【正文】 印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認。六、名片管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請原則，提出解決建議和意見（調(diào)撥或購買）。十三、車輛管理公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設(shè)冊登記管理。等候計費：等候時間在半小時內(nèi)，免計費用，超過半小時部分。行政事業(yè)部設(shè)專人負責電子屏的使用、維護、修理。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調(diào)整修理。會議結(jié)束后由行政部派人清理會場，查收設(shè)備。七、公司設(shè)備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程：（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。任何人不得利用公司機器復印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢毥?jīng)總裁批準。出差手續(xù)辦理：有出差人填寫出差申請單，報部門經(jīng)理批準，然后轉(zhuǎn)辦公室內(nèi)勤作考勤登記。入庫：采購的物品轉(zhuǎn)記帳員辦理入庫登記，并由記帳員根據(jù)發(fā)票核對采購物品，核對無誤后開入庫單，采購員攜發(fā)票和入庫單辦理報銷業(yè)務，否則不予報銷。（二）發(fā)布內(nèi)容電子屏的發(fā)布內(nèi)容分為日常型信息和特別型信息。③各部門車輛使用費每季度結(jié)算，并由部門經(jīng)理簽字確認后交財務部。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。－2日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。十二、設(shè)備維修流程1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設(shè)備管理員；2．部門設(shè)備管理員初步檢查后，填寫《設(shè)備報修單》（提供設(shè)備編號和故障現(xiàn)象），部門經(jīng)理批準后送交行政部；3．行政部設(shè)備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修；4．通過暫借、調(diào)撥等方式，將暫時不用的設(shè)備給報修者使用；5．機器設(shè)備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；附表一：辦公用品申請單第三篇：公司行政部工作流程公司行政部工作流程具體流程:1．各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內(nèi)容具體翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。如行政部發(fā)現(xiàn)其未填寫或領(lǐng)用數(shù)目超過填寫數(shù)目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經(jīng)理投訴及進行相關(guān)處罰。6．所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設(shè)備管理員處登記。自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。（3）檔案的銷毀：；，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。，查收設(shè)備三、印簽管理公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關(guān)辦理刻制手續(xù)。采購特殊辦公用品，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批。公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。等候計費：等候時間在半小時內(nèi)，免計費用，超過半小時部分。十二、車輛管理公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設(shè)冊登記管理。領(lǐng)用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領(lǐng)用申請單，由部門經(jīng)理簽字確認后，在宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記后領(lǐng)用。訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。五、信件收發(fā)公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。三、復印公司所有復印文檔工作由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自復印或拿到公司外復印。辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。二、印簽管理公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關(guān)辦理刻制手續(xù)。如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關(guān)處罰。收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領(lǐng)取。名片印制費用每季度攤銷一次。八、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務性。各部門根據(jù)禮品清單（見附表2）領(lǐng)用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領(lǐng)用