藥品采購流程ppt課件-文庫吧在線文庫
【正文】 關(guān)人員簽訂 重點任務(wù)書 重點任務(wù)書 簽定重點任務(wù)書 公司年度計劃制定流程 公司年度工作 計劃，各單位 工作計劃 人力資源部 初步制定考核方案 各單位重點任務(wù) 初步建議書，各單 位績效考核方案初 步建議書 綜合平衡調(diào)整考核方案 各單位重點任務(wù) 書，各單位績效 考核方案預(yù)案 運營 績效考核流程 任務(wù)分解流程 說明 流程名稱：任務(wù)分解流程 流程編號： 005 一、目的：明確任務(wù)分解的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：經(jīng)營管理部、總經(jīng)理、人力資源部、經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點 將計劃分解和量化成各單位重點任務(wù)初步建議書 六、相關(guān)表單 《 各部門重點任務(wù)初步建議書 》 ， 《 各部門績效考核方案初步建議書 》 ， 《 重點任務(wù)書 》 ， 《 各部門績效考核方案初步建議書 》 序號 執(zhí)行人 操作 1 經(jīng)營管理部 根據(jù)年度工作計劃和各部門各單位工作計劃，將計劃量化成重點任務(wù)初步建議書 2 人力資源部 初步制定考核方案 3 經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 討論初步建議書，提出重點任務(wù)書預(yù)案 4 經(jīng)營管理部和人力資源部 綜合重點任務(wù)書預(yù)案和考核方案 5 總經(jīng)理 審批重點任務(wù)書預(yù)案和績效考核方案預(yù)案，與相關(guān)人員簽訂重點任務(wù)書，下發(fā)重點任務(wù)書 6 經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門 簽定重點任務(wù)書，運營 流程四要素 執(zhí)行人 : 動作 : 秩序 : 時限 : 行為的發(fā)起者 流程過程中的具體行為和步驟 動作與動作之間的先后關(guān)系；也代表信息流 物流、資金流的流向 執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一 :執(zhí)行人 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認(rèn)驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 執(zhí)行人 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之二 :動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認(rèn)驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7 1 1 2 7 1 1 3 2 3 3 30 30 動作 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一 :秩序 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認(rèn)驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記
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