駐外人員醫(yī)療報銷指南(存儲版)
【正文】 表》、護照復(fù)印件，在18號窗口辦理此項業(yè)務(wù)。此項工作納入績效考核管理；駐外人員請假，需提前1天向商務(wù)部負(fù)責(zé)人申請，按公司考勤制度逐級批準(zhǔn)，報行政人事部備案后方可離崗，未請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗按曠工處理；駐外人員因公往返公司和駐外機構(gòu)之間的車船票據(jù)實報銷（不含出租車、飛機票、火車軟臥票），因公返回公司時按公司作息時間到公司考勤，辦理完業(yè)務(wù)返回駐地時需通知行政人事部；駐外人員因休假或其他私人原因往返公司和駐外機構(gòu)之間的車船票，由其自行承擔(dān)，公司不予以報銷。駐外期間通訊工具必須保持24小時暢通，如因通信不暢造成工作延誤的扣發(fā)當(dāng)月通信補助，給公司造成的經(jīng)濟損失，視情節(jié)給予處罰。第四條 資源配置及使用公司為每個聯(lián)絡(luò)處配置辦公或住宿房屋一處，傳真機一部等相關(guān)辦公用品。超額部分自付?？蛻舯仨殞⒇浛顓R到公司指定帳戶。公司與客戶達(dá)成的意向或協(xié)議駐外人員無權(quán)擅自更改，特殊情況下必須征得總經(jīng)理的同意。第五篇：駐外人員管理制度駐外辦公人員管理制度一、費用管理制度市內(nèi)交通費，長途交通費：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實報實銷；交際費用：業(yè)務(wù)招待費、禮品費等需先申請，后實施；手機費a)區(qū)域負(fù)責(zé)人：200元/月；b)銷售經(jīng)理/助理：150元/月；辦公費用a)電話費：固定電話額度為50元/月；b)辦公用品：辦公用品按公司規(guī)定領(lǐng)用，駐外人員采購辦公用品采購須提出申請經(jīng)公司批準(zhǔn)，并將申請報告轉(zhuǎn)部門內(nèi)勤歸檔；駐外費用a)區(qū)域辦事處是否需要駐外辦公或家庭辦公由公司根據(jù)實際情況決定； b)駐外家庭辦公人員在指定駐地（地級市范圍內(nèi)）的生活補貼為20元/天； c)駐外人員離開指定駐地出差報銷按照公司出差管理制度執(zhí)行。第七條 考核獎懲辦法執(zhí)行公司《業(yè)務(wù)人員考核制度》。第六條 工作要求駐外人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)管理制度，保守公司的商業(yè)秘密，維護公司形象與信譽。第五條 業(yè)務(wù)工作原則駐外員工開展業(yè)務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格按照公司管理制度執(zhí)行，對發(fā)生的退換貨等程序均應(yīng)符合公司有關(guān)規(guī)定。（2）聯(lián)絡(luò)處所租房屋若無床鋪，熱水器等生活必需品，則在當(dāng)?shù)?1購買，公司支付費用。第三條 人員配置公司根據(jù)區(qū)域大小不同，在各區(qū)域設(shè)立聯(lián)絡(luò)處。但需對每日行車線路進行登記并作為報銷的附件，報財務(wù)部審核；駐外人員駐外期間，所產(chǎn)生的辦公費用，如辦公用品、傳真紙或其他辦公必須設(shè)備及辦公用品，可憑采購申請、正規(guī)發(fā)票據(jù)實報銷；三、駐外人員職責(zé)規(guī)定:興沈藥業(yè)有限責(zé)任公司成都辦事處興沈藥業(yè)【字2012第12號】駐外人員在外期間嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律法規(guī)，如有違反法律法規(guī)的由本人承擔(dān)所有責(zé)任。其他內(nèi)容發(fā)放給校內(nèi)職工的，如講課費、答辯費、專家費等需在中心校區(qū)財務(wù)部報賬大廳18號窗口辦理?？梢灶I(lǐng)取現(xiàn)金，也可通過預(yù)約系統(tǒng)，提供領(lǐng)款人的賬號、戶名和開戶行，銀行卡號限于：中行、工行、建行（借記卡）三家銀行。一、校內(nèi)學(xué)生助研津貼（勞務(wù)費）的發(fā)放（一）適用人員類型：校內(nèi)學(xué)生（本科生、研究生、博士）（二）通過酬金系統(tǒng)發(fā)放，錄入學(xué)生相關(guān)信息后，打印“山東大學(xué)勞務(wù)費（助研津貼）發(fā)放表”，項目負(fù)責(zé)人簽字學(xué)院蓋章后，交至財務(wù)部報賬大廳8號、9號窗口進行賬務(wù)處理。（二）修繕工程款需附合同、發(fā)票、審計處出具的修繕工程預(yù)算審計書，超過20萬的附招標(biāo)辦開具的付款通知書。七、培訓(xùn)費培訓(xùn)費報銷參照《山東省省直機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》(魯財行【2014】5號)文件精神執(zhí)行。不應(yīng)使用縱向經(jīng)費購買通用性操作系統(tǒng)、辦公軟件等。如有特殊情況，需一事一單的填寫《特殊事項說明》，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核、所在單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報銷。外出參加會議或培訓(xùn)的應(yīng)附會議通知或培訓(xùn)通知，調(diào)研應(yīng)附調(diào)研說明。嚴(yán)禁借會議名義鋪張浪費、發(fā)放禮品，公款旅游等。（六）單張發(fā)票金額在30萬元以上的，需填寫大額資金支付審批單（見校園網(wǎng)“財務(wù)系統(tǒng)”“表格下載”欄目），按規(guī)定履行審批手續(xù)。（三）發(fā)票背面必須由經(jīng)辦人簽字。報銷金額不得隨意修改,如果將金額改小，可由經(jīng)辦人員確認(rèn)；如將金額改大，必須由項目負(fù)責(zé)人重新簽字。市異地人員
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