合同管理辦法實(shí)施細(xì)則-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 行政部加蓋合同專用章。（五） 合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)，合同承辦部門應(yīng)將合同正本和合同審核表原件交行政部歸檔。（七） 有證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務(wù)糾紛，企業(yè)法定代表人涉嫌犯罪的。合同經(jīng)辦人若需修改合同內(nèi)容后再行審核，需重新領(lǐng)用新的合同審核表。（二） 與其他電信運(yùn)營(yíng)商、合作伙伴或重要客戶簽訂的重大業(yè)務(wù)或合作合同。合同履行部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。 第八章 合同的檢查第五十一條 合同終止后，承辦部門及（或）履行部門應(yīng)做好合同項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作。 分公司應(yīng)將發(fā)生的糾紛上報(bào)公司行政部。第五十九條 合同糾紛案件結(jié)案后，市分公司應(yīng)將有關(guān)材料立卷歸檔，并報(bào)省分公司行政部備案；重大合同糾紛案件，自糾紛發(fā)生之日起三個(gè)月尚未解決并將發(fā)生壞賬報(bào)損的，應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定書面上報(bào)省分公司。 第十二章 獎(jiǎng)懲第六十五條 公司合同管理實(shí)行審批責(zé)任制。第六十九條 凡有下列情況之一的，公司將給予個(gè)人警告和部門績(jī)效考核扣1分的處罰：（一） 不按照合同審核流程申請(qǐng)審核，經(jīng)教育后仍不改正的。（四） 在合同簽訂履行過(guò)程中以權(quán)謀私、泄露商業(yè)秘密或玩忽職守的。第七十二條 合同未簽訂而提前履行的（公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)的除外）或未經(jīng)授權(quán)、越權(quán)簽訂合同，不管是否造成經(jīng)濟(jì)損失的，財(cái)務(wù)部不予支付款項(xiàng)，由公司監(jiān)察部門予以查處。附件二 合 同 會(huì) 簽 表會(huì)簽部門會(huì)簽意見(jiàn)簽字日期法律顧問(wèn)綜合管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部工程管理部安全質(zhì)量部物資設(shè)備部公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理合同名稱： 編號(hào)： 對(duì)方單位: 合同金額(大寫): 合同簡(jiǎn)要說(shuō)明： 合同主辦部門： 合同經(jīng)辦人： 主辦部門負(fù)責(zé)人： 合同管理人： 年 月 日附件三 合同履行情況檢查記錄表合 同 名 稱合 同 編 碼合 同 甲 方合 同 乙 方合 同 性 質(zhì)合 同 款 源合 同 金 額已 支 付余 額簽 約 地 點(diǎn)起 止 時(shí) 間簽 訂 時(shí) 間承 辦 部 門檢 查 內(nèi) 容檢查項(xiàng)目結(jié) 果 合同管理臺(tái)帳合同簽訂依據(jù)是否符合要求合同履行階段成果與合同約定是否一致合同是否發(fā)生變更合同履行中是否發(fā)生過(guò)爭(zhēng)議，解決情況如何已履行完的合同是否辦理相關(guān)手續(xù)履行過(guò)程中存在的其它問(wèn)題檢查組意見(jiàn)及建議被檢查部門負(fù)責(zé) 人 簽 字 年 月 日 附件四： 合同變更審批單合同名稱合同編號(hào)合同對(duì)方名稱合同金額合同起止時(shí)間合同執(zhí)行情況合同費(fèi)用已支付： 合同余額： 主辦部門及經(jīng)辦人合同變更提出單位公司□ 合同對(duì)方□提出人主辦部門合同變更原因及內(nèi)容：（需要提供變更合同的依據(jù)，如果變更合同費(fèi)用應(yīng)明確費(fèi)用來(lái)源或提供相關(guān)費(fèi)用審批手續(xù)）經(jīng)辦人： 日期：部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人： 日期：計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核：簽字： 日期：公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：簽字： 日期： 年 月 日注：此表由合同主辦部門填寫并辦理審批過(guò)程，原件送計(jì)劃財(cái)務(wù)部合同管理人保存。上述“技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門”是指合同項(xiàng)目所在部門、實(shí)際負(fù)責(zé)的部門或者需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門。（三） 經(jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元以上的，除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任部門或縣級(jí)分公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并可給予降職、降級(jí)等行政處分，直至撤職。（五） 其他情況。公司行政部和人力資源部是合同管理的考核部門。第六十一條 合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來(lái)往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第五十七條 需要行政部協(xié)助處理的合同糾紛案件，合同履行部門及（或）承辦部門應(yīng)提供下列資料：（一） 案由、案情的說(shuō)明及相關(guān)證據(jù)。（三） 根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式解決。但
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