【正文】 明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 各部負(fù)責(zé)人 草擬文件（政策、通知、函、 證明等， 營銷總監(jiān) 審核各部提交的是否符合公司要求 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 總經(jīng)理 審核 各部提交的政策性文件 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 財務(wù)部 對政策性文件進行蓋章留底 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 各部門草擬文件（政策、通知、函、證明等） 營銷總監(jiān)審核 全國性文件 政策性文件 單客戶文件 各部門執(zhí)行 營銷總監(jiān)審核 營銷總監(jiān)批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 財務(wù)蓋章 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX007 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范各部門文件發(fā)放。 督導(dǎo)跟蹤開業(yè)情況。 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX001 開業(yè)申請流程 序號 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 營銷總 監(jiān) 審 核 開業(yè)申請表相關(guān)內(nèi)容（當(dāng)天） 開業(yè)申請 表 總經(jīng)理 終審 開業(yè)相關(guān)內(nèi)容 （當(dāng)天） 品推 對裝修相關(guān)內(nèi)容進行設(shè)計和下單 轉(zhuǎn)入 品推制作流程 客服主管 開業(yè)活動方案 督導(dǎo) 相關(guān)培訓(xùn)及開業(yè)后支援 商品部 根據(jù)客戶訂單或?qū)嶋H情況安排出貨 客戶傳開業(yè)申請表 企劃 2 天內(nèi)設(shè)計出平面圖，客戶簽字確認(rèn)。 商品部貨品安排 安排培訓(xùn)人員進行開業(yè)支援 加盟部出開業(yè)活動方案，企劃制作物料。 營銷總監(jiān)： 審核廣告內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求 ； 總經(jīng)理： 審核大型戶外廣告是否符合要求 ； 品推 部 ： 根據(jù)下單內(nèi)容負(fù)責(zé)設(shè)計和制作 ； 商品部 ： 負(fù)責(zé)相關(guān)物料的配送 ； 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ： 日常廣告：店內(nèi)活動、宣傳廣告（ POP、支架、宣傳單張、面積小于 * 或宣傳時間不超過兩周的宣傳物料 制作） 大型戶外廣告：用于戶外宣傳，面積超過 * 或宣傳時間超過兩周的宣傳物料制作 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX005 欠款發(fā)貨流程圖 序號 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 客服主管 審核客戶欠款發(fā)貨是否符合要求 接單據(jù)當(dāng) 內(nèi)完成 營銷總監(jiān) 審核客戶欠款發(fā)貨是否符合要求 接單據(jù)當(dāng) 內(nèi)完成 財務(wù)部 審核發(fā)貨金額是否在保證金內(nèi) 接單據(jù)當(dāng) 內(nèi)完成 客戶欠款發(fā)貨 客服主管 審核 營銷總監(jiān) 保證金內(nèi) 保證金外 財務(wù)部 營銷總監(jiān) 不發(fā)貨 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX005 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范客戶欠款發(fā)貨流程 ： 適用于所有客戶欠款發(fā)貨流程； 、人員及工作權(quán)責(zé)： 客服主管 ： 根據(jù)客戶的信用表現(xiàn)及實際情況審核 是否可以欠款發(fā)貨 。 財務(wù)部： 對需蓋章文件蓋章確認(rèn)并進行留底； DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX009 加盟部日常發(fā)貨流程 序號 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 客服 主管 審核客戶訂單、并按要求配貨， 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 營銷總監(jiān) 審核是否符合欠款發(fā)貨要求 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 財務(wù)部 審核欠款發(fā)貨并記帳 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 商品部 審核配貨單，并通知倉庫 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 倉庫 按單配送 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 客戶 收貨確認(rèn) 收貨確認(rèn) 單 開始 客服主管安排發(fā)貨 欠款發(fā)貨特批 保證金外不發(fā)貨 無欠款發(fā)貨 營銷總監(jiān)審批 批準(zhǔn) 財務(wù)批準(zhǔn) 監(jiān)批準(zhǔn) 營銷總監(jiān)保證金內(nèi) 商品部審核配貨單 監(jiān)批準(zhǔn) 倉庫辦理發(fā)貨 監(jiān)批準(zhǔn) 客戶收貨確認(rèn) 監(jiān)批準(zhǔn) DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX009 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范加盟部日常發(fā)貨流程。 營銷總監(jiān) 審核合同內(nèi)容 接單據(jù)兩工作日內(nèi)完成 總經(jīng)理 審核非格式合同及涉及現(xiàn)金往來的合同 接單據(jù)兩工作日內(nèi)完成 財務(wù) 蓋章并復(fù)印留底 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 各部門申請 合同 各部門負(fù)責(zé)人審核 非格式合同及涉及往來現(xiàn)金由總經(jīng)理批準(zhǔn) 營銷總監(jiān)審核 批準(zhǔn) 格式合同、藍本合同及非現(xiàn)金合同，營銷總監(jiān)批 財務(wù)蓋章 監(jiān)批準(zhǔn) DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX010 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范合同簽訂流程。 客服主管： 與客戶溝通開業(yè)相關(guān)內(nèi)容并確認(rèn)物料的收發(fā)。 財務(wù)部： 核對調(diào)換貨金額和 配貨金額是否在客戶調(diào)換比例當(dāng)中，并記帳 商品部 ： 審核配貨通知單并下達配貨指令 。 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX014 客戶補貨處理流程 序號 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 客戶 提出補貨申請 客服主管 核實庫存，并按客戶補貨要求進行操作 《貨品調(diào)配單 》 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 商品部 核實是否可從直營或其他加盟商調(diào)貨 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 客戶補貨申請 客服受理核實庫存 填《貨品調(diào)配單》 直營部調(diào)配 有庫存，嵌入配貨處理流程 加盟店調(diào)配 貨品回總倉 開配貨通知單，嵌入配貨處理流程 NO 商品部審核 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX014 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范加盟客戶補貨流程。 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號： DC YXZX015 香 莎 客 戶 定 做 單 日 期： 款 號 品 名 顏色 尺碼名稱 數(shù)量 吊牌價 備注 出貨期 XS S M L XL XXL XXXL 34 35 36 37 38 39 均碼 合 計 制單人： 審核人： 確認(rèn)人： 廣 州 市 香 莎 實 業(yè) 公 司 量 身 定 做 尺 寸 表 客戶姓名 : 聯(lián)系方式 : 店鋪名稱 : 銷售單編號 : 圖示 : 尺寸表 :(單位 :CM) 尺碼 度量方法 測量尺寸 與試穿樣衣尺寸差距 肩寬 左右肩點平量 領(lǐng)圍 脖根圍量一周 胸圍 胸部最高點水平 圍量一周 腰圍 腰節(jié)最細處水平圍量一周 臀圍 臀部最豐滿處