【正文】 公司行政部工作流程具體流程:1．各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內(nèi)容具體翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。設備采購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領用，責任到人。－2日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單?？惋埐腿念I用需填寫客飯領用申請單，并由部門經(jīng)理簽字確認。各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結款。各部門申請不得提高出實際需要的要求。禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。公司車輛內(nèi)部使用費用如下:①市內(nèi)用車：；面包車里程費2元/公里。③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經(jīng)理簽字確認后交財務部。一、使用主體行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。（二）發(fā)布內(nèi)容電子屏的發(fā)布內(nèi)容分為日常型信息和特別型信息。特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關部門完成。入庫：采購的物品轉記帳員辦理入庫登記，并由記帳員根據(jù)發(fā)票核對采購物品，核對無誤后開入庫單，采購員攜發(fā)票和入庫單辦理報銷業(yè)務，否則不予報銷。出庫：需用部門（個人）領用辦公用品，先到辦公室內(nèi)勤辦理出庫手續(xù)并登記轉記帳員入帳，然后辦公室內(nèi)勤根據(jù)出庫單嚴格出庫。出差手續(xù)辦理：有出差人填寫出差申請單，報部門經(jīng)理批準，然后轉辦公室內(nèi)勤作考勤登記。辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或對外用章，但須經(jīng)總裁批準。三、復印公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權根據(jù)公司有關規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。五、信件收發(fā)公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調(diào)整修理。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合5文印、傳真信件的辦公配合3印章管理、研究生管理、檔案管理3一樓接待文秘、圖書室管理3固定資產(chǎn)管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務5宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、5會議接待、培訓、活動策劃（含工會活動）。行政事業(yè)部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。十四、設備維修流程1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；2．部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現(xiàn)象），部門經(jīng)理批準后送交行政部；3．行政部設備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修；4．通過暫借、調(diào)撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；5．機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；6．涉及到的維修費用，由各部門承擔。等候計費：等候時間在半小時內(nèi)，免計費用，超過半小時部分。“派車單”經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負責車輛統(tǒng)一調(diào)度。十三、車輛管理公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。6．所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調(diào)撥或購買）。自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領取。六、名片管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。收發(fā)人員須根據(jù)相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。復印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。2008年2月22日第五篇：行政部工作流程行政事業(yè)部事務工作流程一、辦公用品領用領用人根據(jù)有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。招待流