【正文】 項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計OA產(chǎn)品關(guān)鍵客戶銷售額　　　　　　　　　　　　　保持客戶銷售額　　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　銷量合計：　　　　　　　　　　　　　銷售收入合計：　　　　　　　　　　　　　人員需求：市場費用：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：製錶：說明：生產(chǎn)計畫編制說明（一）編制內(nèi)容：要求按公司產(chǎn)品調(diào)整策略制定行動計畫 產(chǎn)量增長計畫及資源需求總損耗率控制策略設(shè)備稼動率提升策略生產(chǎn)人員訓(xùn)練/勞動生產(chǎn)率（二）產(chǎn)量計畫編制要點：，包括生產(chǎn)能力利用情況。材料採購：設(shè)備需求：人員需求：其他：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：製錶：說明：採購計畫編制說明（一）要根據(jù)生產(chǎn)計畫的需求，制定相應(yīng)的持續(xù)均衡的原材料供應(yīng)計畫、原材料降價計畫、供應(yīng)商開發(fā)計畫。：各項成本費用落實至責(zé)任人，為加強費用及消耗控制創(chuàng)造必要條件。適時導(dǎo)入戰(zhàn)略指標(biāo)監(jiān)控與經(jīng)營檢討體系，深入分析發(fā)現(xiàn)問題並及時解決：解決目前如：確認(rèn)哪個產(chǎn)品在哪個地方給公司最好的利潤點，什麼樣的產(chǎn)品有成長性，什麼樣的客戶群成長不好但收入比較大，降低或控制費用損耗更好的措施和策略是什麼等，只有很好的解答這些非常關(guān)鍵的問題，才能管理好金德實業(yè)這樣規(guī)模的公司，促進管理企業(yè)成長。以下表格為必填專案：成本計畫編號：填表部門：2007年度產(chǎn)品單位成本材料人工工資及福利燃料動力製造費用可控項目指標(biāo)措施04年05年04年05年04年05年04年05年OA產(chǎn)品OA產(chǎn)品……　　　　　　　　　　　負(fù)責(zé)人：行政部（財務(wù)）審核：說明：2007年度各部門重點目標(biāo)推進計畫編制建議各部門應(yīng)根據(jù)本部門重點目標(biāo)制定提升計畫，經(jīng)公司匯總後納入季度考核標(biāo)準(zhǔn)，重點目標(biāo)推進計畫可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。以下表格為必填專案：人力資源規(guī)劃表編號：填表部門：2007年度單位：元部 門崗 位現(xiàn)有人數(shù)需增加人數(shù)希望到崗時間來 源備 注合 計年度培訓(xùn)計畫編號：填表部門：2007年度日期：序號培訓(xùn)課程預(yù)計培訓(xùn)月曆培訓(xùn)對象預(yù)計人數(shù)培訓(xùn)單位費用預(yù)算1 23456789101112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課程開發(fā)計畫：其他：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：製錶：說明：管理計畫編制說明（一）編制要點：根據(jù)目標(biāo)績效管理推行階段要求制訂項目計畫，並確定達(dá)到效果和相應(yīng)措施。設(shè)備需求：人員需求：其他：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：製錶：說明：開發(fā)計畫編制說明（一）編制要點：開發(fā)要圍繞市場和客戶需求進行新產(chǎn)品的研發(fā)和試製。部門分項計畫與KPIP提取在公司綱領(lǐng)性的年度目標(biāo)確定後，各部門應(yīng)在制訂分項計畫進行公司目標(biāo)分解和展開，從目標(biāo)及達(dá)成策略入手思考如何完成目標(biāo)，各部門達(dá)成目標(biāo)所需的相關(guān)部門協(xié)作、保障指標(biāo)將績效系統(tǒng)中的KPI考核銜接起來，選擇其中關(guān)鍵KPIP納入KPI體系，其餘指標(biāo)作為資訊指標(biāo)，在總結(jié)、評價各部門工作時需要予以統(tǒng)計並關(guān)注。各部門分項計畫須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批、匯總後，以正式發(fā)文形式上報，並向配合的部門提供相應(yīng)的電子文檔。1月30日《年度經(jīng)營計畫》（範(fàn)本）⑦調(diào)整修改1. 總經(jīng)辦、行政部（財務(wù)）根據(jù)會議討論結(jié)果對相關(guān)部門提供修正建議，並督促相關(guān)部門調(diào)整. 2. 經(jīng)相關(guān)部門修改後，總經(jīng)辦、行政部（財務(wù)）匯總形成整體計畫及相應(yīng)的控制表。2. 總經(jīng)辦是經(jīng)營計畫的牽頭部門，負(fù)責(zé)公司綜合計畫的匯總、平衡及編制，負(fù)責(zé)綜合計畫執(zhí)行情況的跟蹤、分析和考核協(xié)調(diào)工作；人力資源部負(fù)責(zé)組織目標(biāo)分解和各部門績效考核指標(biāo)的制訂。1月25日前《年度經(jīng)營計畫編制說明書》⑤經(jīng)營計畫匯總編制1. 總經(jīng)辦適時與各有關(guān)部門協(xié)調(diào)聯(lián)繫，綜合、評估各分項計畫，並視需要開會研討，編成本年度計畫，人力資源部提取各部門KPIPG形成部門KPI績效考核表。3. 總經(jīng)理每季度對年度經(jīng)營計畫進行一次檢討、診斷，由各部門將目標(biāo)的完成情況、存在問題、總經(jīng)辦進行綜合分析，形成診斷報告，報總經(jīng)理審批，對部分目標(biāo)進行調(diào)整。指標(biāo)項考核內(nèi)容賦值衡量標(biāo)準(zhǔn)考核人評分權(quán)重得分財務(wù)指標(biāo)101利潤率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實際利潤率/考核期利潤率計畫目標(biāo)）100行政部提供資料15%102主營業(yè)務(wù)收入按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實際主營業(yè)務(wù)銷售收入/考核期主營業(yè)務(wù)收入計畫目標(biāo)）100行政部提供資料10%103新增產(chǎn)品銷售收入按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（新增產(chǎn)品銷售收入/考核期新增產(chǎn)品收入計畫目標(biāo)）100行政部提供資料10%104存貨周轉(zhuǎn)率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝考核期銷售成本/平均存貨行政部提供資料10%客戶指標(biāo)201一類客戶的利潤貢獻按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實際一類客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重/考核期一類客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重計劃目標(biāo)）100 行政部提供資料3%202新客戶滿意度新客戶對新引入產(chǎn)品的技術(shù)、功能、品質(zhì)、穩(wěn)定性的滿意度（新客戶滿意度調(diào)查）行政部負(fù)責(zé)組織調(diào)查5%內(nèi)部運作指標(biāo)301新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實際新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量計畫目標(biāo)）100 業(yè)務(wù)部提供資料8%302加強資金力量按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實際融資額/考核期融資額計畫目標(biāo)）100 行政部提供資料5%303新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實際新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量計畫目標(biāo)）10