【正文】 。 帶動基地分析 以當(dāng)前建設(shè)規(guī)模對原材料計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)可帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展冬瓜、菠蘿、木瓜、南瓜等果蔬生產(chǎn) 7750噸， 按平均 5噸 /畝計(jì)，可帶動農(nóng)民種植 1550畝瓜菜；輻射帶動農(nóng)戶種植 4650畝。 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析 盈虧平衡點(diǎn) BEP=年固定成本 /（年銷售收入 年稅金及附加 年可變成本） 100%=% 經(jīng)過以上的計(jì)算得出盈虧平衡點(diǎn)為 %，即本項(xiàng)目的銷售收入達(dá)到 978萬元就可以保本。每年計(jì)提折舊費(fèi)為 。 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 萬元； 地方財(cái)政配套資金 ，其中省級配套資金 ，第八章 投資估算與資金籌措 35 市級 萬元； 建設(shè)單位自籌 萬元。 預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)的費(fèi)率按工程費(fèi)用的 2%計(jì)?。粷q價(jià)預(yù)備費(fèi)的費(fèi)率按工程費(fèi)用的 3%計(jì)取。 培訓(xùn)與考核 全體員工首先經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)、考試合格后上崗，并采用崗位競爭、工效掛鉤等措施，嚴(yán)格目標(biāo)責(zé)任制、定崗定員定任務(wù)定職責(zé)定費(fèi)用定報(bào)酬、以業(yè)績作為職務(wù)升降和利益分配的標(biāo)準(zhǔn)，使人盡其才、才盡其用，并在實(shí)踐中不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)能力，成為力足勝任的優(yōu)秀人才，同時(shí)對中標(biāo)承建方嚴(yán)格按合同加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管驗(yàn)收，保證基地成為質(zhì)量優(yōu)、效率高、效益好的樣板項(xiàng)目。詳見表 7— 1 勞動定員總匯。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 29 第七章 項(xiàng)目組織與管理 人員定額、人員來源和培訓(xùn) 建設(shè)期組織管理 建設(shè)管理制度 為了確保項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 環(huán)境影響評價(jià)及審批 環(huán)境影響評價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)期間產(chǎn)生的污染物數(shù)量較多，對施工隊(duì)日常生活污水，第六章 環(huán)境影響評價(jià)及 節(jié)能減排措施 28 經(jīng)處理后排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，對周圍環(huán)境沒有影響。 （ 2）鍋爐煙氣控制措施 根據(jù)燃油鍋爐使用情況，鍋爐排放煙氣，其黑度可達(dá)到 1級排放標(biāo)準(zhǔn)。 噪音 :本項(xiàng)目的噪音主要來自配電及生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目施工建設(shè)期和生產(chǎn)期兩個(gè)階段的主要污染源及其對環(huán)境所產(chǎn)生的污染各不相同。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 品種： 冬瓜、菠蘿、木瓜、南瓜等 4種食品餡料 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 建設(shè)單位 長期與 文昌市百果園食品有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)水果第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 21 餡料的民營企業(yè)，國家餡料標(biāo)準(zhǔn)制訂者之一。購置 設(shè)備 49臺 /套 /批。 營銷進(jìn)度：第二年可生產(chǎn)銷售 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品為天然食品餡料，是各類食品加工廠的原料，主要風(fēng)險(xiǎn)因素為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。例如，第四章 市場預(yù)測分析與銷售方案 17 項(xiàng)目單位生產(chǎn)的椰漿果蓉、椰蓉果蓉是全國唯一生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品每年都供不應(yīng)求，市場開發(fā)潛力巨大。 第四章 市場預(yù)測分析與銷售方案 16 第四章 市場預(yù)測分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 食品餡料始創(chuàng)于清朝末年，已有一百多年的歷史，按食品原料來分類可分為：蓉沙類，果仁類水果類、肉禽制品類，水產(chǎn)制品類。公司技術(shù)人員是國內(nèi)著名餡料焙烤專家是國家星火計(jì)劃項(xiàng)目的施實(shí)者，生產(chǎn)技術(shù)嫻熟。另外，海南也是瓜菜的生產(chǎn)基地，例如：冬瓜（生產(chǎn)水果餡料的基本原料）年產(chǎn)量 50 萬噸左右。 10′之間。 廠區(qū)應(yīng)通風(fēng)透光、空氣清新、地勢高燥、地下水位較高、地面平坦而又有一定坡度、土質(zhì)堅(jiān)實(shí)。 （ 2）通過對餡料更得層次的探討，提高農(nóng)副產(chǎn)品的附加值，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，推廣我國的膳食文化，增強(qiáng)國民的身體素質(zhì)和文化素質(zhì)。好的餡料，才能生產(chǎn)出好糕點(diǎn)，才能帶動整個(gè)焙烤行業(yè)的發(fā)展。該產(chǎn)品于 1993 年始產(chǎn)于臺灣，在臺灣地區(qū)一鳴驚人，后流行于日本、新加坡等國家和地區(qū)。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 9 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目區(qū)社 會經(jīng)濟(jì)狀況 2021年，文昌市完成生產(chǎn)總值 817717萬元，同比增長 %，比全省平均水平高出 。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 8%的基準(zhǔn)收益率。 實(shí)行“公司 +農(nóng)戶”的模式運(yùn)作，年生產(chǎn) 冬瓜、菠蘿、木瓜、南瓜等 4種 食品餡料 2021噸 ， 可直接帶動 300戶農(nóng)民種植 冬瓜、菠蘿、木瓜、南瓜等 4種瓜果 ,戶均增收 約 。而且長期聘請國家烘焙協(xié)會的專家為技術(shù)顧問，產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)，技術(shù)含量高。 公司的主要業(yè)務(wù)：農(nóng)副產(chǎn)品深加工、瓜菜種植、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品銷售等，公司現(xiàn)有員工： 120人，其中：高中級技術(shù)職稱 ： 10 人，大中專畢業(yè)生： 12人。公司連續(xù)幾年獲得省人民政府認(rèn)定為“海南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，公司生產(chǎn)的“果亨”牌月餅餡料，被中國食品工業(yè)協(xié)會認(rèn)定為“國家質(zhì)量衛(wèi)生安全全面達(dá)標(biāo)食品”；被中國商業(yè)聯(lián)合會評為“達(dá)標(biāo)優(yōu)質(zhì)月餅餡料”，在 2021 年度被中國商業(yè)聯(lián)合會全國工商聯(lián)烘焙業(yè)協(xié)會評為“ 2021 年度中國優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新餡料”，被海南省質(zhì)量協(xié)會評定為“國家級星火計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目”，是中國人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《食品餡料》起草委員會委員單位 ； 2021年被海南省人民政府評定為海南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) 。公司技術(shù)人員是國內(nèi)著名餡料焙烤專家是國家星火計(jì)劃項(xiàng)目的施實(shí)者，生產(chǎn)技術(shù)嫻熟。 社會效益分析 第一章 總論 7 7 該項(xiàng)目以國家、海南省及文昌市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向， 通過 瓜菜綜合利用加工 ，整合優(yōu)勢資源，提高 綜合生產(chǎn)效益，打造行業(yè)品牌， 以 提高海南 食品餡料 產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。 本項(xiàng)目所選用的生產(chǎn)設(shè)備與工藝技術(shù)比較先進(jìn)，且在國內(nèi)外都有成功的生產(chǎn)實(shí)踐，技術(shù)上是可靠的。 論證結(jié)論 最后結(jié)論是：項(xiàng)目可行，上馬必要，應(yīng)予盡早組織實(shí)施。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 水果餡料是以各種新鮮水果、冬瓜、白砂糖及各種原輔料，例如：淀粉、奶粉等，經(jīng)過清洗、粉碎高溫蒸煮，攪拌而成的一種綠色食品原料。即把椰子、冬瓜、菠蘿等農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行再深加工的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。各地區(qū)可充分利用自身的自然優(yōu)勢，因地制宜進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。 有足夠可利用的面積和較適 當(dāng) 的地形。 20′至 20176。例如，椰子年產(chǎn)量 2億多個(gè)，菠蘿年產(chǎn)量 3萬噸，香蕉、芒果、荔枝等年產(chǎn)量也是名列全國前 茅。 科技開發(fā)能力 文昌市百果園食品有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)水果餡料的民營企業(yè)，國家餡料標(biāo)準(zhǔn)制訂者之一。 市場建設(shè)狀況 我國上至中央， 下至各級下政府，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營都非常重視，食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)入市場的機(jī)制措施和產(chǎn)品的檢測系統(tǒng)也日臻完善，海南 食品餡料 加工進(jìn)入國內(nèi)外市場條件非常成熟。 市場競爭優(yōu)勢 項(xiàng)目單位立足于純天然水果餡料的制作，精益求精，充分利用本地區(qū)的資源優(yōu)勢，利用兩、三個(gè)名牌產(chǎn)品，帶動整個(gè)餡料系列產(chǎn)品。 營銷模式 第四章 市場預(yù)測分析與銷售方案 18 公司以市場價(jià)格從“公司 +農(nóng)戶＋標(biāo)準(zhǔn)化基地”運(yùn)作模式扶持果蔬種植戶簽訂果蔬收購合同，產(chǎn)品 100%銷往國內(nèi)外各類食品加工廠。 建設(shè)規(guī)模 改造廠房 3190㎡；改造鍋爐房 150㎡、配電房 90㎡；改造卸貨區(qū)、停車場及場區(qū)道路 3000㎡。 技術(shù)（工藝）方案 技術(shù)路線及流程 工藝技術(shù)方案 (工藝流程圖 ) 原料驗(yàn)收→原料粗加工→粉碎→脫水→輔料調(diào)配→煮制→包裝→冷卻→成品 技術(shù)路線說明 冬瓜、南瓜、木瓜、菠蘿從倉庫運(yùn)至原料處理間進(jìn)行去皮、去囊等處理后，再把新鮮瓜肉通過輸送帶送至粉碎間進(jìn)行清洗后再粉碎成漿，然后通過不銹鋼管道送 至脫水間進(jìn)行脫水后得到冬瓜、南瓜、木瓜、菠蘿纖維，用一定的椰漿、咖啡粉、糖漿等輔料進(jìn)行調(diào)配；然后通過蒸煮鍋進(jìn)行蒸煮得到半成品；用殺菌后的包裝袋進(jìn)行內(nèi)包裝，經(jīng)輸送帶輸送至冷卻間通過空調(diào)進(jìn)行冷卻，檢驗(yàn)合格后移至外包裝間進(jìn)行貼標(biāo)、裝箱，包裝后得合格成品放置在成品倉庫。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng) 目 建 設(shè) 進(jìn) 度 表 實(shí)施時(shí)間 工程項(xiàng)目 建設(shè) 期 1 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期準(zhǔn)備工作 廠房改 造 建工程 給排水工程 電力工程 設(shè)備安裝調(diào)試 驗(yàn)收交付使用 第六章 環(huán)境影響評價(jià)及 節(jié)能減排措施 24 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)地址環(huán)境現(xiàn)狀良好，周圍無污染源。 鍋爐煙氣 :本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，鍋爐煙氣來自于鍋爐燃燒燃油。 大氣環(huán)境污染治理措施 （ 1）現(xiàn)場施工 大氣環(huán)境污染治理措施 在施工過程中配備一臺水車，及時(shí)噴水減少二次 揚(yáng)塵。 減排措施 本項(xiàng)目的污染源主要為廢水、固體廢棄物及鍋爐煙氣等，具體減排措施： （ 1）供水系統(tǒng)各出水口采用噴淋式水龍頭，提高水資源利用率來降低廢水排放量；同時(shí)，采用先進(jìn)的污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理，以達(dá)到水資源循環(huán)利用的效果； （ 2）固體廢棄物分類回收再利用； （ 3）可將燃油鍋爐更換為燃?xì)忮仩t，采用天然氣或工業(yè)乙醇燃料，降低煙氣的排放量。 環(huán)保部門審批 環(huán)保部門對本 項(xiàng)目選址和方案初審?fù)ㄟ^ 。其機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見下圖： 勞動定員 本項(xiàng)目總定員 80人 ,其中管理及技術(shù)人員 16人 ,生產(chǎn)及 輔助生產(chǎn)部門 64人。在生產(chǎn)管理方面，第七章 項(xiàng)目組織與管理 32 實(shí)行原料產(chǎn)地跟蹤監(jiān)測、進(jìn)廠原料化驗(yàn)檢測、加工階段實(shí)行抽檢、產(chǎn)后化驗(yàn)檢測出廠等質(zhì)量監(jiān)測手段，嚴(yán)格按照食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，產(chǎn)品主要銷往各食品加工廠，由銷售部根 據(jù)各個(gè)消費(fèi)市場的需求情況，制定銷售方案，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品購銷合約簽訂、產(chǎn)品發(fā)貨調(diào)配、貨款回收等事項(xiàng)；在財(cái)務(wù)管理方面，嚴(yán)格按照國家的會計(jì)管理制度執(zhí)行。 其他費(fèi)用：包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)及其他所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用等