【正文】 次客戶投訴，并通告各部門。留樣記錄要保存兩年。沒有總經(jīng)理或質(zhì)檢主管批準時，任何人不得對配方進行臨時更改或替換。中控室保存完整配方，使用完畢后在配方上標注停用日期后由主管收回。人員培訓制度一、制定企業(yè)培訓制度的目的是為鼓勵員工參加提高其自身素質(zhì)和技能的各種培訓，增強員工主人翁精神，為員工提供其自身發(fā)展的平臺，公司將舉辦各種培訓并根據(jù)業(yè)務的需要和員工表現(xiàn)選派優(yōu)秀員工參加培訓機構(gòu)舉行的各種培訓，適應崗位要求，提升公司的形象。（5）培訓方式：依新進員工崗位工作性質(zhì)，采取以下培訓方式：集訓（每年集中定期）、公司各部門輪訓、崗位培訓。公司組織的各類教育培訓由員工所在部門提出參加培訓人員名單，經(jīng)辦公室審核后報總經(jīng)理核準。入庫：（1）玉米：首先由玉米初檢員進行質(zhì)量檢驗，合格后過磅計量，按照指定的倉位，在“復檢員”的現(xiàn)場檢驗下卸車入倉，凈重數(shù)量即為入庫數(shù)量，并分倉記賬貯存。三、物資的碼放和標識。五、庫存原料的巡檢監(jiān)控倉庫保管員應根據(jù)《原料質(zhì)量監(jiān)控制度》的要求每日對庫存原料質(zhì)量進行巡檢監(jiān)控、并及時填寫《庫存原料檢查監(jiān)控記錄》，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時采取措施。二、庫存原料必須儲存在干燥、無污染的地方，使用必須遵守“先進先出”的原則，未經(jīng)品管部批準使用的原料，不得擅自動用。第五篇：《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》管理制度名稱《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》管理制度名稱：供應商選擇評價和再評價制度原料采購與驗收制度原料倉儲管理制度原料質(zhì)量監(jiān)控制度生產(chǎn)過程防止交叉污染制度生產(chǎn)線清洗制度設(shè)備定期清洗制度防止外來污染制度配方管理制度設(shè)備管理制度1現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度1化學試劑和危險化學品管理制度1檢驗管理制度1留樣觀察制度1不合格品管衛(wèi)生制度1產(chǎn)品倉儲管理制度1產(chǎn)品召回制度1客戶投訴管理制度1人員培訓管理制度文件管理制度2記錄管理工作。質(zhì)量監(jiān)控制度為確保原料在庫存期間的質(zhì)量不下降或不變質(zhì)，特制訂本制度。同時采購部應根據(jù)《庫存原料日報表》及時組織采購。生產(chǎn)結(jié)束后，原料保管員根據(jù)實際領(lǐng)用量開具《領(lǐng)料單》作為原料出庫記賬的依據(jù)，同時及時填寫垛卡。原料庫按照原料的不同種類分區(qū)按垛存放，成品庫根據(jù)產(chǎn)品的品種和生產(chǎn)車間分庫分區(qū)存放。辦公室將建立員工培訓檔案，記錄員工所接受的培訓課程、考評成績等，此培訓考評結(jié)果將作為評選優(yōu)秀員工、晉升、調(diào)整工資等的依據(jù)。各崗位應具備的基本知識、工作程序和操作規(guī)程等。（11）臨時配方，委托加工產(chǎn)品或者客戶定制配方同樣執(zhí)行此程序，并且使用完后立即從中心控制室取出，存在單獨的文件夾中，在下次使用時，再從單獨文件夾中取出。（7）生產(chǎn)經(jīng)理對配方進行回顧并簽名后，傳遞給中心控制室進行使用。（3）配方系統(tǒng)原料分析數(shù)據(jù)的更改是建立在對當前批次或接下來一段時間的原料的利用上，原料分析數(shù)據(jù)更新，原則上配方也必須進行回顧，必要時進行更新。當發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生時，及時報告品管部經(jīng)理處理，并對仍有對應的庫存產(chǎn)品進行追查取樣檢查，已經(jīng)變質(zhì)的產(chǎn)品無保留必須要經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準，則予以銷毀。（5）所有投訴處理結(jié)果由辦公室負責匯總，并跟蹤投訴處理效果。建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、氨基酸分析儀、原子吸收分光光度儀、酶標儀、原子熒光光度儀等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程和檔案。1各種原始記錄，必須要妥善保管，不得損壞和遺失。不得向無關(guān)人員談論記錄內(nèi)容。記錄管理制度為了保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性，可追溯性和有效性，特制定本制度設(shè)立原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要出發(fā)，建立相應的原始記錄；生產(chǎn)部的原始記錄大致分為：生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、能源、計量、質(zhì)量、安全、按專業(yè)歸口管理。價格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對比較低的，給35分以上。選擇與評價的原則與程序1）采購部按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求，根據(jù)關(guān)鍵原料的一致性、符合性和有效原則，收集符合供貨條件的供應商信息、資質(zhì)等資料，并對所收集的供應商信息、資料進行初步篩選；2）采購部在品管部的配合下對經(jīng)過初步篩選的供應商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、保障能力及誠信度等進行全面的分析、考核、評估后確定符合條件的供應商，并填寫《供應商評價及再評價記錄表》；3）將經(jīng)過篩選的合格供應商報總經(jīng)理審核，將通過總經(jīng)理審批的合格供應商錄入公司的《合格供應商名錄》之中，歸入檔案，妥善保存。生產(chǎn)過程中使用同一生產(chǎn)含藥物飼料添加劑和不含藥物添加劑‘無藥物在先，有藥物在后’，‘低濃度在先，高濃度在后’的生產(chǎn)順序。三、產(chǎn)品召回的定義：產(chǎn)品召回是指從市場上撤離有如下情況的產(chǎn)品：被污染的、標簽錯誤的，或是違反了政府法令法規(guī)的產(chǎn)品。同時化驗室應按規(guī)定頻次和項目對庫存原料進行抽樣化驗監(jiān)控。碼垛高度最多不得超過三盤，同一品種原料或成品單盤碼放包數(shù)一經(jīng)確定后不準隨意變更。倉庫保管員在卸車過程中隨時進行感官檢驗，根據(jù)過磅單和合格的檢驗報告開具《入庫單》同時登記入賬。產(chǎn)品倉儲管理制度為了規(guī)范倉庫管理，確保庫存物資在存儲期間的數(shù)量和質(zhì)量，特制訂本制度。不合格品的處置：1）不合格原料的處置方法：a）讓步接收（限于水分超標的不合格品），經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準，入庫后再采取晾曬的方法，消除其不合格，并重新檢驗，合格后方可投入使用。標簽使用時，管理員必須生產(chǎn)、技術(shù)部的生產(chǎn)指令，對標簽實施定量發(fā)放，對每天剩余的標簽必須如數(shù)退回，并嚴格做好記錄。要根據(jù)工藝要求精心操作，各種生產(chǎn)記錄要正確，清楚、可靠；正確分析、判斷、發(fā)現(xiàn)異常及時處理。第四十七條 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應當符合國家有關(guān)規(guī)定。第四十二條 企業(yè)應當建立產(chǎn)品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。第三十七條 企業(yè)應當建立產(chǎn)品留樣觀察制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進行觀察，并建立觀察記錄：（一）留樣觀察制度應當包括樣品留樣數(shù)量、留樣標識、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處置措施、到期樣品的處理方式、觀察責任人等內(nèi)容；（二）留樣觀察記錄應當包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀察日期、觀察項目、異常情況處置、觀察人等信息。（一）檢驗記錄應當包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程、檢驗時間、檢驗人員等信息；（二）檢驗報告應當包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標準值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。第二十六條 企業(yè)應當確保生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。第二十一條 %的原料進行預混合，并保存預混合記錄。第十四條 企業(yè)應當根據(jù)原料的庫存時間和保質(zhì)期限制定庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，并保存監(jiān)控記錄：（一）質(zhì)量監(jiān)控制度應當包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容；（二）監(jiān)控記錄應當包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息。第九條 企業(yè)應當制定原料采購與驗收程序，建立接收標準，對采購的原料進行查驗或檢驗：（一）原料采購與驗收程序應當包括采購流程、查驗或檢驗 流程、不合格品的處置等內(nèi)容；（二）企業(yè)應當收集并保存所采購原料的質(zhì)量標準文本；（三）企業(yè)應當根據(jù)原料的質(zhì)量標準制定原料接收標準，原料接收標準應當包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級、主成分指標的標準值和接收值、衛(wèi)生指標等內(nèi)容；（四）企業(yè)應當逐批查驗供應商（供貨者）隨貨提供的單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證；無生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的，不得使用；（五）采購不需行政許可的原料的，應當逐批查驗供應商（供貨者）提供的質(zhì)量檢驗報告；供應商（供貨者）無法提供質(zhì)量檢驗報告的，企業(yè)應當對所購原料的主成分指標逐批自行檢驗或委托檢驗；（六）企業(yè)每3個月應當至少抽取5種原料，對其主要衛(wèi)生指標進行自檢或委托有資質(zhì)的機構(gòu)檢測；委托檢測的，應當索取并保存受委托檢測機構(gòu)的計量認證證書及附表復印件。第四條 企業(yè)應當及時收集、整理、記錄本規(guī)范執(zhí)行情況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并按照備案要求報送相關(guān)材料。第四十四條 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應當符合《配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》(GB/T16764)的要求。第三十九條 企業(yè)應當建立產(chǎn)品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。第三十四條 企業(yè)應當建立飼料產(chǎn)品留樣觀察制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進行觀察，并建立觀察記錄：（一）留樣觀察制度應當包括樣品留樣數(shù)量、留樣標識、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處理措施、到期樣品的處理方式、觀察責任人等內(nèi)容；（二）留樣觀察記錄應當包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀察日期、觀察項目、異常及處理情況、觀察人等信息。第二十九條 企業(yè)應當每周至少對其生產(chǎn)的5個產(chǎn)品的下列主要功能成分進行質(zhì)量復核：（一）維生素預混合飼料：兩種以上維生素；（二）微量元素預混合飼料：兩種以上微量元素；（三）復合預混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。第二十五條 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，應當通過有關(guān)部門的安全檢查。第十九條 %的原料進行預混合，并保存預混合記錄。（一）同一生產(chǎn)線生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑和含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應當遵循“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則；（二）生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應當對生產(chǎn)線進行洗倉處理，洗倉料應當明確標識并回置于同品種產(chǎn)品中；（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應當明確標識，不得交叉混用；（四）設(shè)備應當定期清理，及時消除殘存料、粉塵積垢等殘留物。進貨臺賬、購貨票據(jù)等憑證保存期限不得少于2年。第二章 原料采購與管理第五條 企業(yè)應當加強飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料等原料（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應商（包括原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商）選擇、評價和再評價程序，對供應商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力等進行評估，建立合格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關(guān)文件。除以上幾點外，我廠還建立了產(chǎn)品召回和客戶投訴處理制度，做好產(chǎn)品召回記錄，召回產(chǎn)品處理記錄，以及客戶投訴處理記錄，保證產(chǎn)品的售后服務質(zhì)量。建立了原料倉儲管理和庫存原料質(zhì)量監(jiān)控兩項管理制度。在生產(chǎn)過程中實施程序化操作，記錄化生產(chǎn)，實現(xiàn)從原材料采購到產(chǎn)品銷售的全過程記錄，為達到規(guī)范管理要求，并實施如下各項工作：一、嚴把飼料原料入廠關(guān)，有好的原材料才有好的產(chǎn)品，不合格的原材料一定生產(chǎn)出不合格的產(chǎn)品，原材料的好壞決定了產(chǎn)品的質(zhì)量，如何采購好的原材料需做到以下幾點：必須對供應商進行選擇、評價、在評價對原材料的采購與驗收這兩個程序。四、規(guī)范飼料產(chǎn)品的銷售過程，建立產(chǎn)品倉儲管理制度，做好三項具體記錄（產(chǎn)品出入庫記錄、產(chǎn)品銷售記錄、運輸車輛安全衛(wèi)生檢查制度）通過對產(chǎn)品儲存和運輸過程進行具體要求，進而保證產(chǎn)品銷售過程規(guī)范。第四條 縣級以上地方人民政府飼料管理部門應當制定監(jiān)督檢查計劃，監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)按照本規(guī)范組織生產(chǎn)。第八條 企業(yè)應當建立進貨臺賬，如實記錄其采購原料的名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號、質(zhì)量檢驗結(jié)果、生產(chǎn)企業(yè)名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進貨日期、經(jīng)辦人等信息。第十四條 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應當采取有效措施防止交叉污染。企業(yè)應當對小料的稱量配制、投料、復核過程進行記錄，并保存記錄：（一）小料稱量配制記錄應當包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息；（二）小料投料與復核記錄應當包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、投料批數(shù)、重量復核、接收批數(shù)、剩余批數(shù)、交接確認、投料人員、復核人員、回機料名稱和重量等信息；（三）配料中形成的中間產(chǎn)品應當明確標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量（包數(shù)）、配制人員等信息。第二十四條 企業(yè)應當保持生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，輔助系統(tǒng)和設(shè)備能夠達到正常生產(chǎn)要求。（一）檢驗記錄應當包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程（計算公式中涉及的各個變量，如稱樣量、稀釋倍數(shù)、標準滴定溶液的濃度及體積、吸光度值、峰面積、計算結(jié)果、允許偏差、實際偏差等）、檢驗時間、檢驗人員及審核人員等信息；（二）檢驗報告應當包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標準值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、制表人員和批準人員等信息。企業(yè)應當加強檢驗能力建設(shè)，選擇以下措施驗證檢驗結(jié)果的準確性：（一）同具有法定資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗比對；（二）利用購買的標準樣品或高純度化學試劑進行檢驗驗證；（三）在實驗室內(nèi)部進行不同人員、不同儀器的檢驗比對；（四）對曾經(jīng)檢驗過的留存樣品進行再檢驗；（五）利用檢驗質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)