【正文】 元 /度 原輔材料消耗詳見附表 (3) 工 資 本項(xiàng)目定員 145人， 55 人為固定工人，工資標(biāo)準(zhǔn)平均按 600 元 /人月估算。 綜上各項(xiàng)成本費(fèi)用構(gòu)成分析，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均總成本為 萬元，平均單位成本白僵菌 /噸 ,赤眼蜂 /公頃（包括副產(chǎn)品在內(nèi)）。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 47 （ 1） 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率： %這是選擇總成 本最大年計(jì)算的 ,說明在不利的情況下 ,在達(dá)到設(shè)計(jì)能力 %, 即年加工量為白僵菌 噸 ,赤眼蜂 ,項(xiàng)目就可保本 ,安全余度大。財(cái)務(wù)效益可行，予以推薦。 資產(chǎn)負(fù)債分析 因?yàn)楸卷?xiàng)目所需資金全部由股份公司幕股資金解決 ,項(xiàng)目沒有外部借款 ,只有一部分流動(dòng)負(fù)債 ,故財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的財(cái)務(wù)比率指標(biāo)很好 ,以投資年份為例 ,資產(chǎn)負(fù)債率為 % 流動(dòng)比率為 ,速動(dòng)比率為,說明項(xiàng)目?jī)攤芰軓?qiáng) ,有很高的抗風(fēng)險(xiǎn)性。 利潤(rùn)分配 本項(xiàng)目按稅字（ 94） 001 號(hào)關(guān)于企業(yè)所得稅征收的有關(guān)優(yōu)惠政策，按 15%提交所得稅，投 產(chǎn)前 2 年免交所得稅。 （ 6）管理費(fèi)用：按當(dāng)年產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 %估算。 資金來源：是由股份公司募股資金解決。 投資估算 本項(xiàng)目投資估算建設(shè)項(xiàng)目總額為： 5820 萬元。 29 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 序 號(hào) 年度 月份 名稱 2021年 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 編寫可研報(bào)告 2 可研報(bào)告審批 3 初步設(shè)計(jì)與審批 4 設(shè)備訂貨 5 施工圖設(shè)計(jì) 6 土建施工 7 人員培訓(xùn) 8 設(shè)備安裝 9 設(shè)備調(diào)試 10 試生產(chǎn) 38 第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù) 工程費(fèi)用 1） 建筑工程費(fèi)依據(jù)各專業(yè)提供的建筑工程量，并參照基建經(jīng)字[1996]年頒發(fā)的定額及類似工程概算預(yù) 算和竣工決算的有關(guān)資料進(jìn)行編制。 副產(chǎn)品車間年工作日 250天 ,日工作班次為 1班 ,班工作時(shí) 間為 8小時(shí) ,有效工作時(shí)間 小時(shí)。本項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)在選型過程中，力求設(shè)計(jì)先進(jìn)、合理、可靠，為降低能源創(chuàng)造條件。 （ 2） 采用熱水采暖，比蒸汽采 暖節(jié)省能源 2030%。 2）建筑結(jié)構(gòu)：庫(kù)房為排架結(jié)構(gòu)，各車間為磚混結(jié)構(gòu)，非燃燒體，耐火極限2 小時(shí)。 車間內(nèi)設(shè)休息室、更衣室、廁所等必要的輔助用室。 粉塵 長(zhǎng)時(shí)間處于粉塵飄揚(yáng)環(huán)境中，會(huì)使人心肺功能受到傷害。 ⑵ 為保護(hù)環(huán)境改善工作條件，本項(xiàng)目廠區(qū)安排足夠綠化美化用地。 噪聲 空壓機(jī)冷凍機(jī)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生噪聲。 供電負(fù)荷計(jì)算 用 電 負(fù) 荷 計(jì) 算 表 用電名稱 裝機(jī)功率 (KW) 需用系數(shù) (K) COSФ tgФ 計(jì)算負(fù)荷 備注 有功功率 (KW) 無功功率 (KF) 視在功率 (KVA) 白僵菌生產(chǎn)車間 36 29 23 37 赤眼蜂生產(chǎn)車間 300 240 192 307 副產(chǎn)品加工車間 80 64 51 82 鍋爐房 70 56 45 72 照明 120 84 67 107 其他 5 4 3 5 合計(jì) 613 477 381 610 功率補(bǔ)償 231 COSФ = 總計(jì) 613 477 150 500 乘同期系數(shù) 429 135 450 供電電源 本項(xiàng)目新建變電所，從股份公司變電所 10KV 母線上引出一回 10KV 輸電線作為進(jìn)戶線，選一臺(tái) 500KVA 變壓器，并設(shè)配電設(shè)備。 生產(chǎn)車間技術(shù)指標(biāo) 赤眼蜂生產(chǎn)車間技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 億頭 /a 8 可防治 水稻螟蟲 等 53 萬 畝 2 工作制度 年工作日 d 150 日工作班次 sh 1 飼料消毒 接卵 幼蟲飼養(yǎng) 收蛾、卵 種蜂采集 優(yōu)質(zhì)種蜂 選育 優(yōu)質(zhì)種蜂繁殖 種蜂消毒 小卵 大量 繁蜂 散蜂卵貯存 出庫(kù)加 溫發(fā)育 精選 蜂卵 制蜂卡 田間釋放 效果調(diào)查 19 班工作時(shí)間 h 8 有效工作時(shí)間 小時(shí) 3 原料消耗 米糠等 Kg/a 35 玉米粉 + 豆粉+ 麥麩 /盒 4 能源消耗 生產(chǎn)用水 t/a 1400 裝機(jī)容量 Kw 300 5 生產(chǎn)定員 人 12 其中：技管人員 2人 第六章 公用工程與輔助工程 給排水工程 水源及給水量 集團(tuán)公司總供水能力 50 m3/h，給水設(shè)施齊備，用水量?jī)H為生活用水。 工作制度 年工作日： 150天 ,日工作班次為 1 班工作時(shí)間： 8小時(shí) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 尚無生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，制 定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 16 第四章 總圖與運(yùn)輸 廠址概況 本項(xiàng)目廠址北面為新修道路，東面是金洋塑鋼有限公司，西面是道路，南面為開盛玻璃股份公司，廠區(qū)東西方向約 米，南北方向 米，占地面積18733平方米。另外所需的寄主植物的種源可以保證。 技術(shù)依托單位概況 技術(shù)依托單位北京市農(nóng)林科學(xué)院等 ,從“七五”以來一直參加國(guó)家有關(guān)天敵昆蟲的研究和推廣工作，取得了多項(xiàng)研究成果，在天敵昆蟲的大量繁殖和應(yīng)用研究方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先位置 ，具有明顯的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。 從國(guó)際市場(chǎng)來看，由于我國(guó)具有天敵資源豐富、勞動(dòng)力充足等特有優(yōu)勢(shì)，植物生防制品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。 （ 2）大豆食心蟲、小菜蛾、粉虱等是其它作物的的重要害蟲，發(fā)生危害嚴(yán)重，在一個(gè)生長(zhǎng)季節(jié)里 78 次用藥，成本高，嚴(yán)重污染環(huán)境，特定的種的赤眼蜂、麗蚜小蜂等對(duì)其的控制效果較好，但目前無批量產(chǎn)品提供。 財(cái)務(wù)分析表明 ,本項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均高于同行業(yè)水平，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目是可行的。 （ 2）天敵昆蟲和生防制劑主要應(yīng)用于無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，限制了包括化學(xué)農(nóng)藥和化肥在內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的使用，從而有利于帶動(dòng)無公害農(nóng)業(yè)技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展，如誘蟲燈、誘蟲板、性誘劑、防蟲網(wǎng)、生物農(nóng)藥和授粉昆蟲等，并帶動(dòng)有機(jī)肥、專用肥、配方肥等無污染肥料的生產(chǎn)。本項(xiàng)目以服務(wù)吉林省為重點(diǎn)，面向全國(guó)，力爭(zhēng)發(fā)展成為全國(guó)最大、具有國(guó)際先進(jìn)水平的植保生物投入品生產(chǎn)基地，不然能夠充分發(fā)揮其巨大生態(tài)效益和社會(huì)效益的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)大大推動(dòng)可持續(xù)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，病蟲害是限制作物產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的主要因素，其中玉米螟、水稻螟蟲、大豆食心蟲、小菜 蛾及煙粉虱等的危害又是其中的一個(gè)主要部分。 農(nóng)業(yè)病蟲害的危害嚴(yán)重影響著農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)，全世界每年因此而造成的谷物產(chǎn)量損失可達(dá) 20－ 40%，而在果蔬生產(chǎn)中的損失率可高達(dá) 41－ 94%，嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐山^收，是制約我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要障礙。 生物防治就是利用生物 或生物代謝及生物技術(shù)獲得的生物產(chǎn)物 ,來治理有害生物，其在持續(xù)農(nóng)業(yè)中具有明顯的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，具有效果穩(wěn)定，持效期長(zhǎng)，保護(hù)自然天敵，不污染環(huán)境，維持生態(tài)平衡、省工省力，成本較低，可操作性強(qiáng)等特點(diǎn)，已成為害蟲綜合治理（ IPM）的一項(xiàng)重要措施，是食品安全生產(chǎn)和有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要保障技術(shù)。此外，由于植物病蟲害的發(fā)生和危害 ，還降低了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴(yán)重影響了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的安全。研制出國(guó)際首創(chuàng)的天敵大規(guī)模飼養(yǎng)的切卵機(jī)、剖 卵機(jī)、清綠卵機(jī)等專用器具，設(shè)計(jì)出松毛蟲赤眼蜂、螟黃赤眼蜂、瓢蟲、草蛉、平腹小蜂、麗蚜小蜂的工廠化生產(chǎn)工藝流程并建立了生產(chǎn)線，改進(jìn)了 7 產(chǎn)品包裝技術(shù)，達(dá)到能夠全年規(guī)?；a(chǎn)多種天敵昆蟲產(chǎn)品。 該公司近年來承攬了大量的汽車工廠建筑安裝和設(shè)備安裝工程。 1 植保生物制品的工廠化生產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱： 天敵昆蟲產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè) 申報(bào)單位： 吉林省新天地生物防治技術(shù)有限公司 地址：長(zhǎng)春綠園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)先進(jìn)機(jī)械制造業(yè)園區(qū) 郵政編碼： 130173 聯(lián)系人： 冷雪晴 電話： 87867070 傳真： 87882299 2 目 錄 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目的提出 建設(shè)的意義及必要性 項(xiàng)目構(gòu)成 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 結(jié)論 建議 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與擬建規(guī)模 市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè) 擬建規(guī)模 第三章建設(shè)條件 廠址所在地區(qū) 、建設(shè)依托單位概況 建設(shè)地區(qū)自然條件 原料供應(yīng) 供水條件 電源條件 供熱條件 燃煤供應(yīng)條件 交通運(yùn)輸條件 第四章 運(yùn)輸 廠址概況 總平面布置 交通運(yùn)輸 廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第五章 生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型 白僵菌生產(chǎn) 赤眼蜂生產(chǎn) 其他天敵昆蟲生產(chǎn) 第六章 公用工程與輔助工程 給排水工程 供熱工程 3 供電工程 第七章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)中采用的有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 主要污染源 污染防治措施及治理效果 環(huán)境管理 環(huán)境保護(hù)投資估算 結(jié)論 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 主要設(shè)計(jì)依據(jù) 影響衛(wèi)生及安全的主要因素及危害 設(shè)計(jì)中采取的主要防護(hù)措施及預(yù)防效果 職業(yè)安全衛(wèi)生投資估算 第九章 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 消防設(shè)計(jì)的基本方針原則 火災(zāi)危險(xiǎn)性定類 總圖 建筑結(jié)構(gòu) 消防用水量 消防投資估算 第十章 節(jié)能 概述 設(shè)計(jì)依據(jù) 能源指標(biāo) 主要節(jié)能措施 第十一章 生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 工作制度 職工定員 職工來源 人員培訓(xùn) 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 4 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù) 投資估算 資金籌措和資金總額 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與主要計(jì)算依據(jù) 投資總額與資金安排 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資金額和資金籌措表 5 第一章 總 論 1. 1 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 植保生物制品的工廠化 天敵昆蟲產(chǎn)業(yè)化