【正文】 inventory LineItem Quantity ActualPrice DeriveLineAmount //add item() //get lineitems() //write order lineitems() BUY OrderControl //select item() //confirm order() //calc total() OrdertForm //select item() //confirm order() Admin（ AdminId， AdminName， AdminPsd， AdminType） Order （ OrderId ， CustId ， AdminId ， OrderDate ， DerivedSubTotal ，DerivedTotalAmount） LineItem（ OrderId ， ProId ， Quantity， ActualP。它來創(chuàng)建一個新的項目。本次實驗 基于前面概念數(shù)據(jù)模型的建立，將其轉(zhuǎn)化為對象關(guān)系，接著將所有關(guān)系合并為最終的、 綜合的一組關(guān)系，其步驟如下： 將類轉(zhuǎn)化為對象關(guān)系 類的標(biāo)識符成為該對象關(guān)系的主鍵，類的其他屬性成為該對象關(guān)系的非主鍵屬性。 實驗五：通過用例獲取概念數(shù)據(jù)模型 概念數(shù)據(jù)模型是對組織數(shù)據(jù)的描繪，它以一種獨立于現(xiàn)實的方式說明了數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)之間的相互關(guān)系。 參與者 ： 后臺管理員 前置條件：系統(tǒng)中存在一些已經(jīng)生成的訂單 后置條件：庫存量作相應(yīng)的變動 假設(shè)條件：后臺管理員使用特殊賬號正確登錄到點餐系統(tǒng) 基本操作流程： (1) 系統(tǒng)根據(jù)已經(jīng)確認(rèn)的訂單中餐品名稱和餐品數(shù)量做相應(yīng)庫存量的減少。 (3) 后臺管理員實時查詢庫存量，向有關(guān)部門報告，進(jìn)行有效的庫存控制。 參與者：電話訂餐接線員或者前臺 前置條件：顧客的訂餐需求是有效的 后置條件 ： 生成正確的訂單，包括顧客的姓名、電話、住址以及訂單編號 等基礎(chǔ)內(nèi)容。 （貼現(xiàn)率為 5%） 總成本為 104942 美元。 （貼現(xiàn)率為 10%時） 二、 投資收益 由于我們的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為簡單，功能單一，初期投入后利潤也不會有太多。 1 實驗 10 確定系統(tǒng)構(gòu)架等設(shè)計元素、設(shè)計類圖建模 1 實驗 7 分析類圖建模（序列圖、交互圖、狀態(tài)圖、活動圖） 1 實驗 5 通過用例獲取概念數(shù)據(jù)模型 這樣，從整體上來劃分，形成從全局來進(jìn)行管理的格局。本系統(tǒng)只要花分為四個 功能子系統(tǒng)： 圖 8 系統(tǒng)功能子系統(tǒng)圖 銷售管理子系統(tǒng)：對客戶數(shù)據(jù)、訂貨處理等銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理； 財務(wù)管理子系統(tǒng)：負(fù)責(zé)各種報表和賬目的管理工作； 采購管理子系統(tǒng)：管理供應(yīng)商信息，進(jìn)行采購、收貨、驗貨等采購業(yè)務(wù)； 庫存管理子系統(tǒng)：對倉庫存貨進(jìn)行管理和監(jiān)督。 第二章 企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的系統(tǒng)分析 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)與功能分析 圖 1 組織結(jié)構(gòu)圖 第二節(jié) 組織 /業(yè)務(wù)關(guān)系圖 聯(lián)系 組織 程度 銷售部 會計部 采購部 倉庫 經(jīng)理 銷售活動 * 財務(wù)管理 * 采購活動 * 庫存管理 * 行政監(jiān)督管理 * 圖 2 組織 /業(yè)務(wù)關(guān)系圖 業(yè)務(wù) 第三節(jié) 業(yè)務(wù)功能一覽表 圖 3 業(yè)務(wù)功能一覽表 經(jīng)營主管 銷售主管 倉庫主管 采購主管 財 務(wù)主管 業(yè)務(wù)員 倉庫 采購員 財務(wù)會計 銷售員 管理應(yīng)收款明細(xì)賬 管理應(yīng)付款賬目 管理會計總賬 編制報表 收款 發(fā)出訂貨單 驗收貨物入庫 接收發(fā)貨單 修改庫存量 管理貨物 入庫 出庫 檢索庫存 驗證訂貨單 修改訂貨單 開發(fā)貨單 檢查暫存訂貨單 確定顧客訂貨 第四節(jié) 業(yè)務(wù)流程圖 圖 4 業(yè)務(wù)流程圖 銷售歷史 公司檔案 存檔 會計 人員 暫定訂單 核對驗收入庫 檢查暫存訂貨單 應(yīng)收款明細(xì)賬 核對應(yīng)收款明細(xì)賬 采購 人員 供應(yīng)商 經(jīng)理 訂貨配件匯總 訂貨單 填寫發(fā)貨單 發(fā) 貨單 修改會計總賬 會計總賬 應(yīng)付款賬目 接受并開收據(jù) 修改應(yīng)收款明細(xì)賬 編制報表 查詢庫存量 顧客 銷售 部門 訂貨單 庫存配件 發(fā)貨單 驗證訂貨單 確定顧客訂貨 檢索庫存 開發(fā)貨單并修改庫存 產(chǎn)生暫定訂單 登錄新客戶數(shù)據(jù) 客戶數(shù)據(jù) 到貨通知 修改庫存量 付款 業(yè)務(wù)員 收據(jù) 第五節(jié) 數(shù)據(jù)流程圖 糾正錯誤 不合格訂單 發(fā)訂單 合格訂單 不滿足 訂貨 檢索 滿足訂貨 有新顧客 修改 開發(fā)貨單 通知 記 錄 記錄 圖 51 銷售過程數(shù)據(jù)流圖 登錄新顧客數(shù)據(jù) 采購人員 業(yè)務(wù)人員 驗證訂貨單 產(chǎn)生暫定訂單 確定顧客訂貨 開發(fā)貨單修改庫存 暫 定訂單 應(yīng)收款明細(xì)賬 庫存配件 顧客數(shù)據(jù) 銷售歷史 顧客 確定 給采購人員發(fā)貨單 發(fā)出到貨 通知 記錄 對照暫存訂單 記錄 產(chǎn)生 開出 發(fā)貨 圖 52 采購過程數(shù)據(jù)流圖 供貨商 銷售部門 采購人員 訂貨配件匯總 訂貨單 訂貨 填寫發(fā)貨單 發(fā)貨單 核對驗收入庫 辦理銷售業(yè)務(wù) 發(fā)貨單 到貨通知 庫存配件 應(yīng)收款明細(xì)賬 通知銷售部門 顧客 給顧客收據(jù) 開出 現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬 無誤 給會計發(fā)貨單 無誤 修 改 提供依據(jù) 提供依據(jù)