【正文】 根據(jù)各項(xiàng)物資入庫信息，產(chǎn)生入料明細(xì)2. 采購員根據(jù)入料明細(xì)，填寫定點(diǎn)供應(yīng)商的對帳單。 設(shè)備采購流程 設(shè)備采購流程圖 設(shè)備采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 設(shè)備需求單位提出采購申請。8. 采購員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫。16. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財(cái)務(wù)處進(jìn)行報銷。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。產(chǎn)生五金件需求清單3. 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 調(diào)整之一：增加生產(chǎn)副總對外購毛胚件申購單的審核環(huán)節(jié)。7. 質(zhì)檢部對采購的外購毛胚件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。通過調(diào)整，減少了不必要涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了需求信息轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程，提高了流程的效率。通過調(diào)整，由采購調(diào)度統(tǒng)一填制申購單，負(fù)責(zé)申購工作，增強(qiáng)了采購調(diào)度對采購物資的總體掌握。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購配貨單2. 采購調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購申購單。 流程調(diào)整之三：調(diào)整采購實(shí)施環(huán)節(jié)。 流程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流程。10. 質(zhì)檢部對采購的塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，所需塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生塑粉藥水需求清單3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。原流程為：原輔材料倉庫根據(jù)制造部門開料組要求的需求量，結(jié)合庫存情況填制原材料申購單報生產(chǎn)副總審批，繼而由采購部門組織采購。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。產(chǎn)生原材料物資申購單6. 主要原材料的采購，可以通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。對金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。9. 3供應(yīng)商管理流程。5. 24商標(biāo)條、手提籃采購流程。2 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解圖例說明： 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 采購系統(tǒng)總流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。采購系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程從采購需求的提出一直到采購物資的入庫。 以現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，對采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)化改造，通過整合及加強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的控制，達(dá)到流程優(yōu)化。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購部測算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。11. 5請付款流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。10. 采購員與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫。電腦實(shí)時反映庫存信息15. 采購調(diào)度實(shí)時掌握原材料倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲備量，編制申購單。產(chǎn)生塑粉藥水采購單8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。根據(jù)采購調(diào)度提供的塑粉藥水申購清單13. 驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點(diǎn)，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和外協(xié)外購倉庫的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強(qiáng)了采購需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購信息的流通渠道。 流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。7. 質(zhì)檢部對采購的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 調(diào)整之一：申購人員發(fā)生調(diào)整。 調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的調(diào)整。參考與供應(yīng)商的長期合同4. 實(shí)際向供應(yīng)商采購的外購毛胚件清單向采購調(diào)度備案5. 生產(chǎn)計(jì)劃部直接與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫。10. 驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，入庫物資信息輸入電腦。也有利于后續(xù)的付款工作。產(chǎn)生五金件采購單8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。5. 填制辦公用品采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。生產(chǎn)合同5. 財(cái)務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。7. 如款項(xiàng)已到期，且符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的采購主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財(cái)務(wù)可以付款。由于公司對一些重要的原輔材料物資、外購毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點(diǎn)供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，一般情況下，日常采購時并不立即付款，而是定期結(jié)算貨款。原流程中，先由供應(yīng)商提出付款請求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對，缺乏對采購物資統(tǒng)計(jì)工作及付款的整體掌握。 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程(流程編號：永冠采012；流程名稱：設(shè)備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單 Y N是否一次性供應(yīng)商主管審批填寫供應(yīng)商主擋申請單供應(yīng)商評估流程業(yè)務(wù)需要采購部采購/品保/技術(shù)采購采購主管采購建立檔案系統(tǒng)歸檔 Yl 新產(chǎn)品新材料的需求，更換供應(yīng)商的需求，其他需求。第二部分 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合3 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路 組織架構(gòu)的整合主要基于業(yè)務(wù)流程的整合設(shè)計(jì)，應(yīng)明確各業(yè)務(wù)功能的負(fù)責(zé)部門和輔助實(shí)施部門。4 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說明 將原材料倉庫、五金倉庫、外協(xié)外購倉庫統(tǒng)一納入采購系統(tǒng)。通過增設(shè)采購主管崗位，有利于增強(qiáng)采購部的組織力量，把采購部經(jīng)理及采購副總從日常的采購工作中解放出來，協(xié)助其進(jìn)行一些重要的工作。通過調(diào)整，有利于完善采購系統(tǒng)的職能，加強(qiáng)對采購物資的控制和管理。 組織架構(gòu)的整合應(yīng)該確保采購系統(tǒng)內(nèi)部各職位之間的權(quán)責(zé)利范圍、工作范圍的平衡。樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》。 供應(yīng)商評審流程(流程編號：永冠采010；流程名稱：設(shè)備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單技術(shù)/品保填寫確認(rèn)書 結(jié)束評估 Y N Y確定價格重復(fù)打樣結(jié)果 Y Y詢議價打樣 N N是否符合公司需求是否批準(zhǔn)新供應(yīng)商開發(fā)采購