【正文】 ，與2017年相比，收、增長(zhǎng)18%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 。預(yù)算數(shù)比 。（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況文化館負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；文化館將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（6）負(fù)責(zé)全市社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 ，與2016年相比，%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 100%；教育支出(類)，%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），占年初預(yù)算 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 %；住房保障（類）支出 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 %。預(yù)算數(shù)比 2016 。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見(jiàn)清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（18）第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說(shuō)明一、2016收入支出決算總體情況說(shuō)明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1, 萬(wàn)元，增長(zhǎng)142%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車輛維修費(fèi)用增加。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），降低約1%。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬(wàn)元，符合區(qū)級(jí)超50萬(wàn)元專項(xiàng)資金要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的要求。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)?！?。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。1．績(jī)效管理工作總體情況。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。與上年相比，2016“三公”， %。，主要用于職工社保費(fèi)支出，增長(zhǎng)3%。主要原因是公積金調(diào)整。5．其他收入0萬(wàn)元，與上年保持不變（二）支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,，其中本年支出1,。三、人員構(gòu)成情況2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 2萬(wàn)元,主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元等。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，與 2016 年持平.。主要原因：由于市級(jí)成品糧儲(chǔ)備的建立。(三)人員構(gòu)成情況漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業(yè)編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。（4）指導(dǎo)推進(jìn)全市糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、連鎖經(jīng)營(yíng)、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明文化館2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與 2017年相比，增長(zhǎng)18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。組織開(kāi)展公益文化藝術(shù)活動(dòng)。中心主任在單位全體人員會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開(kāi)展日常工作開(kāi)支，不在開(kāi)支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開(kāi)支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。三是建立健全重大項(xiàng)目工作考核機(jī)制。(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動(dòng)。四季度完成公開(kāi)招標(biāo)并開(kāi)工建設(shè)。四季度竣工并申請(qǐng)驗(yàn)收。二季度全面完成蓮藕種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購(gòu)，%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。強(qiáng)化政府信息公開(kāi)監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，堅(jiān)持按照國(guó)務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴(yán)把辦文程序關(guān)，對(duì)各科對(duì)外行文嚴(yán)格審查，尤其是上報(bào)文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。局機(jī)關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開(kāi)及辦事指示欄。按財(cái)政部要求除涉密信息外，公開(kāi)所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。市本級(jí)及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對(duì)下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨(dú)公開(kāi)。二是強(qiáng)化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。69%。（二）推進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行信息公開(kāi)情況。（三）認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。一、財(cái)政信息公開(kāi)工作組織推進(jìn)情況（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年，我局?jǐn)M組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金374萬(wàn)元，主要對(duì)河南省第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助184萬(wàn)元進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（3），主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 2018年漯河市體育局無(wú)政府性基金預(yù)算支出。（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明，其中：，占47%；，占53%。利用現(xiàn)有的場(chǎng)館設(shè)施，著力發(fā)展體育競(jìng)賽表演業(yè)，積極開(kāi)發(fā)體育培訓(xùn)業(yè)。強(qiáng)化科學(xué)選材，制訂各年齡層次運(yùn)動(dòng)員的選材標(biāo)準(zhǔn)，建立不同年齡段的后備人才庫(kù)，建立運(yùn)動(dòng)員動(dòng)作技術(shù)、身體機(jī)能、體能素質(zhì)等資料檔案。三是加強(qiáng)群眾體育各類組織建設(shè)，加大社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)力度，擴(kuò)大體育骨干隊(duì)伍，影響、帶動(dòng)和指導(dǎo)更多的群眾積極參與到健康有益的體育活動(dòng)中來(lái)。推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施建設(shè)的監(jiān)督管理。推進(jìn)全市體育公共服務(wù)和體育體制改革，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)。二是加大溝通協(xié)調(diào)力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，利用體育彩票公益金和多渠道籌集資金，重點(diǎn)在尚沒(méi)有體育設(shè)施的城市街道、社區(qū)建設(shè)公共體育設(shè)施，盡可能滿足群眾的健身需求。三是不斷完善梯隊(duì)建設(shè)。繼續(xù)推行公共體育設(shè)施免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放。部門預(yù)算中，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按預(yù)計(jì)數(shù)核定。，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。增加的原因是：打造區(qū)域性賽事中心城市，漯河市體育中心2018年承辦品牌賽事增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元。（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2017年，我局共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金341萬(wàn)元,主要是：全民健身場(chǎng)地設(shè)施經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；訓(xùn)練器材、射擊電子把購(gòu)置161萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告2自《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)的條例》實(shí)施以來(lái)，我局按照市政府和財(cái)政廳推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的有關(guān)要求，堅(jiān)持以“推進(jìn)行政權(quán)力的公開(kāi)透明運(yùn)行、打造陽(yáng)光財(cái)政”為目標(biāo)，把財(cái)政信息公開(kāi)作為政務(wù)公開(kāi)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動(dòng)財(cái)政信息公開(kāi)工作不斷深入開(kāi)展。同時(shí)，局黨組將政務(wù)公開(kāi)工作納入對(duì)科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開(kāi)考核實(shí)施細(xì)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政信息公開(kāi)工作作為政務(wù)公開(kāi)工作的考核重點(diǎn)。今年年初，將20xx年全市財(cái)政工作總結(jié)及打算、全市財(cái)政工作會(huì)議精神、20xx年財(cái)政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁(yè)，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時(shí)將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財(cái)政局，目的是全市財(cái)政干部參照?qǐng)?zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對(duì)照監(jiān)督。全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個(gè)，其中：黨政機(jī)關(guān)69個(gè)，事業(yè)單位38個(gè)，社會(huì)