【正文】 講，我們認(rèn)為本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)是一個(gè)質(zhì)的飛躍，它帶來的是產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合的綜合效益，因而該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。羊絨產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的需要。首先，羊絨行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長方式正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。我國羊絨行業(yè)雖然有幾十個(gè)知名品牌，但品牌知名度低，貢獻(xiàn)率低。紡織加工技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)取得明顯進(jìn)步，毛紡行業(yè)無結(jié)紗比例超過60%，大中型毛針織企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)紗線無結(jié)化等等，也促使羊絨加工企業(yè)加速技術(shù)更新、加大技術(shù)投資。羊絨纖維光澤明亮如絲，具有輕、軟、暖、滑的特點(diǎn)，用其制成的羊絨制品輕、薄、細(xì)、柔、滑、保暖、松緊自如、外觀精致，倍受國外客商的歡迎。表41 項(xiàng)目擬引進(jìn)設(shè)備明細(xì)及投資估算表 單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱專利號(hào)單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)1MLF高效立式多功能氣流懸浮羊絨聯(lián)合分梳機(jī)臺(tái)10303002集塵器套10262603回梳機(jī)200920157371臺(tái)40187204開松羅拉機(jī)臺(tái)26481總計(jì)861761 工藝技術(shù)方案 產(chǎn)品規(guī)劃及建設(shè)規(guī)模年新增生產(chǎn)100噸分梳無毛絨。本專利產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、操作方便?！?。（3） kg，提高了20%。從布局上符合國家防火、衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)規(guī)范、改善環(huán)境、改善勞動(dòng)條件。 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自然條件基本雪壓 300N/m2基本風(fēng)壓 600N/m2最大凍深 工程地質(zhì)土壤類別大部為巖石類，分布穩(wěn)定，厚度變化不大，巖性比較均勻，地質(zhì)條件簡單，適宜建筑，地耐力200Kpa。本工程電氣設(shè)計(jì)包括：新建生產(chǎn)線動(dòng)力配電設(shè)計(jì)。車間選用熒光燈，并增設(shè)滅蟲燈。 熱力網(wǎng)建設(shè)：熱力網(wǎng)走向及敷設(shè)方式根據(jù)采暖建筑物的布局，熱源及熱用戶運(yùn)行特點(diǎn)布置，原則上采用直埋敷設(shè)。采暖室外供回水干管均采用地溝敷設(shè)。其目的和任務(wù)是對(duì)分梳無毛絨進(jìn)行檢查及輔助材料、成品進(jìn)行檢測和化驗(yàn)。⑵地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分處于自然狀態(tài)，無污染跡象。 污水治理在生產(chǎn)過程中排出少量含羊毛脂和微量洗滌劑殘液，混合后排出，Ph=68，可以達(dá)到國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)。室外消火栓的流量按25升/秒計(jì)算。較高建筑物均設(shè)有防雷接地裝置。貫徹安全第一、預(yù)防為主、消除隱患、防止傷亡事故、發(fā)展生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)方針。所有的技術(shù)安全及衛(wèi)生都有專人負(fù)責(zé)。 節(jié)能措施采用靜電電容補(bǔ)償屏設(shè)備較大電機(jī)配備QCK型磁控式異步電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)器。制定科學(xué)的操作規(guī)程，完善節(jié)能管理體系，使節(jié)能降耗的思想落實(shí)到全廠每個(gè)人的工作中。 勞動(dòng)定員本技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，生產(chǎn)車間需新增管理人員5人，技術(shù)人員10人員，操作員工60人，總計(jì)新增人員為75人。從有關(guān)部門或社會(huì)上高薪聘請(qǐng)錄用部分專業(yè)技術(shù)人員，用以保證現(xiàn)代化設(shè)備的維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)、新工藝的穩(wěn)定實(shí)施及其它需要較高層次人員有崗位。 （2）《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》。本擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)等其費(fèi)用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，估算值為135萬元。 流動(dòng)資金估算根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算,經(jīng)估算正常年份需占用流動(dòng)資金為710萬元。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。本技術(shù)改造項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，可年新增無毛絨生產(chǎn)能力100噸，按2011年市場無毛絨成品價(jià)75萬元/噸計(jì)算，年收入7500萬元，加上下腳料150噸年銷售600萬元，達(dá)產(chǎn)后年總營業(yè)收入可達(dá)到8100萬元(含稅)。人員工資及福利費(fèi) 本技術(shù)改造項(xiàng)目將新增用工75人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人員，操作員工60人，工資按每人每年18000元30000元計(jì)算,達(dá)產(chǎn)年工資總額為150萬元，福利費(fèi)為21萬元，合計(jì)為171萬元?？偝杀举M(fèi)用估算。 項(xiàng)目貸款清償能力分析借款還本付息項(xiàng)目申請(qǐng)2000萬元銀行固定資產(chǎn)貸款用于技術(shù)改造設(shè)備投資,%計(jì)算，第一年年初借入,當(dāng)年年末支付建設(shè)期利息57萬元。詳見附表10:項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表。第十章 可行性究結(jié)論與建議經(jīng)可行性分析研究，本項(xiàng)目建設(shè)條件較好，方案成熟，關(guān)鍵是技術(shù)合作廠家北京雪蓮羊絨股份有限公司及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司設(shè)備技術(shù)先進(jìn)而且成熟，技術(shù)附加值高。建議政府有關(guān)部門給予相關(guān)政策及資金支持，以使其早日建成并發(fā)揮其效益。公司引進(jìn)先進(jìn)的絨毛分梳設(shè)備，設(shè)備廠家提供安裝、工藝技術(shù)及管理等方面的支持和幫助，可進(jìn)一步提高公司的設(shè)備、技術(shù)水平，加大在國際市場的競爭能力。 敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目具體情況,在建設(shè)投資,產(chǎn)品價(jià)格,原材料價(jià)格等不確定因素變化的情況下,分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析,計(jì)算結(jié)果表明，產(chǎn)品價(jià)格的敏感系數(shù)最大,原材料價(jià)格次之,建設(shè)投資最小,說明銷售價(jià)格和生產(chǎn)負(fù)荷的變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響較大。償債能力分析（1）利息備付率:經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目借款償還期（二年），項(xiàng)目付息的保障程度很高。靜態(tài)分析結(jié)果為：，%，%。財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目申請(qǐng)固定資產(chǎn)借款2000萬元(二年期),建設(shè)期利息為57萬元。本項(xiàng)目采用要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）收益率評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告也按13％計(jì)算。 資金來源 詳見附表4項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表。（5）建設(shè)期利息。其他工程費(fèi)用依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、政府有關(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃在項(xiàng)目擬引進(jìn)北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)10臺(tái)，以及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司的專利產(chǎn)品絨毛集塵器（集塵器）10臺(tái)，絨毛落物回收機(jī)（回輸機(jī)）40臺(tái)，開松羅拉機(jī)26臺(tái)。本項(xiàng)目的核心是采用國內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)設(shè)備和工藝，生產(chǎn)高技術(shù)含量產(chǎn)品，產(chǎn)品品種多、規(guī)格全，而且較大幅度的提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。第六章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員項(xiàng)目完成后實(shí)行股份制經(jīng)營，企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，下設(shè)董事會(huì)，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，機(jī)構(gòu)組織如下：股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心人力資源部銷售中心銷售部信息部生產(chǎn)部動(dòng)力部原料部 工作制度年工作日300天。其他節(jié)電措施選用Y系統(tǒng)電動(dòng)機(jī)和節(jié)能變壓器以及其他電器節(jié)能設(shè)備。設(shè)計(jì)時(shí)選用噪聲低振動(dòng)小的設(shè)備，對(duì)于超出衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，設(shè)計(jì)時(shí)考慮降噪減振措施，以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。在噪聲和振動(dòng)的環(huán)境中對(duì)職工身體的影響?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（JT3679）。在辦公室、實(shí)驗(yàn)室、配電室等處均設(shè)若干CO2滅火裝置。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005892《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ5005794 工程環(huán)境概況本項(xiàng)目為山羊無毛絨分梳生產(chǎn)項(xiàng)目，性質(zhì)如下：工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性：據(jù)《建筑防火規(guī)范》規(guī)定：該工程生產(chǎn)車間為丙類火災(zāi)危險(xiǎn)性車間外，其它大部分廠房及建筑物為丁類戍類火災(zāi)危險(xiǎn)性車間。 主要污染源及污染物本工程以絨毛類為原料，生產(chǎn)正常時(shí)，不排出有毒物質(zhì)，但產(chǎn)生一些廢氣、廢水。主要化驗(yàn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1快速通風(fēng)烘箱臺(tái)1國產(chǎn)2八籃恒溫烘箱臺(tái)1國產(chǎn)3電熱恒溫干燥箱臺(tái)1國產(chǎn)4光電分析天平臺(tái)1國產(chǎn)5電子分析天平臺(tái)1國產(chǎn)6電子天平臺(tái)1國產(chǎn)7示例混合纖維電腦檢查記錄儀臺(tái)3國產(chǎn)8多功能顯微投影儀臺(tái)3瑞士9羊絨凈絨檢測系統(tǒng)臺(tái)2瑞士10WIVNT檢測系統(tǒng)套1國產(chǎn)11索氏油脂浸出器套6國產(chǎn)12纖維電子強(qiáng)力機(jī)臺(tái)1國產(chǎn) 項(xiàng)目新增原輔材料計(jì)劃一覽表序號(hào)物料名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）合計(jì)（萬元）備注1原絨噸2502460002輔料噸洗絨原料等3包裝材料噸54電kwh2520080臺(tái)設(shè)備，年工作時(shí)間7200小時(shí)總計(jì)第五章 環(huán)境保護(hù)、消防、安全衛(wèi)生及節(jié)能國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)1987年7月（87）國環(huán)第2號(hào)文：《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271—91）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87—85）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—88）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—95）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—95） 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地位于**市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)。局部通風(fēng)，對(duì)于主要產(chǎn)塵點(diǎn)須用排氣罩經(jīng)風(fēng)管用風(fēng)機(jī)直接排至室外。采暖總面積為5380m2。建設(shè)施工中盡量采用本地材料，節(jié)約成本；關(guān)鍵工序中積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料，體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠的實(shí)際原則；處理還供熱與環(huán)保的