五萬(wàn)畝玫瑰種植基地及產(chǎn)品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 100萬(wàn)元長(zhǎng)期待攤費(fèi)230萬(wàn)元。在生產(chǎn)費(fèi)用中未計(jì)提借款利息，及部分少量費(fèi)用原因?yàn)樵谕懂a(chǎn)建設(shè)至初步生產(chǎn)時(shí)資金需要量至2014年達(dá)產(chǎn)時(shí)相關(guān)甚多?？偝杀居?jì)算未包括預(yù)備金與技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的使用與計(jì)提。屬利國(guó)利民高附加值的上選項(xiàng)目。附表1分年度種植基地建設(shè)面積及投資年度面積(萬(wàn)畝)投資(萬(wàn)元)201023996201132997合計(jì)56993附表2年度基地種植面積及產(chǎn)量明細(xì)表年度當(dāng)年種植面積（萬(wàn)畝）玫瑰花產(chǎn)量（萬(wàn)公斤）第二年第三年第四年第五年產(chǎn)品產(chǎn)量（萬(wàn)公斤）玫瑰油玫瑰色素植物蠟超微粉細(xì)胞素超濃縮液玫瑰酒20102200600800800800502520113300900120012002255020124252002013170020001125125500200201420001125125500200合計(jì)52009001700400040001700675玫瑰花產(chǎn)量計(jì)算依據(jù)為一年生 畝產(chǎn) 100公斤二年生 畝產(chǎn) 300公斤三年生 畝產(chǎn) 400公斤玫瑰油 1‰玫瑰色素 ‰玫瑰植物蠟 ‰玫瑰超濃縮液 1：1玫瑰超微粉 1：4玫瑰細(xì)胞素 1：4附表3 建筑工程部分投資明細(xì)表 名稱(chēng)數(shù)量單位造價(jià)金額（萬(wàn)元）超臨界提取油、色素、蠟車(chē)間2000㎡1755元／㎡351濃縮液車(chē)間1000㎡1755元／㎡超微粉及細(xì)胞素車(chē)間（包括裝修）2000㎡2000元／㎡400玫瑰酒車(chē)間500㎡1755元／㎡成品庫(kù)兩個(gè)（干、濕）2000㎡1200元／㎡240冷庫(kù)300立方米2000元／立方米60綜合辦公樓2000㎡1500元／㎡300鮮花收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)6個(gè)530職工食堂、宿舍500㎡1500元／㎡75圍墻10320m120元／㎡鍋爐房180㎡600元／㎡保暖管道250m60元／m排水300m60元／m給水300m60元／m廠區(qū)主道100m130元／m廠區(qū)鋪路300m130元／m大門(mén)、門(mén)衛(wèi)房 10綠化草坪5000㎡20元／㎡10地面彩磚3500㎡40元／㎡14垂柳及元寶楓30課60元／棵玫瑰40叢150元／叢合計(jì) 附表4設(shè)備投資明細(xì)表 名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）超臨界提取油、色素、蠟設(shè)備1臺(tái)860860超濃縮液提取設(shè)備5臺(tái)30150超微粉冷凍、干燥及細(xì)胞素提取設(shè)備1臺(tái)920920玫瑰油生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái)500500超微粉粉碎設(shè)備（包括空壓機(jī)）1臺(tái)6565化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)3030檢斤設(shè)備1臺(tái)1515包裝機(jī)、打包機(jī)1臺(tái)77鍋爐（3T）1臺(tái)1515洗花機(jī)2臺(tái)玻璃冷卻塔1臺(tái)噴碼機(jī)1臺(tái)消防栓2臺(tái)5配電設(shè)備1臺(tái)3030全自動(dòng)硬膠囊沖填機(jī)1臺(tái)2727玫瑰油儲(chǔ)罐1248色素儲(chǔ)罐1噸4個(gè)832植物蠟儲(chǔ)罐1噸4個(gè)832濃縮液儲(chǔ)罐20噸5個(gè)20100酒儲(chǔ)罐20噸5個(gè)20100廢水、廢渣再利用（含沼氣） 240中型廂式冷藏運(yùn)輸車(chē)5臺(tái)525辦公用車(chē)2臺(tái) 50辦公設(shè)備 10育苗設(shè)備 50合 計(jì) 附表5成本費(fèi)用明細(xì)表 年度項(xiàng)目2010年2011年2012年2013年2014年總計(jì)直接材料1600720013600160001600054400 原材料、輔助材料1600720013600160001600054400直接人工8198198198198194095燃料及動(dòng)力 、油修理費(fèi)3484354354354352088長(zhǎng)期待攤費(fèi)4646464646230折舊費(fèi)9999999999495財(cái)務(wù)費(fèi)用2622622622622621310管理費(fèi)用2202202202202201100銷(xiāo)售費(fèi)用1728259237624644464417370可變成本1固定成本58158158158158129051總成本附表6 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 表6名 稱(chēng)金額（萬(wàn)元）前期開(kāi)辦費(fèi)50技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)60設(shè)計(jì)費(fèi)40安裝試車(chē)費(fèi)70購(gòu)買(mǎi)發(fā)根夜和育苗盤(pán)10合計(jì)230附表7流動(dòng)資金名 稱(chēng)金額（萬(wàn)元）收購(gòu)鮮花100公斤／畝20000畝8元／公斤=1600人員工資455人1500元／人12=819包裝袋1其它流動(dòng)資金24合計(jì)2444無(wú)形資產(chǎn)投資：土地購(gòu)置費(fèi)200元；不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：100元；2011年3萬(wàn)畝基地建設(shè)費(fèi)：2997萬(wàn)元附表8 總投資構(gòu)成項(xiàng) 目投資金額（萬(wàn)元）固定資產(chǎn)投資 100長(zhǎng)期待攤費(fèi)用230 流動(dòng)資金2444 無(wú)形資產(chǎn)投資200 基地建設(shè)費(fèi) 總投資附表9 達(dá)產(chǎn)年每年銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元) 年度名稱(chēng)2010年2011年2012年2013年2014年合 計(jì)玫瑰油450020250382504500045000153000色素2100945017850210002100071400植物蠟2100945017850
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