【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項(xiàng)審批流程 1.2.2銀行賬戶(hù)核對(duì)流程 第2
2025-04-15 22:16
【摘要】目錄內(nèi)容 頁(yè)次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計(jì)劃和報(bào)告 33 規(guī)定和程序 2B 銷(xiāo)售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷(xiāo)售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購(gòu)和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購(gòu)買(mǎi)行
2025-03-26 23:50
【摘要】7/7人力資源管理之企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度一、目的為配合XX公司的發(fā)展目標(biāo),提升人力績(jī)效,提升員工素質(zhì),提高員工的勝任能力,增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化的了解,并有計(jì)劃地充實(shí)其知識(shí)、素質(zhì)、技能,發(fā)揮其潛在能力,提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),增強(qiáng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)凝聚力,建立良好的人際關(guān)系,進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神,特制定《培訓(xùn)管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本制度),作為各級(jí)人員培訓(xùn)實(shí)施與管理的
2025-04-19 02:04
【摘要】企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高運(yùn)營(yíng)效率,增加企業(yè)價(jià)值,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)《內(nèi)...
2025-04-01 22:38
【摘要】16/17加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通推動(dòng)公司健康發(fā)展(公司機(jī)關(guān):閔筱瀟供稿)隨著人類(lèi)社會(huì)的發(fā)展,產(chǎn)生了群體活動(dòng)和行為,從而產(chǎn)生了管理活動(dòng)或管理行為,而在一個(gè)群體中,要使每一個(gè)群體成員能夠在共同的目標(biāo)下協(xié)調(diào)一致的努力工作,就絕對(duì)離不開(kāi)溝通?,F(xiàn)代企業(yè)管理以人本管理為主流,有效溝通成為平衡和調(diào)節(jié)員工心理的有力杠桿,是企業(yè)管理的重要手段。溝通在管理學(xué)
2025-06-27 17:24
【摘要】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)一、項(xiàng)目的目的按照財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求,制定上市公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)內(nèi)部控制手冊(cè),建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)部控制體系,確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進(jìn)一步全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,加強(qiáng)內(nèi)部控制,公司各級(jí)管理部門(mén)從保護(hù)經(jīng)濟(jì)資源的安
2025-06-27 08:24
【摘要】1組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖
2025-01-20 22:00
【摘要】第三章企業(yè)內(nèi)部條件分析§1企業(yè)內(nèi)部資源條件?資源條件泛指企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或提供服務(wù)所需的人、財(cái)、物、技術(shù)與組織管理等方面的能力與條件,是制約企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的客觀因素。其制約作用表現(xiàn)在能提供什么樣的資源條件于戰(zhàn)略需要,能否創(chuàng)造并實(shí)現(xiàn)價(jià)值及價(jià)值水平高低。?企業(yè)內(nèi)部環(huán)境:企業(yè)能夠加以控制的內(nèi)部因素。內(nèi)部環(huán)境分項(xiàng)
2025-01-20 21:34
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制案例供產(chǎn)銷(xiāo)流程管理目錄訂單情況匯總表產(chǎn)品用料BOM表重點(diǎn)工序生產(chǎn)能力核算表訂單生產(chǎn)情況跟蹤明細(xì)表外貿(mào)/內(nèi)貿(mào)銷(xiāo)售訂單審核利潤(rùn)表訂單情況生產(chǎn)匯總表生產(chǎn)計(jì)劃單表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)成品合格率統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)能分析-設(shè)備產(chǎn)能目錄原材料采購(gòu)跟蹤明細(xì)表
2025-01-20 21:22
【摘要】管理技能五項(xiàng)修煉主講:徐劍2023年04月?北京大學(xué)中國(guó)職業(yè)經(jīng)理人中心特聘教授,清華大學(xué)、北京大學(xué)企業(yè)家班特約教授,多所高校EMBA客座教授,企業(yè)管理專(zhuān)家,職業(yè)化資深專(zhuān)家,十年培訓(xùn)師、管理顧問(wèn)經(jīng)歷。為國(guó)內(nèi)逾一千多家企業(yè)及政府部門(mén)做過(guò)培訓(xùn)或咨詢(xún)。?曾任某大型連鎖企業(yè)總經(jīng)理,曾在貝拉特獵頭、和君創(chuàng)業(yè)、用友軟件、恒強(qiáng)軟件、東京陶瓷等
2025-01-20 21:36
【摘要】企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)技巧目錄第一節(jié)課程概述第二節(jié)如何理解企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)。第三節(jié)有效地了解你的培訓(xùn)對(duì)象。第四節(jié)如何進(jìn)行培訓(xùn)前的準(zhǔn)備第五節(jié)培訓(xùn)中個(gè)人培訓(xùn)技巧的運(yùn)用第六節(jié)正確運(yùn)用視覺(jué)器材第七節(jié)培訓(xùn)中場(chǎng)合的控制技巧第八節(jié)回顧與總結(jié)時(shí)間安排
2025-05-11 23:15
【摘要】企業(yè)內(nèi)部分析:組織分析1、企業(yè)資源觀2、價(jià)值鏈分析3、分析內(nèi)部資源4、內(nèi)部因素合成:IFAS1、企業(yè)資源觀?組織分析:內(nèi)視公司自己,以找出內(nèi)部戰(zhàn)略因素,這種內(nèi)部分析就稱(chēng)為組織分析。?內(nèi)部戰(zhàn)略因素:公司的那些關(guān)鍵的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),能做好什么,做不好什么??決定了企業(yè)能否抓住機(jī)會(huì),逃避威脅。
2025-08-07 11:19
【摘要】企業(yè)內(nèi)訓(xùn)綱要業(yè)務(wù)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)Know-HowPlus業(yè)務(wù)管理規(guī)程第一條(目的)本辦法針對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)及能力,做定期的考核,做為業(yè)務(wù)人員升遷、調(diào)薪、工作調(diào)整及教育訓(xùn)練的評(píng)定基準(zhǔn),以提升業(yè)務(wù)人員的工作意愿及能力,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)效率的提升。第二條(期間)考績(jī)每年一月、七月進(jìn)行二月,每次考績(jī)期間為六個(gè)月。第三條(對(duì)象)公司全體業(yè)務(wù)人員須接受考核,惟進(jìn)公司未滿六個(gè)月
2025-06-27 02:07
【摘要】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購(gòu)周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實(shí)行可靠的經(jīng)營(yíng)和財(cái)
2025-07-14 17:56
【摘要】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程 內(nèi)部控制,在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中創(chuàng)造;并審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長(zhǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展過(guò)程中,大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個(gè)歷史階段?! ?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制 內(nèi)部控制,作為一個(gè)專(zhuān)用名詞和完整概念
2025-07-09 12:55