【正文】 項(xiàng)目考評所需的 臺賬 文件 序號 文 件 備注 1 設(shè)備管理以及維修臺賬 有 2 安全生產(chǎn)獎懲臺賬 有 3 邊坡管理 檢查 制度 臺賬 有 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 35 APJ(國 )01592021 4 安全宣傳教育培訓(xùn) 有 5 安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用提取使用臺賬 有 6 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 有 7 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃 有 8 傷亡事故臺賬 有 9 安全會議記錄 有 10 爆破記錄 有 11 安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬 有 12 勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬 有 13 班前檢查記錄 有 改 建設(shè)項(xiàng)目考評的 臺賬 文件齊全。重點(diǎn)對風(fēng)險管理、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場安全管理、安全檢查、應(yīng)急管理、績效測量與評價進(jìn)行考評。 但是礦山進(jìn)行爆破時，均按照《爆破安全規(guī)程》 GB67222021，進(jìn)行爆破或請具有資質(zhì)的爆破單位進(jìn)行爆破。 經(jīng)過嚴(yán)格、公正、公平的調(diào)研后，對照項(xiàng)目評分表打分，評出安全標(biāo)準(zhǔn)化分值。 5）、安全記錄不完善，沒有按照相關(guān)制度進(jìn)行記錄和存檔。 13）、未有效建立建構(gòu)筑物、穿孔設(shè)備、鏟裝、運(yùn)輸、破碎、配 電設(shè)備、照明、防雷設(shè)施等的維護(hù)計劃。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 40 APJ(國 )01592021 19）、對員工未建立健康監(jiān)護(hù)檔案。 11）、采石場現(xiàn)場多處邊坡、浮石未及時處理。 2）、無主要負(fù)責(zé)人文件化的承諾。 4）、對采石場開采、剝離、采（鏟）裝作業(yè)、穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、運(yùn)輸作業(yè)、破碎、供壓、供電等系統(tǒng)進(jìn)行檢查。采場內(nèi)機(jī)動車輛均持證駕駛。 現(xiàn)場考評情況 我中心應(yīng) 遵義茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 的委托，于 2021 年 12 月18 日至 2021 年 12 月 20 日，對該采石場各個生 產(chǎn)、輔助系統(tǒng)的現(xiàn)狀進(jìn)行考察。 考評 建設(shè)項(xiàng)目的 管理制度 文件 表 42 建設(shè)項(xiàng)目 考評所需的管理制度 文件 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 34 APJ(國 )01592021 序號 文 件 備注 1 安全檢查制度 有 2 職業(yè)危險預(yù)防制度 有 3 邊坡管理制度 有 4 礦山安全責(zé)任制 有 5 傷亡事故報告 有 6 開采工人安全生產(chǎn)制度 有 7 爆破作業(yè)人員安全管理制度 有 8 安全生產(chǎn)管理制度 有 9 安全生產(chǎn)法 有 10 礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 有 11 副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 有 12 班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制 有 13 特殊作業(yè)人員生產(chǎn)安全責(zé)任制 有 顯然，該 建設(shè)項(xiàng)目考評 的管理制度 文件齊全。采取 提問、交流與溝通對采石場的高、中層管理人員和員工考評。 在 該地 安監(jiān)部門的支持下，多次召開安全標(biāo)準(zhǔn)化集體會議，逐一分析各個采石場的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況，以及下一步的工作安排、進(jìn)度及計劃。 對安全標(biāo) 志牌進(jìn)行統(tǒng)一和更換。 開采的順序、作業(yè)平臺、坡面角、最終坡面角等影響邊坡穩(wěn)定的因素設(shè)置基本滿足設(shè)計要求。調(diào)查人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，必要時可聘請外部專家。 安全檢查、處理與應(yīng)急 制定安全管理制度，對所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，對安全檢 查的效果進(jìn)行評審，并根據(jù)變化情況，及時更新檢查內(nèi)容和方法，且記錄存檔。 建立邊坡檢查制度。 建立設(shè)備、設(shè)施管理臺帳，及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案。 安全教育和培訓(xùn) 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 25 APJ(國 )01592021 制定安全教育培訓(xùn)制度，對危險源辨識與風(fēng)險評價、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程、法律法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化文件作專項(xiàng)性、系統(tǒng)性的教育培訓(xùn)，培訓(xùn)的對象為全礦職工，并對培訓(xùn)作記錄存檔。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 24 APJ(國 )01592021 主要負(fù)責(zé)人取得遵義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)資格證。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系主要文件見： 附件 8 安全管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖；附件 9 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄；附件 10 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 礦山安全操作規(guī)程目錄；附件 11 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠 山安全管理制度匯編；附件 12 遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山危險源辨識與風(fēng)險評價清單。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 20 APJ(國 )01592021 平面布置圖 11 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 21 APJ(國 )01592021 第三章 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)運(yùn)行 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)與運(yùn)行 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件主要包括：目標(biāo)與承諾 ；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風(fēng)險管理；安全教育與培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場安全管理；安全投入與工傷保險；檢查、處理與應(yīng)急；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。 工作面臺階坡面角 a=65176。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 16 APJ(國 )01592021 開采工藝及現(xiàn)狀 開采順序 該礦山采用自上而下的臺階式露天開采，中深孔放炮落礦。 （ 2）管網(wǎng)敷設(shè)：礦區(qū)內(nèi)采用移動軟管，管道敷設(shè)盡量避開 從采礦區(qū)內(nèi)穿過。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 13 APJ(國 )01592021 、環(huán)境 條件 水文地質(zhì)條件 遵義縣花果生石灰加工廠 礦區(qū)地處叢峰地貌特征，出露地層為一整套碳酸巖類，屬含水較強(qiáng)巖體，但開采范圍地勢較高，周邊無涌水泉點(diǎn)，當(dāng)?shù)貪撍婢?830m 以下，在礦山最低開 采標(biāo)高以下。 、地質(zhì)、地貌 礦場地形開采巖層為石灰?guī)r，為單斜構(gòu)造，礦場周邊呈高低不一的山地地貌，層傾向 150176。礦山環(huán)境地質(zhì)較好。 及自然條件 、交通、隸屬關(guān)系 遵義 縣 花果生石灰加工廠 位于 遵義縣茅栗鎮(zhèn) ，屬 遵義縣 管轄。 表 12 標(biāo)準(zhǔn)化等級表 評定等級 標(biāo)準(zhǔn)化得分 百萬工時傷害率 百萬工時死亡率 一級 ≥ 95 ≤ 5 ≤ 二級 ≥ 80 ≤ 10 ≤ 三級 ≥ 65 ≤ 15 ≤ 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 8 APJ(國 )01592021 四級 ≥ 55 ≤ 20 ≤ 五級 ≥ 45 ≤ 25 ≤ 安全標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn) 小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)是：能客觀地衡量現(xiàn)場小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的依從工作。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求，對每個子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重 。 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 4 APJ(國 )01592021 安全標(biāo)準(zhǔn)化考評程序 圖 11 外部機(jī)構(gòu) 考評 程序框圖 根據(jù) — 2021《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實(shí)施指南》、《小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》，考評步驟如下： ●與考評企業(yè)簽訂考評合同 前期準(zhǔn)備、策劃 宣傳培訓(xùn) 實(shí)施創(chuàng)建活動 選擇考評方法 現(xiàn)場檢查、評定 糾正措施并提出建議 考評結(jié)果和等級推薦意見 編制外部機(jī)構(gòu)考評報告 遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 5 APJ(國 )01592021 ●考評的策劃與準(zhǔn)備 ●成立考評組，組織專家進(jìn)行考評 ●首次會議及情況熟悉 ●事故、事件調(diào)查與分析 ●管理系統(tǒng)評審 ●符合性考評 ●發(fā)現(xiàn)評估 ●反饋意見 ●考評報告 按照《小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》編制評分表，小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化的考評采取 現(xiàn)場檢查、提問、交流與溝通、查閱文件和記錄，以文件調(diào)查、抽查、資料收集與提取、綜合分析等方法，若必要，可進(jìn)行現(xiàn)場檢測與測量。 本次對 建設(shè)項(xiàng)目 的安全 標(biāo)準(zhǔn)化考評 所遵循的原則是： （ 1）認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，力求 考評 的科學(xué)性與公正性。于 2021年 6 月組織項(xiàng)目 考 評組對該新建 項(xiàng)目 進(jìn)行了現(xiàn)場 考 查，審核了該 建設(shè)項(xiàng)目 提供的技術(shù)資料 、 文件 和設(shè)備設(shè)施 ， 據(jù)《小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》，對建設(shè)項(xiàng)目 存在 安全生產(chǎn)風(fēng)險 、有害因素 等進(jìn)行考評。24′04″。23′48″— 27176。 受 遵義 縣 安監(jiān)局 的委托，江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)該 遵義縣花果生石灰加工廠 的安全 標(biāo)準(zhǔn)化考評 工作。 為安全生產(chǎn)綜合管理部門實(shí)施監(jiān)督、管理、檢查提供依據(jù)，為建設(shè)單位安全管理的系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化提供依據(jù)和條件。 金屬礦山 、 從事液態(tài)或氣態(tài)礦藏、煤系或與煤共生礦藏、磚瓦粘土和河道砂石開采的企業(yè) 均不適用，并且對金屬與非金屬礦山考評范圍有著嚴(yán)格的要求。 本評分辦法依據(jù) 12 個元素和相關(guān)子元素在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對安全績效的貢獻(xiàn)，對元素和子元素賦予了不同的分值。評級的指標(biāo)為同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標(biāo)的最低等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級，見表 12。有鄉(xiāng)村公路通往礦山，交通較為方便。 礦場開采巖層為石灰?guī)r，為單斜構(gòu)造，礦場周邊呈高低不地貌。該礦山已列入當(dāng)?shù)亟ㄖ蒙笆?guī)劃當(dāng)中，與周邊其他礦區(qū)無礦界重疊情況。無大斷裂通過該礦區(qū)，總體地層走向南西 ，場地整體穩(wěn)定性良好。 礦山供排水 （ 1）水源：礦山水源采用當(dāng)?shù)刈詠硭芫W(wǎng)引入礦區(qū)，條件較為優(yōu)越，用水方便。 遵義 縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工 廠 礦山已于 2021 年 8 月 31 日 由遵義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 頒發(fā)的 安全生產(chǎn)許可證，編號：（黔） FM安許證 [2021]C0238，有效期至 2021 年 8 月 31 日。 臺階寬度 B=爆堆寬度 +運(yùn)輸寬度 +安全距離，采用自上而下逐級單一臺階布置，其臺階寬度為不定值，但應(yīng)滿足生產(chǎn)和安全要求，工作臺階寬度不小于 6m。 平面布置具體情況見示意圖 11。 礦山企業(yè)根據(jù)整個標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，建立各項(xiàng)運(yùn)行記錄，對安全檢查、隱患整改、安全教育、設(shè)備設(shè)施、事故調(diào)查、職業(yè)衛(wèi)生管理、勞動防護(hù)用品發(fā)放、應(yīng)急救援等方面進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。每年均對采石場的安全生 產(chǎn)責(zé)任制等考核、評審與更新。其中，風(fēng)險控制措施的確定，應(yīng)遵行下列原則：①消除；②替代；③工程控制；④管理措施；⑤個體防護(hù)。 設(shè)備、設(shè)施安全管理 應(yīng)建立設(shè)備、設(shè)施管理制度，以有效控制設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃 、采遵義縣花果生石灰加工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報告 江西 贛安 安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢 中心 26 APJ(國 )01592021 購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報廢過程。穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)