【正文】 ................. 33 廠址初步方案 .......................................................................... 37 7 公用工程和輔助設(shè)施方案 .............................................................. 37 總圖運輸 ................................................................................. 37 給水排水 ................................................................................. 39 供電及電訊 .............................................................................. 40 供熱 ......................................................................................... 42 空壓 ......................................................................................... 43 采暖 ......................................................................................... 43 貯運設(shè)施 ................................................................................. 43 土建工程 ................................................................................. 44 機、電、儀修 .......................................................................... 45 化驗室 ................................................................................... 45 8 環(huán)境保護 ........................................................................................ 46 環(huán)境現(xiàn)狀 ................................................................................. 46 本項目執(zhí)行的環(huán)境保護標準 .................................................... 49 本項目“三廢”排放量及治理措施 ........................................ 49 環(huán)境影響分析 .......................................................................... 50 9 勞動保護和安全衛(wèi)生 ...................................................................... 50 勞動保護和安全衛(wèi)生 ............................................................... 50 消防 ......................................................................................... 51 10 工廠組織 、 勞動定員及人員培訓 ................................................. 52 工廠體制及組織機構(gòu) ............................................................. 52 生產(chǎn)班制和勞動定員 ............................................................. 52 人員的來源和培訓 ................................................................ 53 11 項目實施計劃 ............................................................................... 53 12 投資估算與資金籌措 .................................................................... 55 投資估算 ............................................................................... 55 資金籌措 ............................................................................... 56 13 財務(wù)評價 ...................................................................................... 57 成本費用估算 ........................................................................ 57 財務(wù)分析 ............................................................................... 58 附表：財務(wù)分析表 表 1 建設(shè)投資估算表 表 2 流動資金估算表 表 3 投資使用計劃與資金籌 措表 表 4 外購材料費估算表 表 5 外購燃料動力費估算表 表 6 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表 表 8 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表 表 9 總成本費用估算表 表 10 損益表 表 11 固定資產(chǎn)投資借款還本付息表 表 12 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全投資） 表 13 財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） 表 14 資金來源運用表 表 15 敏感性分析表 附圖： 1. 工藝流程簡圖 2. 擬建裝置區(qū)域位置圖 3. 總平面布置圖 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬噸 /年 TPV預(yù)可研報告 1 1 總論 概述 項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 項目名稱： 1萬 噸 /年動態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體（ TPV）項目 主辦單位：哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)：股份制企業(yè) 法人代表：鞠振富 企業(yè)概況 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展公司）于 1993 年經(jīng)哈爾濱市政府批準設(shè)立，是哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一家規(guī)范定向募集型股份制企業(yè)，是按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立、以高科技新技術(shù)實業(yè)投資為主體的綜合性企業(yè)集團。 20xx年至 20xx年，連續(xù)三年盈利，利潤總額分別為 402 萬元、 309 萬元、 376 萬元。 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 項目提出的背景 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬噸 /年 TPV預(yù)可研報告 3 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司是哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一家規(guī)范定向募集型股份制企業(yè)，是按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立、以高科技新技術(shù)實業(yè)投資為主體的綜合性企業(yè)集團。 年產(chǎn) 1萬噸 TPV項目是黑龍江省計委編制的“哈大齊牡石化產(chǎn)業(yè)帶調(diào)整規(guī)劃”中推薦發(fā)展的項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，國內(nèi)市場前景較好，原料及 公用工程條件比較落實。公司的技術(shù)人員中，近半數(shù)為化工工藝、化工設(shè)備、儀表計算機、化學分析等專業(yè)人員，可適應(yīng)化工類大項目的建設(shè)與管理。因此本項目的建設(shè)有利企業(yè)進一突出主業(yè)，提高綜合競爭能力，滿足高速發(fā)展的汽車、建筑材料、電線電纜等行業(yè)的需要，并為國家節(jié)省大量外匯。公司人力資源豐富，可適應(yīng)化工類大項目的建設(shè)與管理。 （ 2）自 AES公司的專利失效后，世界多家公司也開始生產(chǎn) TPV，并且陸續(xù)進入或即將進入國內(nèi)市場，競爭會越來越激烈，產(chǎn)品的附加值也越 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬噸 /年 TPV預(yù)可研報告 8 來越低。通常橡膠組分為乙丙橡膠（ EPDM）、丁腈橡膠（ NBR）和丁基 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬噸 /年 TPV預(yù)可研報告 9 橡膠（ IIR）；聚烯烴組分主要為 PP、 PE及乙烯 醋酸乙烯共聚樹脂（ EVA）等 。 Coran等人曾用 9種樹脂和 11 種橡膠共混體系進行了廣泛研究。動態(tài)全硫化法最主要代表生產(chǎn)商是 AES 公司和 DSM公司，而 AES 公司商品 SANTOPRENE174。 用 EPDM/PP 制成的汽車保險杠具有高鋼性、抗沖擊性、耐損傷性、較好的光澤、彈性及易涂裝等性能。日本汽車公司則先除去保險杠涂料，然后再加工成新的汽車保險杠。 ? 電線電纜行業(yè) TPV在電線電纜領(lǐng)域的消費潛力很大。 20xx年世界 TPV按行業(yè)消費構(gòu)成及需求預(yù)測如下表： 表 24 20xx 年世界 TPV 消費構(gòu)成及需求預(yù)測（單位：萬噸） 消費領(lǐng)域 20xx 年消費量 20xx 年需求量 20xx20xx 年 TPV 年均需求增長率（ %） 汽車行業(yè) 建筑行業(yè) 電線電纜 其它應(yīng)用 合 計 世界汽車行業(yè)的快速發(fā)展，帶動汽車相關(guān)部件的需求增長。 目前國內(nèi) 熱塑性聚烯烴彈性體只有幾個生產(chǎn)廠，每個生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力在 1000噸 /年左右， 大多采用機械摻 混法生產(chǎn)工藝， 而 國內(nèi) TPV年 產(chǎn)量 總和約 500600噸，無論是銷售價格還是銷售量都遠低于國外同類產(chǎn)品。）63XX系列產(chǎn)品有 6355N、 6365N、 6375N和 6385N，是由 PP和 EPDM組成，其中橡膠體系已經(jīng)完全交聯(lián)。美國 AES公司、 Uniroyal Chemcal 公司、荷蘭 DSM公司及臺灣南帝公司的相關(guān)產(chǎn)品在國內(nèi)均有代理。 1995年以來，我國 引進 了幾條轎車生產(chǎn)線，其保險杠、儀表板、擋泥板主要采用 EPDM/PP 生產(chǎn)。 ? 建筑及密封材料行業(yè) TPV用于高檔防水卷材、玻璃幕墻密封條、門窗密封條、排水口密封件、衛(wèi)生設(shè)備等。 EPDM/PP型 TPV在機械配件領(lǐng)域的消費量較有限，主要在密封件上，此領(lǐng)域用量較少，質(zhì)量要求較高，產(chǎn)品以訂貨生產(chǎn)為主，無標準件生產(chǎn)，市場不明朗。 目前家用電器領(lǐng)域用塑料替代金屬的過程已基本完成，已開始用新型塑料替代原來使用的塑料。 運動器械用于球皮、球拍手柄、步槍托墊、潛水呼吸設(shè)備、滑雪杖手柄等。當前面臨的是國產(chǎn)汽車與發(fā)達國家汽車相比，特別在轎車方面，其技術(shù)水平差距較大。相信 TPV這種新型材料勢必會在不久的將來愈加顯示出其勃勃生機，得到快速發(fā)展。 目前國產(chǎn) TPV 年銷量在 500600 噸左右，銷售價格在 2500035000元 /噸之間，無論是銷售價格還是銷售量都遠低于國外同類產(chǎn)品。其優(yōu)異的性能也使得工程師及設(shè)計師在設(shè)計上有更大的靈活性。與此同時，還可通過發(fā)揮公司有國際進出口貿(mào)易全資子公司的優(yōu)勢，把產(chǎn)品推向國際市場。因此，本擬建項目確定為采用動態(tài)硫化法生產(chǎn)熱塑性聚烯烴彈性體。因此，本項目選擇動態(tài)全硫化法生產(chǎn)熱塑性聚烯烴彈性體。 從上表可以看出，動態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體壓縮永久變形、最高使用溫度、加工性能、耐紫外線性能和耐油性能優(yōu)于機械摻混法熱塑性聚烯烴彈性體，產(chǎn)品綜合性能優(yōu)異，加工性能和耐油性能優(yōu)于三元乙丙硫化膠。動態(tài)硫化法生產(chǎn)的熱塑性聚烯烴彈性體，橡膠組分含量可高達 6070%，產(chǎn)品抗動態(tài)疲勞性能優(yōu)越、耐磨性能好、抗撕裂強度高、耐臭氧及耐候性能好、壓縮變形及永久變形小，其綜合性能相當于三元乙丙硫化膠。 經(jīng)調(diào)研，在哈爾濱周邊地區(qū)還沒有動態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體的生產(chǎn)企業(yè)，該項目動態(tài)硫化法產(chǎn)品可填補 區(qū)域 空白。 TPV與各種熱塑性彈性體、各種熱固性彈性體性能 /成本比較如下圖： 動態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體優(yōu)異的性能與熱塑性塑料易加工性的結(jié)