冠果規(guī)范化種植、經(jīng)營，有效促進(jìn)農(nóng)戶增收。（1）《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；（2）《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱》；（3）國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）；（4）農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊；（5）國家《退耕還林條例》；（6）國家“京津風(fēng)沙源治理工程的有關(guān)規(guī)定”；（7）國家重點(diǎn)公益林項目實(shí)施方案。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源，其中，%，；，%，；預(yù)備費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)，%。，%，%，%。主營業(yè)務(wù)：林草業(yè)種植、培育、加工、經(jīng)營、銷售等。（2）機(jī)械設(shè)備配置：該項目機(jī)械設(shè)備配置有4噸水罐車1臺，小型拖拉機(jī)1臺，福田824拖拉機(jī)1臺，農(nóng)用機(jī)具1套。本項目實(shí)施后，可輻射帶動全縣93個生態(tài)村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步快速發(fā)展。（4）項目依托單位技術(shù)力量雄厚，加之周邊有成功的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，項目的技術(shù)條件比較成熟。同時該項目積極推進(jìn)全縣生物質(zhì)能源基地建設(shè)進(jìn)程，加快生態(tài)環(huán)境和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐。目前，國家林業(yè)局、中石油公司等均將發(fā)展非糧食和食用油加工的生物燃油可再生能源項目列入重要的發(fā)展規(guī)劃之中，并于2007年已著手在內(nèi)蒙古等地進(jìn)行規(guī)劃試點(diǎn)，計劃1～2年內(nèi)發(fā)展種植10萬畝文冠果。國務(wù)院已分別于2006年12月發(fā)布，明令禁止用油菜子、花生、大豆、葵花子等食用油生產(chǎn)生物燃油和2007年6月9日發(fā)布通知，明令禁止發(fā)展糧食乙醇生物燃料項目，在建項目立即叫停?；驴h地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸性季風(fēng)氣候，其特別點(diǎn)是干旱少雨，風(fēng)大沙多，寒暑劇變，冬春多風(fēng)寒冷。整個地形呈西高東低，按其成因和形態(tài)地形、地貌可分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，%；緩坡丘陵區(qū)，%；山間盆地（長順盆地），%；波狀高原，%。（1）項目區(qū)土質(zhì)良好，水資源豐富，小氣候優(yōu)越；（2）項目區(qū)勞動力資源豐富；（3）化德縣交通方便，運(yùn)輸便利。并且擁有汽、柴、機(jī)油加油網(wǎng)點(diǎn)，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。由于當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀镜?，使得?jīng)營成本有較大幅度的降低，為參與市場競爭創(chuàng)造了條件；二是品質(zhì)優(yōu)勢。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高技術(shù)含量；二是事先掌握好市場需求方向，創(chuàng)造好的營銷策略。（1）附屬設(shè)施建設(shè)工程：，機(jī)電井及配套4眼，混凝土襯砌灌溉渠2400米，磚混結(jié)構(gòu)房建400平方米，加高鍍鋅圍欄4000米，金屬鐵藝基地大門1座。在已平整過的地內(nèi)挖長、寬、深各120厘米的穴，施圈肥10～15公斤。文冠果3～4年即可開花結(jié)果。該項目的節(jié)能主要是節(jié)水節(jié)電。 環(huán)境保護(hù)與治理措施（1）制定基地護(hù)林防火條例，責(zé)任落實(shí)到人，明確責(zé)、權(quán)、利，保障護(hù)林防火工作有人抓，出現(xiàn)火情有人管。生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)林木管理、撫育和果品生產(chǎn)以及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用；行政辦公室負(fù)責(zé)后勤保障、管理工作以及產(chǎn)品銷售。工程建設(shè)完成后，按照現(xiàn)代化企業(yè)的管理模式和機(jī)制運(yùn)行。 第八章 投資估計與資金來源 第八章 投資估算與資金來源 投資估算主要依據(jù)：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實(shí)用讀本》，財發(fā)[2000]8號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十五規(guī)劃基本思路》，1999年農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊》第二版的規(guī)定及國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（1993）》的方法。建立健全外部財務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部財務(wù)約束相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，把各項財務(wù)活動納入法制化軌道。（5）攤銷費(fèi)：遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形資產(chǎn)按10年攤銷。 銷售稅金及附加。計算結(jié)果詳見下表。敏感性分析，各因素變化，不同程度影響財務(wù)效益各項指標(biāo)，但均滿足財務(wù)效益指標(biāo)要求。本項目實(shí)施后，作為示范、帶動基地，可輻射全縣93個生態(tài)項目實(shí)施村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步、快速發(fā)展。資金籌措與使用計劃表附表4 單位：萬元序號項目合計計算期（年）2009年2010年2011年2012年1總投資使用計劃建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措及使用項目資本金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息財政投資其中:中央財政資金地方財政配套資金用于建設(shè)投資其他資金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表附表5 單位：萬元序號項 目合計生 產(chǎn) 期2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241外購材料費(fèi) 林藥費(fèi) 化肥 電費(fèi) 燃料費(fèi) 2工資及福利 職工工資及福利 臨時工工資及福利 3銷售費(fèi)用 　　 4修理費(fèi)用 5折舊費(fèi) 6攤銷費(fèi)