原材料出入庫管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 ，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務人員各一份。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。指一般常用、消耗量的的文具。，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。經(jīng)領導批準后方可進行采購。辦公用品倉庫管理：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。：、銷（出）、存之記錄及存儲物資的標識管理。 及時更新庫存帳目。 對進倉產(chǎn)品，車間須把相關資料準備齊全；并保持產(chǎn)品清潔。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。、面向基層、準確及時、按質按量以最優(yōu)良的服務態(tài)度，不斷提高工作質量和工作效率。,由能源計量處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。，出庫要進行復驗。，應首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關規(guī)定。 對已出庫物料，及時更改庫存帳目。 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。由行政部負責修訂與解釋。，再由領導批準，交采購部統(tǒng)一時間采購。，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內(nèi)部二次紙利用。、領用、統(tǒng)計需求及發(fā)放。（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。四、物品入庫有關制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。 除物料數(shù)量的盤虧盤盈之外，有時因物料存放過久，物料品質受影響而形成滯庫、不良品、報廢品，物料自然會隨之減價，這種減價應該與盤虧一并處理。 物資領用后使用時如發(fā)現(xiàn)質量異常，應立即停止使用，經(jīng)計量后將物資退回庫房，物管員對退回物資應做好退庫禁用標識，在看板注明退庫原因，并及時書面通知質控部門處理，制造部提供數(shù)據(jù)分析證明資料； 各部門使用剩余或領用后閑置的完好的物品應及時退回庫房，庫管員辦理退庫或重新入庫手續(xù)。、手套，盡量使用儲物箱搬運，以做到防土、防塵。，掛牌標明其規(guī)格和廠家等，進廠合格工業(yè)硅包無漆標。應檢查《來料報檢單》中填寫內(nèi)容與實物是否一致，對填寫的《來料報檢單》中的內(nèi)容與實物不符時可拒絕執(zhí)行檢驗。5 批次管理 。 供應商供應相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負磅差兩次超2‰時，應及時向采購課、質控部進行反饋。、物力及管理費用。3 原輔材料驗證范圍及方法 全數(shù)檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。 懸掛待檢標識，及時填寫目視看板。 制造部。，物流課負責其它材料的標識。、易變質的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進行防護措施，在底部加底座或托盤。當每爐次產(chǎn)品出爐核對后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長。 盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于已領出物料，作為下
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