淺析成品油采購(gòu)業(yè)務(wù)流程-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和本分（子）公司分管經(jīng)理，作為確定外部采購(gòu)價(jià)格的依據(jù)。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或品種差異，查清原因報(bào)?。ㄊ校┓止?區(qū)外銷(xiāo)售公司)，由相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 從外部單位油庫(kù)的汽車(chē)發(fā)油臺(tái)自行提油的，油品經(jīng)抽檢合格后可直接配送加油站或終端用戶(hù)。7 財(cái)務(wù)記賬 各級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)應(yīng)付憑證的相關(guān)原始票據(jù)（發(fā)票、入庫(kù)單、付款通知書(shū)、外采合同等）進(jìn)行審核，確認(rèn)票據(jù)合法、信息完整后進(jìn)行賬務(wù)處理，由不相容崗位人員對(duì)憑證進(jìn)行稽核。 各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)至少每月匯總分析外部采購(gòu)油品的數(shù)量、價(jià)格情況以及配置資源的運(yùn)費(fèi)情況，并提出改善建議。 省(市)分公司(區(qū)外銷(xiāo)售公司)財(cái)務(wù)部門(mén)與銷(xiāo)售大區(qū)分公司和煉化分（子）公司及外部供應(yīng)商至少每月進(jìn)行對(duì)賬。省(市)分公司(區(qū)外銷(xiāo)售公司)收到銷(xiāo)售大區(qū)分公司付款通知，復(fù)核無(wú)誤后10日內(nèi)付款。 【ERP】在系統(tǒng)中錄入相關(guān)計(jì)量數(shù)據(jù)辦理入庫(kù)，并打印系統(tǒng)生成的入庫(kù)單。按照法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本,合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同(明確交貨方式、地點(diǎn)、時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、承付方式、損耗率、違約責(zé)任等)，并通知倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門(mén)?！綞RP】分（子）公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在ERP系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)基金中心的承諾項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)和下達(dá)。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 成品油采購(gòu)合同不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，受到處罰，造成損失。 外部采購(gòu)未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致資金損失、采購(gòu)成本增加或不必要的商業(yè)糾紛。《國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠(chǎng)生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料《銷(xiāo)售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資
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