【正文】 ,具體依照 人力資源安全控制程序 執(zhí)行 。 行政部人事招聘文員負(fù)責(zé)對(duì) 對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證原件及其它有效證件 行政經(jīng)理及副理負(fù)責(zé)重要職員背景調(diào)查 行政部保安負(fù)責(zé)離職雇員的的出入控制 程 序概要 做好員工身份證簽別管理 , 制定 員工身份證鑒別管理制度 . 人事招聘 : 招聘由人事主任或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《員工入職登記表》 . 應(yīng)聘者在《員工入職登記表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址 . 人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn) . 對(duì)身份證 有效性和真實(shí)性跟蹤監(jiān)控管理 . 對(duì)重要職員進(jìn)行背景調(diào)查 . 控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我 廠區(qū) 人事管理的其他規(guī)定參照廠規(guī)廠紀(jì)及人事工作流程進(jìn)行管理 相關(guān)支持文件 人力資源安全控制程序 ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 教育與培訓(xùn) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 17 of 17 教育與培訓(xùn) 目的 為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng) CTPAT 海關(guān)貿(mào)易伙伴 反恐計(jì)劃，以便本廠貨物在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲， 需對(duì)全 員 進(jìn)行 安全意識(shí) 培訓(xùn)。 ● 限制標(biāo)志，例如機(jī)密、親啟等。 ● 沒(méi)有 寄 信地址。 ● 與單據(jù)上注明的物品可能不符 (重量、包裝形狀等 ) 嚴(yán)重可疑： ● 物品外部有不明的動(dòng)力裝置。 4． 對(duì)出廠車輛（包括摩托車）要檢查人員及貨 物，除出關(guān)的大貨柜車外，其它無(wú)論是廠車還是外發(fā)車，一律開箱檢查。對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時(shí)間、收貨值班員、收貨部門等，另外需及時(shí)聯(lián)系收貨部門前來(lái)領(lǐng)取。 17. 放假與休息時(shí)間，要留意寫字樓閑雜人員進(jìn)出情況。 6． 貨物出倉(cāng)時(shí)必須予以登記，同時(shí)要會(huì)同 QC、成品倉(cāng)出貨負(fù)責(zé)人核對(duì)有效出貨單的名稱、數(shù)量、規(guī)格等，確認(rèn)無(wú)誤后方可裝柜，裝完柜在三方共同監(jiān)控下用封條將貨柜門封上，然后由成品倉(cāng)主管簽發(fā)的放行條認(rèn)可。 2． 實(shí)施 24 小時(shí)巡邏制度，按 1次 /小時(shí)的頻率進(jìn)行巡邏并記錄巡邏情況。 2． 熟悉倉(cāng)庫(kù)周邊環(huán)境和庫(kù)內(nèi)的建筑結(jié)構(gòu)，消防器材分布狀況及貨物的分質(zhì)存放情況等。 裝完貨后必須每個(gè)柜都得密封（即裝上唯一號(hào)碼封條），并作記錄。 7．保安人員 /維修人員 /安全主任 /部門主管須熟悉本制度規(guī)定。 格式 程序的頁(yè)包括下列各項(xiàng)。 程序原稿用來(lái)覆印發(fā)放，更改后，舊的原稿也應(yīng)存檔以便翻閱參考，但需在舊版本加上作廢識(shí)別。 權(quán)威性地確定為一種指導(dǎo)、指示或行動(dòng)規(guī)則（管理規(guī)定） 為方便公司之管理，而預(yù)先制定的規(guī)則，以作為行為的標(biāo)準(zhǔn)（如合同、條約、契約、法律等），此些內(nèi)容亦須文件化。 本廠人員上班不得亂竄崗，未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入限制區(qū)域，不得擅自進(jìn)入貨倉(cāng)、成品倉(cāng)、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸區(qū)、電房、貨學(xué)物品貯藏區(qū)等，不“不得進(jìn)入”的區(qū)域。 ，并向上級(jí)作匯報(bào)工作。 適用范圍 各級(jí)安全人員 職責(zé) 安全主任（ **）工作職責(zé) ，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。 文件經(jīng)修訂后重新 至 節(jié)。 當(dāng) M發(fā)出新更正之版本時(shí)， M需同時(shí)負(fù)責(zé)將舊版本收回。 (4)職責(zé)或引用文件：在該程 序內(nèi)描述的活動(dòng)有關(guān)連的參考文件指示出來(lái)，及介定相關(guān)活動(dòng)的執(zhí)行者。 :管理代表 (Managementepfesentative),亦即是 GTPAT 管理代表 ,以下簡(jiǎn)稱 ”M”。 3. 外來(lái)工程人員在工廠內(nèi)需要使用電器設(shè)備時(shí)應(yīng)事先知會(huì)維修人員，在其指定的地方接 駁電源方可以作業(yè)。 6． 認(rèn)真做好值班記錄，及交接手續(xù)。 6． 生活區(qū)巡邏時(shí)協(xié)助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理?xiàng)l例進(jìn)行安全巡邏。 10． 做好倉(cāng)庫(kù)周邊巡視工作，對(duì)門、窗、水、電、氣不定時(shí)的巡查，落實(shí)好相關(guān)安全自查工作。 3． 糾正亂停亂放的各種貨柜車輛，及引導(dǎo)不熟悉環(huán)境的貨柜司機(jī)，到倉(cāng)庫(kù)辦理有關(guān)裝柜手續(xù)。 13. 正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進(jìn)行登記、檢查，違規(guī)者可停止放行。對(duì)聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等侯。 物件 /信件的發(fā)放 對(duì)無(wú)可疑的物 /信件 ,私人郵件由收信本人到保安室領(lǐng)取 ,快遞、公務(wù)信件等由保安立即交行政部 總臺(tái)簽收 ,由總臺(tái)將收到的物件 /信件記錄在 物件 /信件發(fā)放記錄表 並通知相關(guān)部門文員到總臺(tái)取件並簽收 . 相關(guān)記錄 物件 /信件登記表 物件 /信件發(fā)放記錄表 恐怖事件處理報(bào)告 編制 : 審批 : 保安崗位職責(zé) 為了加強(qiáng)保安管理，為了充分發(fā)揮各保字隊(duì)員責(zé)任心和責(zé)任感，使各隊(duì)員能夠各盡其職，從而更好地服務(wù)于公司，現(xiàn)將和崗位職責(zé)落實(shí)如下： 大 門崗位主要職責(zé) 1． 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶，都要敬禮。 ● 郵戳上的城市或州 /省與 寄 信地址不相符 對(duì)發(fā)現(xiàn)包含以上項(xiàng)目的信件後 ,保安用 手摸、目視、耳聽 等方式來(lái)辨爲(wèi) 輕微 可疑和嚴(yán)重可疑的物 /信件。 ● 錯(cuò)誤的稱呼。 詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《保安管理程序》 行政部建立人事管理制度、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施。同時(shí)做好網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作 通過(guò)使用防火墻、員工密碼以及防病毒軟件 ,保護(hù)其 IT 系統(tǒng)免被非法使用和進(jìn)入 , 並針對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全管理考慮逐步實(shí)施 相關(guān)的 安全措施 ， 電腦維護(hù)員每日應(yīng)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全 進(jìn)行 跟蹤記錄及應(yīng)用系統(tǒng)的檢查，做好計(jì)算機(jī)病毒的防范工作 做好電子文檔 防盜、防潮、防火、防水、防鼠、防蟲、防 磁、防震 ,做好備份保護(hù)措施 . 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急 處 理由電腦維護(hù)員負(fù)責(zé) 。根據(jù) Shipment Note 可以追蹤付運(yùn)成品的去向。經(jīng) IQC 檢查后，合格的 來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存 記錄卡》上，以便日后追溯 一些高度危險(xiǎn)的物品（例如易燃易爆的化學(xué)溶劑等）會(huì)專門儲(chǔ)存 在危險(xiǎn)倉(cāng)，非經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是不能接近和進(jìn)入。 相關(guān)支持文件 出入安全控制程序 封條使用和保管控制程序 貨物裝柜安 全控制程序 ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào) : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 程序安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 13 of 17 程序安全 目的 :建立完整的反恐安全管理體系 ,保證供應(yīng)鏈上的運(yùn)輸﹑貨物處理和存放過(guò)程安全無(wú) 誤 . 范圍 : 適用于 公司反恐安全管理體系的運(yùn)作和維持以及 所有交接收貨物記錄 \資料安全控制 適用于交收貨物的管理 以及 貨物異常的管 理 適用于 公司反恐安全管理體系的內(nèi)外部審核以及對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)控 職責(zé)及權(quán)限貨物異常的管理 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)物料 /產(chǎn)品收發(fā)存單據(jù)的記錄和控制、對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。 如有其它異常詳見(jiàn) 《 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 》 相關(guān)支持文件 《出入安全控制程序》 《人力資源安全控制程序》 《貨物運(yùn)輸安全控制程序》 《 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 》 ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào) : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 集裝箱安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 12 of 17 目的 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運(yùn)作過(guò)程的安全符合 CTPAT 運(yùn)作要求。貨物外出，必須持 有效的放行條并核對(duì)放行條上的數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證或其他相關(guān)出入證。 人員進(jìn)入廠區(qū)規(guī)定 本廠員工進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無(wú)佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外 ,新招聘的員工所持本人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫好 資料，對(duì)不正確填寫以上基本內(nèi)容及無(wú)法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。 、安全、包圍起來(lái)的區(qū)域。工廠大門的出入鐵閘在沒(méi)有車輛進(jìn)出時(shí)須關(guān)閉 （有足夠的上鎖 /防護(hù)裝置），除非需要打開去進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。 3.”打擊犯罪 ”是 反恐 保衛(wèi)工作的基本任務(wù)，也是實(shí)現(xiàn)保障安全的基本手段，它和預(yù)防工作是相輔相成，互為補(bǔ)充的兩種手段 。凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn) 入廠區(qū)內(nèi)。保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)證人員應(yīng)即時(shí)通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T處理。 ? 外來(lái)非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的《車輛出入卡》 ，經(jīng)值班保安本驗(yàn)才能出廠；外來(lái)送貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)開出之《放行條》，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才能出廠。人事部每天會(huì)將離職人員名單交予保安隊(duì)，保安隊(duì)需認(rèn)真核對(duì)出入公司的人員，以防非本廠人員混入。 四、 廠區(qū)安全維護(hù) 1．來(lái)訪人員的監(jiān)控 ? 所有雇員憑有效廠證（工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無(wú)佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開。 ? 協(xié)助人事部招工組對(duì)員工招聘做好證件核對(duì)與把關(guān)工作。 ? 上班時(shí)必須佩戴工作證于胸前顯眼之處。 ? 嚴(yán)禁玩忽職守，不得利用工作之便偷竊公司任何物品。 ? 保安員必須具備作風(fēng)下派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進(jìn)，熱愛(ài)保安事業(yè)的青年，凡時(shí)入本公司的保安員，必須要過(guò)保安培訓(xùn)合格后方可上崗。 ? 同事間要互助互愛(ài)，不準(zhǔn)打鬧、喧嘩，嚴(yán)禁打架、調(diào)戲員工。 ? 上班時(shí)，不準(zhǔn)用電話或?qū)χv機(jī)講私事或聊天。具體見(jiàn)保安崗位職責(zé)。 ? 發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大異常狀況， 要及進(jìn)跟蹤處理，并登記清楚，及時(shí)上報(bào)。所有 時(shí)入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門 /指定人員會(huì)程陪送。對(duì)聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。 ? 保安員要正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛，必須黃線前停車進(jìn)行登記、檢查。未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)，貨物在裝載好后應(yīng)即時(shí)上鎖，并由保安人員確認(rèn)可機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。 **** 電 子 CTPAT 管 理 手 冊(cè) ****電 子 手 冊(cè) 控 制 頁(yè) 分 發(fā) 范 圍 分發(fā)號(hào) 接受者 分 發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 01 總經(jīng)理 05 開發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財(cái)務(wù)部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購(gòu)部 03 業(yè)務(wù)部 62 倉(cāng)庫(kù) 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡(jiǎn)歷 生效日期 1 頒布版 . 20200301 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :____________ 批準(zhǔn) :____________ 日期 : 2020 年 03 月 日期 :____________ 日期 :____________ ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 文件類型 : CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào) : CM01 制定部門 : 總經(jīng)理室 版 本 : 1 頁(yè) 碼 : 1 of 17 印 章 : 當(dāng)“受控文件”印