公司銷售管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室?！ “耍畼影灏l(fā)放管理辦法： 8．1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》，報(bào)分公司總經(jīng)理審批，交成品倉 統(tǒng)一領(lǐng)出； ?。ā稑影迳觐I(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根） 8．2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識，以便發(fā)放。 10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求?！犊蛻敉对V反饋表》?！ ?電腦打印?！ ?1)負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作； (2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù)，正確編制憑證，月末及時結(jié)賬； (3)及時準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款，購買發(fā)票； (4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； （5）及時做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作； ?。?）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作； (7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表； (8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。10．9．2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運(yùn)后，將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。 9．2所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。7．3往來密切與公司常年合作，并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶，為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。 六．要貨發(fā)貨要求: ,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。同時對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔?！ ?7如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人?！ ?．4助銷員崗位職責(zé)：a．負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b．負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；c．負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理； d．銷售部經(jīng)理外出
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