【正文】 進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理的注意事項(xiàng)相同外，還必須注意：代開票的銷貨方稅號(hào)為代開國稅分局的15位代碼，其中第9位和第10位為大寫字母“DK”進(jìn)項(xiàng)廢舊物資銷售發(fā)票： 稅率為10%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→進(jìn)項(xiàng)廢舊物資銷售發(fā)票→新增→按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核注意：該種發(fā)票在錄入時(shí)無稅額顯示，但在進(jìn)行查詢和做報(bào)表時(shí)將會(huì)顯示抵扣稅額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣步聚：（適用于以上三種進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票）第一步：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入（或掃描）到該系統(tǒng)中；第二步：拷貝密鑰文件，拿U盤到當(dāng)?shù)厮鶎賴惙志郑截愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票“網(wǎng)上認(rèn)證”密鑰文件（)后讀入系統(tǒng)；基礎(chǔ)資料管理（菜單）→公司資料設(shè)置→讀入認(rèn)證密鑰文件→選擇U盤上的()文件即可第三步：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認(rèn)證文件→選擇路徑保存到電腦中。當(dāng)38欄有數(shù)據(jù)時(shí)，必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)申報(bào)主界面：點(diǎn)擊生成申報(bào)盤→選擇軟盤或U盤→保存→確定→退出報(bào)稅成功后直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕，進(jìn)入下個(gè)月的操作六、數(shù)據(jù)備份（我的電腦）→找開C盤→C：prgran files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)Data,在此文件夾上單擊右鍵，選擇“復(fù)制”，將其“粘貼”至除C盤以外的其它盤上進(jìn)行備份；必要時(shí)再恢得到原文件夾下第三篇：個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡易操作個(gè)人所得稅在線報(bào)稅系統(tǒng)簡易操作一、個(gè)人信息管理操作：個(gè)人信息管理——員工信息管理，點(diǎn)擊【登記】，填寫完整正確的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】。五、數(shù)據(jù)交換1．生成上報(bào)數(shù)據(jù)操作：數(shù)據(jù)交換——生成上報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【生成上報(bào)數(shù)據(jù)】，然后【確定】?，F(xiàn)場(chǎng)辦理費(fèi)用為260元(含專用讀卡器、系統(tǒng)安裝光盤、用戶手冊(cè)),并可獲贈(zèng)一年配套服務(wù)(詳細(xì)服務(wù)見用戶服務(wù)卡)。日常操作::先在防偽稅控開票系統(tǒng)把開票數(shù)據(jù)抄入IC卡。批量備案用戶可以通過批量備案功能進(jìn)行核銷單在同一口岸的批量備案，從而提高企業(yè)的工作效率。定義多重查詢條件，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài)、外管局使用狀態(tài)、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息，點(diǎn)擊需要交單的核銷單號(hào)，系統(tǒng)進(jìn)入交單界面。定義多重查詢條件，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài)、外管局使用狀態(tài)、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息。進(jìn)口付匯子系統(tǒng)交單為可選擇性操作，不為企業(yè)必須進(jìn)行的操作環(huán)節(jié)。特別提示：用戶可以點(diǎn)擊下一頁查看剩余報(bào)關(guān)單信息。企業(yè)用戶可以通過選擇報(bào)送操作，在出口退稅報(bào)關(guān)單列表中選擇報(bào)關(guān)單進(jìn)行報(bào)送。如果當(dāng)?shù)貒惥衷谄髽I(yè)報(bào)送后第二天仍不能查詢到該報(bào)關(guān)單信息，則可能該票數(shù)據(jù)尚未從國稅總局傳輸?shù)疆?dāng)?shù)貒惥?，?qǐng)與當(dāng)?shù)貒惥致?lián)系解決。（2）海關(guān)使用狀態(tài)為“已用”，企業(yè)交單提示沒有報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)此情形分為下列3種情況: a、企業(yè)還沒有到海關(guān)打印紙面報(bào)關(guān)單核銷聯(lián)：此種情形下沒有數(shù)據(jù)屬于正常，請(qǐng)先去海關(guān)打印。（2）核銷單報(bào)送外管局后該核銷單對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息已做修改報(bào)關(guān)單信息修改后，需要企業(yè)再次執(zhí)行“交單”操作，中國電子口岸數(shù)據(jù)中心才將此修改信息發(fā)往外匯總局。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”，在下拉的菜單中點(diǎn)擊“全體報(bào)送”，系統(tǒng)進(jìn)入下一步界面后點(diǎn)擊提交按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)，點(diǎn)擊確定按鈕，系統(tǒng)將提示“成功提交了條報(bào)關(guān)單”即完成操作。企業(yè)用戶可以通過查詢報(bào)送操作，查詢出口退稅報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)并選擇向國稅局進(jìn)行報(bào)送。通過批量交單操作，將報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)成批提交給外匯指定銀行或外匯管理局，進(jìn)行進(jìn)口付匯及核銷業(yè)務(wù)，從而提高企業(yè)交單的效率。點(diǎn)擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇。用戶可將海關(guān)已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局。企業(yè)交單用戶需將已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局。用戶向主管外匯局進(jìn)行核銷單網(wǎng)上申領(lǐng)時(shí)，點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的核銷單申請(qǐng)，用戶根據(jù)需要在“申請(qǐng)份數(shù)”中輸入要申領(lǐng)的核銷單份數(shù)，點(diǎn)擊申請(qǐng)，系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)，點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)提示“核銷單申請(qǐng)成功”并自動(dòng)生成申請(qǐng)?zhí)枺赐瓿纱舜魏虽N單的申請(qǐng)操作口岸備案用戶需要對(duì)核銷單進(jìn)行口岸備案時(shí)，點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的口岸備案，用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單，點(diǎn)擊“核銷單號(hào)”，在“使用口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸），然后用戶單擊確認(rèn)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示“設(shè)置成功”，即完成了口岸備案操作。:企業(yè)通行密碼為稅號(hào)后6位(包括字母),如稅號(hào):44068219673259X則通行密碼為73259X,注意:字母必須是大寫。安全： 通過國家信息安全測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng),數(shù)據(jù)加密傳輸,具有極高的安全性。四、個(gè)人所得稅管理：操作：個(gè)人所得稅管理——產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表，點(diǎn)擊【重置】并【保存】即可。四、銷項(xiàng)發(fā)票管理從界面讀開票數(shù)據(jù)（）首先進(jìn)入“防偽開票系統(tǒng)”，發(fā)票管理→發(fā)票查詢→選擇月份，處于發(fā)票查詢界面；再切換到電子報(bào)稅系統(tǒng)，選擇“銷項(xiàng)發(fā)票管理”（菜單）→從界面讀開票數(shù)據(jù)（）→點(diǎn)擊讀發(fā)票查詢界面→讀完后點(diǎn)擊保存即可注意：A、發(fā)票讀入時(shí)“發(fā)票查詢窗口”不能處于最小化狀態(tài)；B、若仍不能正常讀入“防偽開票系統(tǒng)”的發(fā)票時(shí)，請(qǐng)檢查第二問題第3項(xiàng)B步驟與第二問題第6項(xiàng)的步驟防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理銷項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理→補(bǔ)錄→按銷項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核注意：A在銷項(xiàng)發(fā)票無法導(dǎo)進(jìn)的情況下才需要補(bǔ)錄B、在手工錄入時(shí)除紫色邊框外，還必須在明細(xì)內(nèi)容中匯總錄入明細(xì)信息，并選擇本公司的“稅目”普通發(fā)票管理A、銷項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→普通發(fā)票管理→普通銷售發(fā)票→新增→選擇商品“稅目編號(hào)”，在明細(xì)欄中錄入金額，錄入合計(jì)份數(shù)→保存→審核（默認(rèn)選項(xiàng)：一般、應(yīng)稅、貨物）B、轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票：新增→選擇：“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計(jì)份數(shù)→保存→審核C、”三來一補(bǔ)“企業(yè)加工發(fā)票：新增→選擇→“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計(jì)份數(shù)→保存→審核其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理A、不開票銷售項(xiàng)目：新增→擇稅目編號(hào)、在明細(xì)欄中錄入金額→保存→審核B、查補(bǔ)稅項(xiàng)目：新增→只錄入稅額→保存→審核五、納稅申報(bào)附表五、附表一、附表二、附表三、附表四、附表六、增值稅納稅申報(bào)表（主表）、申報(bào)情況說明表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的操作：新增→保存→審核→打印→退出注意：A、雖然國稅代開專用發(fā)票稅率為6%、4%，但在附表五、附表二中會(huì)與17%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理：