商場業(yè)務流程說明-文庫吧在線文庫
【正文】 驗貨時，要認真仔細，對電腦打印《商品收貨單》數(shù)據(jù)要認真核對，不得有絲毫差錯。 到貨品種與訂單不一致，必須通知營業(yè)部，補訂單，或拒收。 注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品調(diào)價的調(diào)價高峰。程 序：商品盤點工作程序財務部確定每月盤點日期組成盤點領(lǐng)導小組，提前發(fā)出盤點通知，將所有正式單據(jù)錄入分柜組打印、分發(fā)空白盤點表盤點開始時停止一切業(yè)務，電腦帳凍結(jié)柜組盤點填實數(shù)按頁計算售價金額，并累計售價金額收銀員錄入盤點單，核對售價金額核算員打印錯盤漏盤表，分發(fā)各柜組柜組根據(jù)錯盤漏盤表進行盤點審核前的再次核對，盤點正常完成，財務電腦審核經(jīng)代銷商品盤點表/客務員審核聯(lián)營商品盤點表，實存替換帳存；打印盤點盈虧表帳存修改，盤點完成盤點工作程序說明: 查錯盤、漏盤：在這一階段，電腦系統(tǒng)會生成《漏盤商品報表》和《錯盤商品表》輔助查漏盤、錯盤的商品。 有指定單品、指定柜組、指定供應商四種短期變價單。注意：盤點要將贈品分開管理。 如果到貨數(shù)量少于訂單，則有兩種情況：（1）如果送貨途中發(fā)生損溢，且經(jīng)協(xié)商由廠家承擔，按照實際數(shù)量，修改商品收貨單；否則，應由有關(guān)責任方負擔，則實物負責人按照訂貨數(shù)填寫實收數(shù)，同時填寫損溢單，注明途中正常損溢。程 序：新廠商、老品種開發(fā)引進營業(yè)部簽合同，買手填寫《經(jīng)代銷廠商申報表》、《新增商品供貨渠道審批表》（手工單據(jù)）營業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批核算員錄入（供應商信息、合同等資料）依據(jù)《新增商品供貨渠道審批表》增加商品的供應商或經(jīng)營方式如有訂貨則見‘商品進貨工作程序’反饋營業(yè)部、供應商：供應商編碼、合同說明： 老商品增加新供貨渠道（供應商、經(jīng)營方式），不需要另外新編商品編碼，而仍使用原來的商品編碼 步驟3如未執(zhí)行，導致電腦不確認老商品的新供貨渠道。門店顧客退貨工作程序接待顧客退貨營業(yè)員填寫“商品退貨單”???審批簽字同意營業(yè)員收回退貨商品，將退款憑證交顧客專用收款臺收銀員按照退貨單輸入退貨編號、數(shù)量和零售價，根據(jù)原銷售小票的付款方式退給顧客現(xiàn)金或者其他的付款介質(zhì)，打印退貨小票收銀員將貨款退給顧客，退貨結(jié)束、 包括貴賓卡或者優(yōu)惠的退貨流程適用范圍：針對非超市的貴賓卡或者優(yōu)惠商品消費的退貨，收銀員按照收款流程退貨即可。需要進行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價通知單。說明：貴賓卡的優(yōu)惠、積分設置及顧客使用詳見《ＶＩＰ卡業(yè)務使用說明》 柜臺開單區(qū)銷售適用范圍：柜組長、收銀員、顧客標 準：程 序：開單區(qū)銷售流程顧客選定商品，營業(yè)員開具銷售小票（三聯(lián)：顧客聯(lián)、提貨聯(lián)、收銀員聯(lián)）顧客持三聯(lián)銷售小票到收銀臺繳款收銀臺收款并打印機制小票(一聯(lián))，三聯(lián)銷售小票蓋章收銀員返顧客機制小票及二聯(lián)銷售小票，留存銷售小票收銀員聯(lián)營業(yè)員驗證機制小票及銷售小票提貨聯(lián)，付貨顧客提貨，留存銷售小票顧客聯(lián)、機制電腦小票說明： 各種繳款方式（現(xiàn)金、支票、禮券）的使用詳見《收銀管理》中的收銀說明。3．專柜聯(lián)營商品一般采用短碼管理。程 序：聯(lián)營(專柜)供應商、租賃供應商引進營業(yè)部提出聯(lián)營（專柜）需求表營業(yè)部招商，與供應商洽談；供應商自薦企管部合同管理員對供應商書證審查營業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批營業(yè)部與供應商簽訂合同合同管理員填寫并錄入《供應商登記表》反饋供應商：
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