【正文】 及記錄進行管理 ,以確保體系的有效運行 . : 經(jīng)營者的責(zé)任 經(jīng)營者對公司產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)系統(tǒng)負最終責(zé)任 ,故有如下之職責(zé)事項 : (1) 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證方針和目標的設(shè)定和批準 (2) 產(chǎn)品環(huán)境管理組織的建立及責(zé)任者的任命、職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定 A. 任命擔(dān)當產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證的責(zé)任者 :環(huán)境管理者代表 . (見附件 2環(huán)境管理者代表任命書 ) B. 建立產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)的組織 ,負責(zé)規(guī)劃符合客戶對環(huán)境方面的要求及日常環(huán)境事務(wù)的處理 (見附件 1環(huán)境管理組織圖 ). (3).產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)的重新評估 為了確保 CONCORD CONTROL WORLD CORP 公司產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)的妥當性、有效性、持續(xù)性 ,環(huán)境管理者代表根據(jù)一年一次或因客戶要求有變更、法律法規(guī)發(fā)生變更的情況下要重新評估修改系統(tǒng) ,修改時還需考慮內(nèi)部監(jiān)查稽核結(jié)果、檢討同系統(tǒng)的改善、變更的必要性來修改系統(tǒng) . (4).產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證的重要性 ,徹底地向組織內(nèi)部宣導(dǎo) 為滿足客戶對環(huán)境方面的要求事項 ,公 司通過以下形式宣導(dǎo)培訓(xùn) ,以達全員周知 . 。ITS或國家承認第三方測試機構(gòu)的測試報告 ) 2)成份表 (或者是 Material Safety Data Sheet (以下稱 [MSDS])) 3)禁用化學(xué)物質(zhì)之不使用證明 B 未使用指定原材料的部品、副資材、材料或輔料 1)成份表 (或者是 MSDS) 2)禁用化學(xué)物質(zhì)之不使用證明 (2)禁用化學(xué)物質(zhì)之不使用證明取得 東莞培訓(xùn)網(wǎng) A 關(guān)于選定的部品、副資材、材料由供應(yīng)前依照 (1)項中的數(shù)據(jù) ,確認CONCORD CONTROL WORLD CORP禁用化學(xué)物質(zhì)一覽表 的物質(zhì)和此用途 ,根據(jù)部品制造過程確認沒有含有禁用化學(xué)物質(zhì)或雖然含有但在規(guī)定的期限內(nèi) . B 禁用化學(xué)物質(zhì)之不使用證明的填寫供貨商需參照由 CONCORD CONTROL WORLD CORP 提供 禁用化學(xué)物質(zhì)之不使用證明 表格填寫 . 確認測定選定的部品、副資材、材料 A 確認 ICP 測定數(shù)據(jù)報告 。并保存相關(guān)的溝通信息資料 . (2)有時根據(jù)實際情況訪問供貨商，向供貨商提供書面的參 考數(shù)據(jù)時 ,要求供貨商經(jīng)辦人在授領(lǐng)單上簽名確認 . 供貨商的管理 供貨商的管理、必須滿足下列的事項決定并實施 . 但是當客戶指定的供貨商時不受止限制 . (1)管理基準指示承諾確認 要求供貨商建立環(huán)境管理物質(zhì)保證系統(tǒng)、并承諾在期內(nèi)持續(xù)改進。 環(huán)保物料暫放車間時需規(guī)劃單獨的存放地點并張貼明顯的標識 ( 如環(huán)保物料暫放區(qū) ...等 ). (2) 防止不合格品以及尚未確認部品或副資材、材料的混入 生產(chǎn)線只能使用制造物料員所提供的經(jīng)過環(huán)境確認合格的部品。分層次進行教育培訓(xùn) 。 3. 確保在公司內(nèi)提高滿足客戶對環(huán)境方面要求的意識 。 總經(jīng)理 : 日 期 :。 6 CONCORD CONTROL WORLD CORP 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)文件一覽表 NO 文件名稱 編號 制訂部門 文件種類 1 環(huán)保手冊 CCHSPM001 品管部 環(huán)保手冊 2 環(huán)保文件與數(shù)據(jù)的控制程序 CCHSPP001 品管部 程序文件 3 環(huán)保記錄控制程序 CCHSPP002 品管部 程序文件 4 環(huán)保培訓(xùn)控制程序 CCHSPP003 廠務(wù)部 程序文件 5 綠色采購作業(yè)程序 CCHSPP004 資材部 程序文件 6 環(huán)保供應(yīng)商控制程序 CCHSPP005 資材部 程序文件 7 環(huán)保產(chǎn)品標識與追溯控制程序 CCHSPP006 品管部 程序文件 8 環(huán)保物料控制程序 CCHSPP007 品管部 程序文件 9 綠色產(chǎn)品設(shè)計及變更管理程序 CCHSPP008 工程研發(fā)部 程序文件 10 環(huán)境監(jiān)查程序 CCHSPP009 品管部 程序文件 11 環(huán)保物料測定控制程序 CCHSPP010 品管部 程序文件 12 環(huán)保不合格糾正及預(yù)防措施程序 CCHSPP011 品管部 程序文件 13 環(huán)保不適合品控制程序 CCHSPP012 品管部 程序文件 14 綠色管理采購要領(lǐng) CCHSPP013 資材部 程序文件 15 環(huán)保產(chǎn)品重工管理程序 CCHSPP014 品管部 程序文件 16 環(huán)保制程控制程序 CCHSPP015 生產(chǎn)部 程序文件 17 ROHS 法規(guī)識別程序 CCHSPP016 品管部 程序文件 18 管理審查程序 CCHSPP017 品管部 程序文件 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 附錄 1 環(huán)境管理物質(zhì)體系關(guān)系 圖 客戶 /法規(guī)要求 環(huán)境管理責(zé)任 環(huán)保產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 (設(shè)計管理 ) 環(huán)境要求評審 環(huán)保物料采購及外包商管理 制造管理 變更管理 出貨管理 客戶滿意 環(huán)境文件數(shù)據(jù)管 理 環(huán)境記錄管理 資源提供 人力資源管理 生產(chǎn)設(shè)備管理 環(huán)保物料管理 測定設(shè)備管理 標識與追塑 進料環(huán)境測定 環(huán)境目標測量 內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查核 外部環(huán)境監(jiān)查 外包商的環(huán)境評估監(jiān)查 糾正預(yù)防措施 環(huán)保合格供貨商開發(fā) 環(huán)保體系策劃 (持續(xù)改進 ) 環(huán)保數(shù)據(jù)提供 環(huán)境不合格品管制 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 附錄 2 環(huán)境管理者代表任命書 根據(jù)建立和實施環(huán)境管理物質(zhì)保證體系的需要 ,任命 吳小東 為本公司環(huán)境管理者代表 . 環(huán)境管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是： 1. 確保環(huán)境管理物質(zhì)保證體系所需的過程得到建立、實施和保持 。 c. 測定報告上需注明使用的測定方法 ,外部測定機關(guān)名、測定裝置名、測 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 定日期、測定者名 . 維持管理 /校正測定裝置 進料確認測定裝置維持管理、校正要滿足以下 事項 : A. 委托由外部測定機關(guān)測定時 由外部測定機關(guān) ,確認保有測定裝置的維持管理、校正程序、校正記錄 . 環(huán)境測定者的資格 公司環(huán)境測定人員需接受客戶相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)技術(shù)標準的適當培訓(xùn)(或具備適當經(jīng)驗 ),留有記錄 ,經(jīng)考核合格者、由環(huán)境管理者代表認定后擔(dān)任此工作崗位 . 不合格品的管理和可追溯性 根據(jù)公司內(nèi)外的不合格品信息可判定對于產(chǎn)品的影響波及范圍 ,由品管部主導(dǎo) ,相關(guān)各部門 (工程 ,生產(chǎn) ,物料 ,采購 )參與的環(huán)境管理物質(zhì)品質(zhì)異常處理小組負責(zé)追蹤 調(diào)查 .具體作業(yè)依照 CCHSPP012環(huán)保不適合品的管理程序 及 CCHSPP006環(huán)保產(chǎn)品標識與可 追溯程序 可追溯性的計劃 根據(jù)公司內(nèi)外的不合格品信息以及產(chǎn)品的影響波及范圍 ,制定可追溯計劃 . 隔離和處理 將所發(fā)生的不合格品隔離到環(huán)境管理物質(zhì)不合格品放置區(qū) , 等待追蹤調(diào)查及從顧客處得到指示后進行處理 . 記錄 將不合格品發(fā)生內(nèi)容填寫在「禁 用化學(xué)物質(zhì)規(guī)格外發(fā)生聯(lián)絡(luò)書」 (自訂格式 ) 上 ,進行記錄 , 并保存追蹤調(diào)查的記錄 . 發(fā)生的報告 當發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)不合格品時須立即向客戶報告 ,并隨后將調(diào)查追蹤結(jié)果報告客戶 。 (5) 接收確認測定和實施判定 進料確認測定根據(jù) 項「進料確認測定和判定」進行實施 . 制造管理 CONCORD CONTROL WORLD CORP 公司根據(jù) CONCORD CONTROL WORLD CORP禁用化學(xué)物質(zhì)一 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 覽表 所滿足環(huán)境管理物質(zhì)的管理基準的采購的部品、副資材、材料 ,確實進行制造 。 (3)部品、副資材、材料變更、追加 1根據(jù)客戶要求所進行的變更 。 d 對生產(chǎn)設(shè)備中與產(chǎn)品接觸的部位進行環(huán)境測定，以確認其安全性 .所提供的生產(chǎn)治工具全部是 CONCORD CONTROL WORLD CORP 進行過環(huán)境測定后合格的治工具 ,當使用協(xié)力公司的設(shè)備、冶工具時，也必須要進行環(huán)境測定 ,確認其安全性后才可投入使用 . (2)管理系統(tǒng)架構(gòu) 協(xié)力公司必須根據(jù)本綱要的架構(gòu)建立環(huán)境品質(zhì)保證管理系統(tǒng) ,并將其文