飯店采購制度及程序-文庫吧在線文庫
【正文】 貨源等加以控制，并能按各部門的要求，購入質(zhì)優(yōu)、價廉的貨品從而達(dá)到最大限度的降低進(jìn)貨成本提高利潤，節(jié)約資金之目的。 部門替換舊有設(shè)備或物品 如部門欲替換舊有設(shè)備或物品，應(yīng)先填寫一份“固定資產(chǎn)，物品損失或損壞報告”給財務(wù)經(jīng)理審批，經(jīng)審批后，將一份損失或損壞報告副本和采購申請表送交采購部。報價種類 口頭報價：口頭報價只可接受于經(jīng)常翻訂，而質(zhì)量價格與供應(yīng)商最后一次訂貨完全相同，除每天市場采購?fù)?，其他采購業(yè)務(wù)應(yīng)絕對避免。a. 合同的目的： 買賣雙方經(jīng)由合同來確認(rèn)雙方的責(zé)任，保障雙方利益 合同經(jīng)雙方蓋章及簽署后，彼此各執(zhí)一份以作為憑證，完善合同的效力合同足以約束買賣雙方的行為，減少違約事件的發(fā)生，保障合同的有效執(zhí)行b. 工程合同細(xì)則應(yīng)詳細(xì)列明： —工作范圍－物料供應(yīng)，安裝家私設(shè)備 —規(guī)格，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法 —其他費(fèi)用－雜項開支，超時，利息，工人工資，保險等的承擔(dān) —完成工期和工程進(jìn)度界定方法 —延期完工之賠償 —保養(yǎng)期及維修事項的規(guī)定 —工程進(jìn)度款，保障金等的付款方法和規(guī)定c. 物品或服務(wù)性采購合同細(xì)則應(yīng)列明： —詳細(xì)的采購項目標(biāo)的質(zhì)量，規(guī)格，數(shù)量，包裝的規(guī)定 —交貨期限，運(yùn)輸方法及交貨地點(diǎn) —付款細(xì)則和驗收方法 —維修保養(yǎng)方法及收費(fèi) —保證的年限 —接受或拒絕貨品程度和處理方法 —什么情形下可取消合同 —合同的權(quán)利（違約賠償及其他權(quán)益保障）10. 其他＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 采購定單之跟蹤當(dāng)定單發(fā)出后，采購部需跟催整個過程直至滿意收貨以下情況乃采購部需要跟催的：a. 貨品未能依期交貨b. 交貨數(shù)量或品質(zhì)與定單出入c. 新聘的供應(yīng)商或改變供應(yīng)商d. 唯一來源但有問題的供應(yīng)商e. 供應(yīng)商未能履行合同的責(zé)任 采購定單的取消a. 飯店欲取消定單： 如因某種原因欲取消已發(fā)出之定單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采 購部必須預(yù)先提出有可能的問題及可行解決方法給財務(wù)經(jīng)理決定解決辦法。c. 價目記錄：每類貨品備有一份詳細(xì)的采購記錄，該記錄中將一切曾采購的供應(yīng)商，價 目，采購日期，折扣，數(shù)量清楚列明，以便日后作價格走勢分析或重購時之存查。a. 倉庫部需每天把表內(nèi)存貨報告一欄填好交回廚師長b. 根據(jù)倉務(wù)部之資料，廚師長再憑自己的經(jīng)驗預(yù)測，菜牌之需求，填寫適 當(dāng)之?dāng)?shù)量簽署購貨表，并于指定日期前交回采購部處理，c. 采購部收到每日市場購貨表后把適當(dāng)?shù)墓┴浬毯蛢r格填上，并由采購 部經(jīng)理簽核，d. 此表然后再經(jīng)廚師長，餐廳經(jīng)理和采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部便可以電話落單或直接到市場選購。當(dāng)贖回現(xiàn)金時必須填寫零用金單，連同發(fā)票一起交回財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，取回現(xiàn)金。訂貨單和合同的發(fā)出：在采購申請單獲得必需的批準(zhǔn)簽署后，將送回采購部，并按以下部門分發(fā)； 首聯(lián)－－收貨部 二聯(lián)－－采購部 三聯(lián)－－會計部 四聯(lián)－－申請部門其中的三聯(lián)和四聯(lián)應(yīng)在完成登記后即時發(fā)給會計部和申請部門，首聯(lián)及二聯(lián)則交采購部經(jīng)理進(jìn)行分派，按每張采購申請單的性質(zhì)，制作采購訂貨單（一般市場和百貨項目）和采購定單（進(jìn)口，或大批量訂貨，或?qū)Ψ讲唤邮苡嗀浐贤瑔挝坏亩ㄙ彛┗虿少徍贤?. 采購部在接到申請單后應(yīng)填具專門送至供貨單位的報價單，通知供貨單位的負(fù)責(zé)人對所購物品進(jìn)行報價和提供貨品的有關(guān)資料。餐飲原材料每日市場采購由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實訂單，安排到貨。6. 在辦理過程中要注意供貨單位提供的貨品是否和申請部門提出的要求相同，如有差異應(yīng)立即與申請部門確定可否使用。訂貨單和合同的核查：采購部應(yīng)根據(jù)到貨情況檢查每張采購定單和合同的執(zhí)行情況，并在該訂貨文件確已完成后在該訂貨文件上加蓋“完成”字樣的印章，以資分辨完成及未完成的采購事項的跟進(jìn)，已完成的訂貨文件應(yīng)按供應(yīng)商區(qū)分存檔備查。為了使采購部經(jīng)理能順利執(zhí)行以上8項指標(biāo)：采購經(jīng)理享有以下的工作職權(quán)：1. 接受及辦理行政辦及財務(wù)審批同意的采購申請單的采購工作2. 拒絕及退回不符合規(guī)定的采購申請單3. 拒絕未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求4. 核查采購申請單，進(jìn)行采購，報價工作，選擇及建議選定供貨商5. 在獲得財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能簽訂采購合同及采購確認(rèn)文件6. 安排采購人員的采購工作7. 督導(dǎo)并評估采購人員的工作表現(xiàn)8. 嚴(yán)格要求采購人員遵守飯店各項規(guī)章制度及采購紀(jì)律9. 控制及檢查采購物料的質(zhì)量，數(shù)量10. 拒絕接受不符合采購訂單或其他采購文件指定標(biāo)準(zhǔn)的物
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