【正文】 與其他要求管理制度》1 次/年安全生產(chǎn)部檢查核對(duì)環(huán)境《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵循情況適用安全法規(guī)的執(zhí)行情況《法律法規(guī)與其他要求管理制度》1 次/年安全生產(chǎn)部檢查核對(duì)職業(yè)健康安全《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》（水電等）的消耗其監(jiān)視和測(cè)量由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),每月對(duì)各類消耗進(jìn)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控，形成《材料/能源消耗統(tǒng)計(jì)表》，報(bào)財(cái)務(wù)部。，委托醫(yī)院進(jìn)行，取得《健康體檢表》，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握勞動(dòng)者健康狀況。 5. 相關(guān)文件《事故（事件）調(diào)查和處理程序》 JCCD/AQSCBCX0601《材料/能源消耗統(tǒng)計(jì)表》 JCCD/AQSCBCX0602《安全檢查記錄表》 JCCD/AQSCBCX0603《廢棄物處置記錄》 JCCD/AQSCBCX0604《健康體檢表》（醫(yī)院）環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定出哪些對(duì)環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素和有可能導(dǎo)致重大人員傷亡、物損或職業(yè)健康的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在運(yùn)行中對(duì)其加以控制，避免、減少或控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，最終達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。，并對(duì)管理狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的確定工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新，制定相應(yīng)控制措施，并組織指導(dǎo)落實(shí)。例如：準(zhǔn)備施工的項(xiàng)目、已經(jīng)批準(zhǔn)或正在進(jìn)行的技改/技措項(xiàng)目、重大工藝流程變更等。b）將“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”中評(píng)價(jià)出的重要的環(huán)境因素填入“重要環(huán)境因素清單”，寫明控制途徑，與“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”一同報(bào)安全生產(chǎn)部。當(dāng)管理方案完成后，要完善相應(yīng)的運(yùn)行控制程序，進(jìn)入運(yùn)行控制。 定期更新a) 項(xiàng)目部在每年初制定新的目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，要對(duì)本公司的環(huán)境因素及其控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、更新，報(bào)安全生產(chǎn)部組織審定。：負(fù)責(zé)制定施工項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目在辦公區(qū)、勞務(wù)生活區(qū)、施工生產(chǎn)中所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素運(yùn)行控制的貫徹執(zhí)行。，項(xiàng)目部應(yīng)按環(huán)保和職業(yè)健康安全管理要求為工程施工配備所需環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的管理人員和特種作業(yè)人員。如委托相關(guān)方處理，應(yīng)對(duì)相關(guān)方的能力進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，確認(rèn)具備處置能力后方可簽署委托協(xié)議。各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要作到正確使用，經(jīng)常維護(hù)、定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新。（生產(chǎn)、生活用車）必須手續(xù)、證照齊全，嚴(yán)格執(zhí)行國家和所在地有關(guān)道路交通管理的規(guī)定外。，應(yīng)執(zhí)行責(zé)令相關(guān)方按《事件（事故）調(diào)查與處理控制程序》和《糾正和（或）預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。 事故報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、簡要經(jīng)過，已經(jīng)或可能造成的損失及采取的應(yīng)急措施。 接到事故報(bào)告后，各相關(guān)部門應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理制度》要求，立即組織救援工作，以防止事故擴(kuò)大。 調(diào)查制度 調(diào)查前期準(zhǔn)備包括調(diào)查組人員分工，明確調(diào)查重點(diǎn)和調(diào)查方案。 事故處理 事故發(fā)生后，糾正措施制定、執(zhí)行和跟蹤按《持續(xù)改進(jìn)管理制度》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 JCCD/AQSCBZY18《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》6 記錄表單 JCCD/AQSCBCX0901《事故調(diào)查處理報(bào)告》 JCCD/AQSCBCX0902《事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表》危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序目的為辨識(shí)經(jīng)營和施工活動(dòng)的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)大小，確定重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，確保重大危險(xiǎn)源得以有效的控制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。 b）三個(gè)主要因素的選擇方法如表表表3所示。，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： ——消除； ——替代； ——工程控制措施； ——標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施； ——個(gè)體防護(hù)裝備。2 適用范圍適用于本公司轄區(qū)范圍內(nèi)（含工程項(xiàng)目現(xiàn)場）、經(jīng)營活動(dòng)過程中有可能突發(fā)的火災(zāi)、觸電、人身傷害事故等環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 工程副經(jīng)理：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場重大安全事故的應(yīng)急救援工作的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)。，應(yīng)明確其崗位、設(shè)備安全操作規(guī)程及工藝操作要求。、器材，由項(xiàng)目部安全員進(jìn)行日常檢查，安全生產(chǎn)部每月定期對(duì)項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。，并及時(shí)通知部門領(lǐng)導(dǎo)和公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。 糾正與完善，安全生產(chǎn)部應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。、人員疏散、保衛(wèi)與警戒工作的同時(shí)，要對(duì)事故現(xiàn)場實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)。，應(yīng)邀請(qǐng)外部應(yīng)急服務(wù)提供者參與演練，以便建立有效的工作關(guān)系。，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。項(xiàng)目部的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織搭建，明確現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。4 職責(zé)與權(quán)限 綜合辦公室：負(fù)責(zé)公司本部區(qū)域的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以及相關(guān)信息交流；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的檢查、落實(shí)。對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)的控制，主要有三種控制途徑：a)對(duì)不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求以及通過運(yùn)行控制不能控制到位的，應(yīng)通過設(shè)定目標(biāo)，制定“管理方案”，避免或降低污染及節(jié)能降耗，避免隱患和事故的發(fā)生，執(zhí)行《目標(biāo)和管理方案管理制度》；當(dāng)管理方案完成后，要完善相應(yīng)的運(yùn)行管理制度，進(jìn)入運(yùn)行控制?！吨卮笪ｋU(xiǎn)源清單》策劃“運(yùn)行控制準(zhǔn)則”，策劃“績效監(jiān)視和測(cè)量的方法”，將重要重大危險(xiǎn)源應(yīng)用于管理體系的日?？刂?。《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》進(jìn)行匯總分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，形成公司的《重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，按《文件管理制度》發(fā)放至相關(guān)部門或人員。 辨識(shí)可施加影響的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)充分考慮外來人員、外包方、供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)過程。，并配合辦公室做好最終辨識(shí)、評(píng)價(jià)本部門的危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)日常職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制。 職業(yè)病患者的處理辦法 患有職業(yè)病職工應(yīng)享受待遇，按國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。 物證收集收集事故現(xiàn)場的破損部件、致害物，作好標(biāo)識(shí)。 一起重傷3 人以上或死亡事故，由總經(jīng)理或其授權(quán)人組織調(diào)查組配合上級(jí)安全主管部門調(diào)查。D 傷亡性質(zhì)按國家《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》判定。 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)產(chǎn)損失事故、職業(yè)健康歸口管理。，嚴(yán)格按照《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范（GBT11651）》執(zhí)行，并為施工作業(yè)人員足額發(fā)放適合本工種作業(yè)的勞動(dòng)防護(hù)用品，指導(dǎo)、監(jiān)督其正確使用。、工程/勞務(wù)供方時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)將按《物資采購管理程序》和《勞務(wù)分包管理程序》的有關(guān)規(guī)定評(píng)價(jià)和選擇物資供方和工程/勞務(wù)分承包方，在簽署的合同或協(xié)議中對(duì)物資供方和工程/勞務(wù)分包方提出環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。制訂環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)各崗位職責(zé)。，報(bào)安全工程部審核，分管經(jīng)理審批后實(shí)施執(zhí)行。6. 記錄表單： JCCD/AQSCBCX0701《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表》 JCCD/AQSCBCX0702《重要環(huán)境因素與控制措施計(jì)劃》73 / 73環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行程序，減少環(huán)境污染，提高作業(yè)人員的健康安全水平，確保公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化，組織對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審和修訂。 重要環(huán)境因素控制 各相關(guān)崗位人員要了解本崗位涉及的重要環(huán)境因素及其控制措施，要嚴(yán)格按照控制措施實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素的控制。 ——國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟里昂替代、石棉、使用淘汰的工藝、設(shè)備等）a) 屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物（如國家危險(xiǎn)廢物名錄共47類，醫(yī)療廢物的排放等）；b) 異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴(yán)重環(huán)境影響（如化學(xué)品意外泄露、火災(zāi)、環(huán)保設(shè)備故障或人為事故的排放）；c) 并不違法，環(huán)保主管部門或組織的上級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注或要求控制的環(huán)境因素；d) 政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素：廢棄物管理（建材廢棄物、化學(xué)品廢棄物、生活廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物等）； 打分評(píng)價(jià)法重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法內(nèi)容得分a)法規(guī)符合性：排放的污染物與現(xiàn)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較，以判斷是否超標(biāo)或未超標(biāo)超標(biāo)5接近標(biāo)準(zhǔn)3未超標(biāo)準(zhǔn)1b)發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生1c)影響規(guī)模及范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3現(xiàn)場、廠界內(nèi)1d)影響嚴(yán)重程度：是否對(duì)員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷害，甚至危及人類健康及生命嚴(yán)重5一般3輕微1e)社區(qū)關(guān)注度：主要對(duì)相關(guān)方的影響、抱怨程度及合理要求嚴(yán)重5中等3輕微1f)環(huán)境影響周期長短：主要指環(huán)境影響是否造成長遠(yuǎn)危害，可否在短時(shí)間消除其環(huán)境影響周期很長5中等3周期短1當(dāng)∑≥17（此值自定），則評(píng)價(jià)為重大環(huán)境因素。 組織環(huán)境因素的識(shí)別a) 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)從三個(gè)來源（活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)）、三種時(shí)態(tài)（現(xiàn)在、過去、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、七個(gè)方面（向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源、能源的使用；廢棄物的管理；對(duì)社區(qū)影響；其它環(huán)境影響）進(jìn)行識(shí)別。，并對(duì)管理狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的確定工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新，制定相應(yīng)控制措施，并組織指導(dǎo)落實(shí)。、事件、相關(guān)方的抱怨等不良績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，采取預(yù)防措施進(jìn)行處理。，組織防火檢查每月不少于2次，檢查消防設(shè)施的狀態(tài)、應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備狀況，形成防火《安全檢查記錄表》。、職業(yè)病檢查、員工體檢和女工婦檢和管理。、法規(guī)及其它要求的更新、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求發(fā)生變化時(shí)，為使獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求保持最新，工程部負(fù)責(zé)更新評(píng)價(jià)這方面的信息，并按《文件管理程序》的要求及時(shí)修訂并傳達(dá)到相關(guān)部門/單位。、法規(guī)及其它要求的識(shí)別安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將獲取的法律、法規(guī)及其它要求與本公司的環(huán)境因素和影響職業(yè)危害相對(duì)照，并判斷其適用性，建立“法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，報(bào)總工審批后下發(fā)各項(xiàng)目執(zhí)行。5．作業(yè)文件 JCCD/AQSCBZY014《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備自檢規(guī)程》6. 記錄表單 JCCD/AQSCBCX0401《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置表》 JCCD/AQSCBCX0402《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備發(fā)放、回收管理臺(tái)賬》 JCCD/AQSCBCX0403《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用申請(qǐng)表》 JCCD/AQSCBCX0404《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購買計(jì)劃表》 JCCD/AQSCBCX0405《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備庫存使用管理臺(tái)賬》 JCCD/AQSCBCX0406《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備外部檢定周期計(jì)劃表》 JCCD/AQSCBCX0407《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 JCCD/AQSCBCX0408《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)情況說明》 JCCD/AQSCBCX0409《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備內(nèi)部檢定周期計(jì)劃表》 法律法規(guī)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理控制程序?yàn)榱私@取適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其它要求的渠道，及時(shí)識(shí)別所獲取法律、法規(guī)及其它要求的適用性，并為相關(guān)部門及時(shí)獲取有效現(xiàn)行版本，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，以保證管理體系的有效運(yùn)行，并對(duì)管理績效的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。，制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定周期計(jì)劃表》，按規(guī)定周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，保證其受檢率和有效性。，項(xiàng)目配置的監(jiān)測(cè)設(shè)備不能滿足項(xiàng)目正常使用需求，由項(xiàng)目部填寫《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用申請(qǐng)表》報(bào)安全生產(chǎn)部審核，安全生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)際情況，、。，負(fù)責(zé)對(duì)疑似失效的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)其測(cè)量結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行。，針對(duì)巡查存在問題、本月停止點(diǎn)驗(yàn)收及整改情況，進(jìn)行問題通報(bào)，并就后續(xù)改進(jìn)提出要求。要求項(xiàng)目部將材料廠家信息反饋至采購部，作為后續(xù)工程采購選擇的參考依據(jù)。、安全監(jiān)督管理工作內(nèi)容及流程：安全生產(chǎn)部收到項(xiàng)目部申報(bào)的方案后，在2個(gè)工作日內(nèi)組織項(xiàng)目部、總工、工程副經(jīng)理完成對(duì)方案的評(píng)審工作，經(jīng)總工審批后下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，相關(guān)資料安全生產(chǎn)部留存?zhèn)浒?。，匯報(bào)各項(xiàng)目本周進(jìn)度完成情況、下周各項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度偏差情況。，審批施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)性文件；參與審核各分部、單位工程的質(zhì)量控制措施。 JCCD/AQSCBZY05《外墻保溫工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY06《砼工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY07《砌體工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY08《抹灰工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY09《門窗工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY10《防水工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY11《水暖工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY12《電氣工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 JCCD/AQSCBZY13《室外工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》6. 相關(guān)記錄表單 JCCD/AQSCBCX0201《技術(shù)交底確認(rèn)單》 JCCD/AQSCBCX0202《技術(shù)交底記錄》 工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全監(jiān)督管理程序，合理安排資源 ，提高工程進(jìn)度計(jì)劃管理水平，實(shí)現(xiàn)工程預(yù)定的總計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃目標(biāo)。，報(bào)總工程師審定、下發(fā)。，主要針對(duì)重要工序、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和專業(yè)施工制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。，核算部根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況，每季度末對(duì)各項(xiàng)目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比、分析、并出具相關(guān)結(jié)論報(bào)告，完成考核工作，根據(jù)每項(xiàng)百分制得分折算到考核指標(biāo)中得出實(shí)際分?jǐn)?shù)，各項(xiàng)考核指標(biāo)實(shí)際得分加權(quán)后得分為項(xiàng)目月度考核得