x國際學(xué)校物資采購管理辦法-文庫吧在線文庫
【正文】 后勤采購 指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購，以及學(xué)校宿舍等后勤部門所需要的物品采購。學(xué)校食堂所需要的主副食品采購，應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每日采購計(jì)劃，經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報(bào)送總務(wù)處。 第七條 . 審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù)；另一份由總務(wù)處留存，并由總務(wù)處據(jù)之填寫“采購訂貨單”授權(quán)采購人員辦理購物手續(xù)。 第十二條 . 對于單項(xiàng)或批量采購金額在 3000 元以下（含）的物資采購，采購員具有采購價(jià)格的最終決定權(quán)；但是如果采購物資單位價(jià)格上漲 超過基準(zhǔn)價(jià)格 10%時(shí)，采購員沒有價(jià)格最終決定權(quán)，必須將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格等相關(guān)信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處了解相關(guān)詳細(xì)情況后簽署審核意見，然后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行部門費(fèi)用預(yù)算審核，最后由行政副校長審批決定。同時(shí)，監(jiān)察審計(jì)室也負(fù)責(zé)定期 及不定期對采購價(jià)格進(jìn)行調(diào)查和對外詢價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)決定采購價(jià)格和簽訂采購合同提供決策支持。物資管理必須有完整的帳、卡檔案 ,倉管員需要對物資進(jìn)行分類登記，首先對采購的物資進(jìn)行大類區(qū)分，然后對大類中每一種物資都單列帳薄或頁數(shù)進(jìn)行登記，另外倉管員必須每周登記庫存物資報(bào)表，報(bào)送總務(wù)處。保管人員要及時(shí)檢查庫存物資的帳、卡、物是否相符。行政副校長審批同意后，采購員持“領(lǐng)款單”向財(cái)務(wù)領(lǐng)取 3000 元的備付金，同時(shí)采購員需要繳納同等金額的保證金，由財(cái)務(wù)出具收款憑證交采購員保存。采購員在每周三、六兩日前將審批后“申請付款單”報(bào)送財(cái)務(wù)部審核匯總付款需求。 第六章 附則 第三十條 . 本物資采購管理辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第二十八條 . 采購員現(xiàn)金采購的報(bào)銷必須遵循一定的審批流程。定點(diǎn)采購應(yīng)簽訂采購合同，盡量由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬付款。對超儲(chǔ)、呆滯物資及時(shí)處理解決。 倉管員核對“領(lǐng)料單”審 批手續(xù)是否完備后，登記物資出庫和發(fā)放手續(xù)。“入庫單”是證明物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫的會(huì)計(jì)憑證。 第十四條 . 采購價(jià)格決定過程中，總務(wù)處主任、行政副校長、校長根據(jù)需要可以參與價(jià)格談判和采購合同的簽訂。 第三章 采購過程管理 第九條 . 總務(wù)處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準(zhǔn)價(jià)格體系，據(jù)之編制采購預(yù)算及規(guī)范采購價(jià)格決定。對于食堂采購需求，總務(wù)處應(yīng)該 征求營養(yǎng)專家、學(xué)校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計(jì)劃；如無修改，總務(wù)處審核后在食堂“申
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