【正文】 業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計(jì)劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫。第二條工作職責(zé)嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì) 規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo) 強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力(一)建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。(三)各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度(一)藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門的ADSL接人方式。包括采購預(yù)算、請購審批、供應(yīng)商評價(jià)、采購招標(biāo)、物品驗(yàn)收、付款審批、預(yù)付款管理、采購?fù)素浀纫幌盗谢顒?dòng)。對預(yù)算采購項(xiàng)目，各需求部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)，并根據(jù)市場變化提出合理采購申請。，根據(jù)實(shí)際情況并參照公司的相關(guān)規(guī)定，編制《采購預(yù)算調(diào)整方案》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整，必要時(shí)，公司可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查。 ①《采購管理制度》 ②《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》 ③《供應(yīng)商評價(jià)制度》 ④《比質(zhì)比價(jià)采購制度》 ：供應(yīng)部、各請購部門：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員第八條 公司根據(jù)市場情況和采購計(jì)劃合理選擇采購方式。剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理。如無特殊原因，原則上采購的價(jià)格不能超過檔案中的價(jià)格水平，否則需要作出詳細(xì)說明。（★）采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨、采購專員接到供應(yīng)商的《發(fā)貨通知單》后，通知倉儲(chǔ)部或請購部門準(zhǔn)備接收貨物。第三章 付款管理的一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程第十三條 公司要加強(qiáng)采購付款管理，完善付款流程，明確付款審核人員的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審核程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后按照合同規(guī)定及時(shí)辦理付款。涉及大額或長期的預(yù)付款項(xiàng)，要定期進(jìn)行跟蹤核查，綜合分析預(yù)付款的期限，占用款項(xiàng)的合理性及回收風(fēng)險(xiǎn)等情況，發(fā)現(xiàn)有疑問的預(yù)付款，要及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報(bào)告，及時(shí)采取措施。、質(zhì)量問題后，采購專員應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票。，在倉儲(chǔ)部清點(diǎn)核對和質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量檢測中存在數(shù)量、質(zhì)量問題的，采購專員《退貨方案》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。（二）采購與付款業(yè)務(wù)不相容的分離 、驗(yàn)收應(yīng)由不同機(jī)構(gòu)、不同人員分別執(zhí)行、驗(yàn)收人員及其配偶、子女不能經(jīng)辦貨款支付和退貨貨款的收取、驗(yàn)收人員的配偶及子女不能經(jīng)管“應(yīng)付賬款”等相關(guān)的會(huì)計(jì)處理業(yè)務(wù)。 ①《采購管理制度》 ②《采購?fù)素浌芾碇贫取罚汗?yīng)部、倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、倉儲(chǔ)保管員第四章 采購與付款業(yè)務(wù)的不相容職務(wù)分離第十六條 不相容職務(wù)分離要求公司全面系統(tǒng)的分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互監(jiān)管、相互制約的工作機(jī)制，避免相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員串通舞弊、濫用職權(quán)、牟取不當(dāng)利益的事件。（★）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)，貨物出庫的退貨款項(xiàng)回收等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。，通知倉儲(chǔ)部門接受貨物。，辦理付款。 ①《采購管理制度》 ②《采購驗(yàn)收制度》③《采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告制度》：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用部門、質(zhì)檢部：供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、質(zhì)檢部經(jīng)理、質(zhì)檢員、倉儲(chǔ)部、保管員第十二條 加強(qiáng)物資采購供應(yīng)過程的管理，要依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)或工程的異常情況，應(yīng)出具書面報(bào)告并及時(shí)提出解決方案。涉及大宗和新特物資采購，必要時(shí)可委托專業(yè)測試。建立價(jià)格檔案和價(jià)格評價(jià)體系。，確定符合要求的供應(yīng)商。，供應(yīng)部匯總評審結(jié)果，編寫《評審報(bào)告》，擬定供應(yīng)商等級排序名單，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。： ①《采購申請制度》 ②《請購審批制度》：公司各請購部門：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員第七條 公司要建立科學(xué)的供應(yīng)商評估和準(zhǔn)入制度，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。（★）請購與審批業(yè)務(wù)流程、倉儲(chǔ)部、實(shí)驗(yàn)室（研發(fā)部）和行政各部等物資需求部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提報(bào)采購申請。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，須組織相關(guān)專家論證，實(shí)行集體決策和審批。第五篇：采購業(yè)務(wù)管理規(guī)范菏澤市卓越皮業(yè)有限公司 采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程（討論稿）菏澤市卓越皮業(yè)有限公司采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程（討論稿）為保障公司合理采購，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要、規(guī)范采購行為、防范采購風(fēng)險(xiǎn)，制定本規(guī)程。禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件。第三條 系統(tǒng)管理制度(一)采取嚴(yán)密的安全措施防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)。(二)建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。(二)調(diào)撥程序合同藥具(1)各單位在簽訂合同時(shí)與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時(shí) 間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；(2)各單位需貨時(shí)提前1—2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時(shí)應(yīng)提前通知省(區(qū)、市)級藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；(3)由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到省(區(qū)、市)或地(市)或縣(區(qū))；(4)地(市)或縣(區(qū))收貨單位及時(shí)將回執(zhí)(或入庫單)寄往省級藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。庫房(室)要配備恒溫、除濕、測量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣(市、區(qū))級以上(含縣級)要逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。(二)規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)?！度珖?jì)劃生育藥具購調(diào)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》為年報(bào)。藥具中心組織藥具政府采購評審會(huì)。(二)國家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品。計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范第一章計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范 第一條 計(jì)劃編制原則(一)合同藥具計(jì)劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿足需求。二、適用范圍1．在《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購目錄》范圍內(nèi)的全 國計(jì)劃生育藥具和國家?guī)齑嫘滦陀?jì)劃生育藥具的訂購計(jì)劃編制、調(diào)整、匯總及統(tǒng)計(jì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府每年組織對村級財(cái)務(wù)進(jìn)行全面審計(jì)，縣經(jīng)管站每年抽查審計(jì)全縣三分之一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村級財(cái)務(wù)管理情況，并接受市經(jīng)管站的抽查審計(jì)。村民主理財(cái)小組參與財(cái)務(wù)收支預(yù)決算的審核，每月對村級財(cái)務(wù)收支逐筆審議，對內(nèi)容真實(shí)、符合規(guī)定的憑證加蓋“村民主理財(cái)小組”印章后入賬，對不符合規(guī)定的憑證予以退回。二是全面推行村級財(cái)務(wù)程序化管理。與此同時(shí)要加大科技改造的力度，以先進(jìn)的科技手段治理竊電行為。加大低壓電網(wǎng)建設(shè)資金投入，擴(kuò)大低壓電網(wǎng)的用電營銷。如電石生產(chǎn)用戶銷售資金出現(xiàn)回收困難情況，由于用戶流動(dòng)資金短缺，經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，在結(jié)算電費(fèi)時(shí)，付款方式絕大部分為承兌匯票，不可避免增加了電費(fèi)回收的難度和成本，這就嚴(yán)重地影響了電力銷售量增加。就全市28個(gè)行業(yè)大類中的15個(gè)行業(yè)產(chǎn)值同比增長中，貢獻(xiàn)較大的是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)等三個(gè)行業(yè)。創(chuàng)新的關(guān)鍵在于揚(yáng)棄。目前學(xué)員各項(xiàng)信息資料已報(bào)備。如我團(tuán)在設(shè)施農(nóng)業(yè)種植上雖然出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)團(tuán)場富余勞動(dòng)力承包但效果不好，在向團(tuán)場私營企業(yè)以及師舉辦的招聘活動(dòng)中團(tuán)場富余勞動(dòng)力積極性不高。為便于科室工作人員開展AB崗，便于科室人員業(yè)務(wù)相互查詢、管理。一是規(guī)范崗位職責(zé)。工傷保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)新突破。團(tuán)按時(shí)繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)，做到了每月20日前按時(shí)足額上繳，25日前按時(shí)足額發(fā)放離退休養(yǎng)老金，全面實(shí)現(xiàn)了“三個(gè)100%”。為規(guī)范私營企業(yè)非法用工行為，預(yù)防拖欠工資、非法用工等現(xiàn)象。2010年根據(jù)團(tuán)場生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)，充分利用農(nóng)閑時(shí)間在今春1至4月，投入全部精力開展培訓(xùn)工作，開設(shè)了7個(gè)培訓(xùn)班，累計(jì)培訓(xùn)635人。2010年，六十九團(tuán)黨委將就業(yè)和培訓(xùn)工作做為團(tuán)場社會(huì)發(fā)展“十件實(shí)事”之一，寫入團(tuán)黨委九屆四次職代會(huì)工作報(bào)告中，并將責(zé)任落實(shí)到具體的分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室。2010年我團(tuán)積極采取各種有力措施，大力開發(fā)就業(yè)崗位，拓寬就業(yè)渠道，全面開展了失業(yè)登記、職業(yè)介紹、勞務(wù)派遣，職業(yè)培訓(xùn)、事務(wù)代理，開通了求職用工專線，建立了社區(qū)用工信息發(fā)布制度。二、勞動(dòng)關(guān)系工作不斷健全完善我團(tuán)將理順職工勞動(dòng)關(guān)系工作作為一項(xiàng)長期性工作來抓。四是為加強(qiáng)和規(guī)范團(tuán)場勞動(dòng)工資管理。截止11月30日團(tuán)已收繳個(gè)體養(yǎng)老保險(xiǎn)955人，其中，2010年新增參保人員75人，及時(shí)辦理39 名原企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系人員補(bǔ)費(fèi)參保工作。為確保兵團(tuán)金保工程順利實(shí)施，全面完成對全團(tuán)在職職工、退休人員基本信息清理核對工作。每個(gè)業(yè)務(wù)都結(jié)合自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，對照工作職能和職責(zé)，搞好“三個(gè)銜接”工作（即：每個(gè)崗位與業(yè)務(wù)之間的銜接，團(tuán)與師各業(yè)務(wù)口子的銜接、團(tuán)與勞動(dòng)力管理站業(yè)務(wù)工作的銜接）。五、綜合工作為加強(qiáng)團(tuán)勞動(dòng)保障工作人員素質(zhì)，科室組織每周一期的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，寫讀書筆記10000字，心得體會(huì)3000字，調(diào)研