【正文】 應(yīng)急照明和疏通指示燈。 盡可能采用 地面輻射供暖系統(tǒng) ，提高建筑物的 節(jié)能 性和 舒適性 ； 熱力管道均作保溫處理，減少熱損失； 做好水、電的計(jì)量，利于管理； 做好設(shè)備和管道的維護(hù)、檢查工作，提高設(shè)備使用效率 ，杜絕跑、冒、滴、漏。 推廣干冰清洗、微生物清洗、噴淋清洗等節(jié)水清洗技術(shù)。 組織管理 本項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制， 項(xiàng)目由法定代 表人統(tǒng)一管理。 （ 3）要做到每個(gè)人都有明確的崗位責(zé)任，即在工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量和期限方面，都有明確的規(guī)定，以利于建立明確的崗位責(zé)任制，消除無(wú)人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象。第 十 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目處于 莎車(chē) 縣 重 工業(yè)區(qū)， 區(qū)內(nèi)光熱資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，周?chē)鷽](méi)有工業(yè)及污染源，尚未受到廢水、廢渣、廢氣的污染，水和空氣的質(zhì)量均可達(dá)到環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)給生產(chǎn)工人按月配發(fā)防塵口罩、帽子、面罩，定期開(kāi)展安全檢查和防范隱患的工作，定期加強(qiáng)安全教育工作，避免由于種種原因或意外而產(chǎn)生傷害事故。 土建工程施工準(zhǔn)備及施工進(jìn)度 施工準(zhǔn)備工作主要是平整場(chǎng)地，準(zhǔn)備好施工用水、用電、通訊設(shè)施，施工單位根據(jù)設(shè)計(jì)單位提供的施工圖進(jìn)行備料。詳見(jiàn)表 121 表 121 投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元 工程和費(fèi)用名稱(chēng) 金 額 占總投資比例 項(xiàng)目建設(shè)投資 % 靜態(tài)建設(shè)投資 % % 工程費(fèi)用 % 間接費(fèi)用 % 預(yù)備費(fèi)用 % 建設(shè)期利息 項(xiàng)目總投資 100% 二、項(xiàng)目建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 萬(wàn)元，其中： (1) 按費(fèi)用構(gòu)成：直接工程費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的%； 間接費(fèi) 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 ，其中：建設(shè)投資 、流動(dòng)資金。 詳見(jiàn) 下表 表 121 人員工資及福利費(fèi)用表 序號(hào) 部門(mén) 定員人數(shù) 年均工資 工資 1 經(jīng)理室 1 3 2 副經(jīng)理室 2 5 3 生產(chǎn)部 150 180 4 人事部 7 14 5 技術(shù)部 20 50 合計(jì) 180 252 （ 5） 折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)和修理費(fèi) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊年限：建筑工程 20年，設(shè)備及安裝工程為 10年，凈殘值率為 5%，無(wú)形及遞延資產(chǎn)按 10年攤銷(xiāo)，其他資產(chǎn)按 5年攤銷(xiāo)。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，盈利能力滿(mǎn)足行業(yè)要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期較短，投資 收益率 和投資利稅率均大于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行 。 。 目 錄 第一章 總 論 ...................................................................................................................................................... 1 項(xiàng)目概述 ..................................................................................................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)的編制依據(jù)和范圍 .................................................................................................................... 3 研究結(jié)論和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ................................................................................................................................. 3 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ......................................................................................................................... 6 項(xiàng)目建設(shè)背景 ............................................................................................................................................. 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .................................................................................................................................... 9 第三章 市場(chǎng)調(diào)查分析 ..................................................................................................................................... 11 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析 ..............。從表中可以看出，單因素從 10%到 +10%變化，三項(xiàng)指標(biāo)的敏感性依次為銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資。 所得稅按利潤(rùn)總 額的 25%計(jì)取。 （ 2） 動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng) 目動(dòng)力費(fèi)主要為項(xiàng)目單位用 焦煤 ，估算年用 焦煤 為 10萬(wàn) 噸 ， 焦煤為 450元 /噸 ，則年動(dòng)力費(fèi)為 4500萬(wàn)元。 項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期擬定為 20年，其中：建設(shè)期為 1年 ， 投產(chǎn)期為 1年，投產(chǎn)期為正常年的 80%，正常年 18年?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 %計(jì)取；價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)劃委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題 的通知》的通知 (新計(jì)設(shè)標(biāo) [1999]008 號(hào) )，價(jià)差預(yù)備費(fèi)為零。 勘查設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 本項(xiàng)目 2021年 12月 底 完成可行性研究報(bào)告的編制和審批工作。 空氣中粉塵含量，在車(chē)間外旋風(fēng)分離器出口低于 150mg/㎡ 。本項(xiàng)目所需的管理、技術(shù)人員要求具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，上崗前還需進(jìn)行嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)。人員配備的一般要求是： （ 1） 人員配備建立在合理的勞動(dòng)分工和協(xié)作的基礎(chǔ)上，以便充分揮發(fā)每個(gè)人的專(zhuān)長(zhǎng)和積極性，使每個(gè)職工的素質(zhì)不斷提高。因此要結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，合理確定企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，編制職工定員，核算各項(xiàng)勞動(dòng)指標(biāo)，制訂培訓(xùn)計(jì)劃。 安裝使用節(jié)水型設(shè)備和器具， 推廣使用有限流裝置的節(jié)水型淋浴設(shè)施、節(jié)水型水龍頭、兩檔式節(jié)水型便器系統(tǒng)。同時(shí)盡量降低峰值負(fù)荷和縮短運(yùn)行時(shí)間，起到最大節(jié)能效果。 接地：高壓 10KV 為中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)，低壓 380/220V 為 TNCS接地系統(tǒng)，變壓器中性點(diǎn)直接接地，其接地電阻不大于 1 歐姆。 建筑部分：根據(jù)《規(guī)范》要求，合理布置建筑物的建筑面積，各建筑物疏散走道和安全出入口按規(guī)范設(shè)置 ，寬度 ＞ 5 米 。設(shè)備全部按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行布置；所有正常不帶電的電器設(shè)備金屬外殼均妥善接 地，電氣設(shè)備和線(xiàn)路絕緣良好；設(shè)備的電氣控制設(shè)安全開(kāi)關(guān)，尤其加強(qiáng) 變壓器附近和配電房的安 全防護(hù)措施。 需購(gòu)置 600kv、 200kv 變壓器各一臺(tái)。 排水量預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目區(qū) 生活污水的排放量預(yù)計(jì) 約 為 立方米 /日 ( 立方米 /時(shí) )。廠(chǎng)區(qū)前側(cè)大門(mén)直對(duì)主要干道，形成廠(chǎng)前綠化區(qū)，美化環(huán)境。 12 個(gè) 4 鑄鐵機(jī) 50m 2 條 5 泥炮 179。 外墻采用 370 厚實(shí)心 MU10 磚 M5 水泥砂漿砌筑，標(biāo)高為 米；177。 (6)實(shí)現(xiàn)新型俄羅斯“頂燃式”熱風(fēng)爐的自動(dòng)換爐，利用智能控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)燃燒自動(dòng)控制。 (7)圖拉?；幚? 控制功能包括?；?、循環(huán)水泵站、脫水器的控制；脫水器液位自動(dòng)調(diào)節(jié)；數(shù)據(jù)的采集、處理、顯示、存儲(chǔ)和報(bào)警。 熔爐生產(chǎn)的各種粉料，重力灰拉燒結(jié)預(yù)配料場(chǎng)集中處理，布袋灰不外倒。 采用生產(chǎn)效率高、節(jié)約 原材料 的 最 新工藝。 建設(shè)內(nèi)容 主 要建筑：總建筑面積 9050 ㎡，其中：辦公樓 500 ㎡， 一 層磚混結(jié)構(gòu) ；生產(chǎn)車(chē)間 2 棟 5000 ㎡，一層 鋼架 結(jié)構(gòu)；庫(kù)房 2021 ㎡，一層 鋼架結(jié)構(gòu)；餐廳 300 ㎡，一層磚混結(jié)構(gòu)；警衛(wèi)室 兩間 各 50 ㎡， 共 100 ㎡，一層磚混結(jié)構(gòu)。年平均日照時(shí)數(shù) 2 小時(shí)，無(wú)霜期 138 天。 （ 2）擬建場(chǎng)地類(lèi) 型屬Ⅱ類(lèi)建筑場(chǎng)地，場(chǎng)地土類(lèi)型為中軟場(chǎng)地土。 （ 2）用地地勢(shì)情況：規(guī)劃用地現(xiàn)狀高程較北側(cè)道路高程較低，最大高差為 米，規(guī)劃用地內(nèi)，南高北低，高程最大相差 米；西低東高，高程最大 米。 縣內(nèi) 10 家重點(diǎn)項(xiàng)目為農(nóng)牧民提供就業(yè)崗位 1300 多個(gè)，勞務(wù)創(chuàng)收1170 萬(wàn)元，崗位平均月工資達(dá) 1200 元。年末廣播人口覆蓋率 95%，電視人口覆蓋率90%，有線(xiàn)電視用戶(hù) 2478 戶(hù)。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 22021 萬(wàn)元。農(nóng)產(chǎn)品有小麥、玉米、油菜、青棵、大豆、豌豆等。由南北兩個(gè) 區(qū)組成 ,規(guī)劃面積為 公頃。 莎車(chē) 縣 宏鑫 釀酒 鑄件有限公司年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸 釀酒 生產(chǎn)線(xiàn) 項(xiàng) 目 擬建 場(chǎng)址 莎車(chē) 縣康蘇鎮(zhèn)重工業(yè)區(qū)西側(cè)， 廠(chǎng)區(qū) 北面為公路， 西 為山溝，南面靠山， 東距康蘇鎮(zhèn) 3 公里，距 莎車(chē) 縣 23公里。一般而言，男性 在酒消費(fèi)市場(chǎng)上扮演主角，據(jù)有關(guān)資料介紹，男性中飲酒者占 86％，而女性中飲酒者占 36?9％。 在新疆市場(chǎng)上白酒消費(fèi)排在前幾位的都是地產(chǎn)酒，包括產(chǎn)自新疆伊犁的伊力系列、產(chǎn)自新疆石河子的白楊系列和新安系列及產(chǎn)自新疆吉木薩爾縣的三臺(tái)系列，這幾大企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)了新疆白酒很大的市場(chǎng)份額。 70 年代末以來(lái) ,中國(guó)在已往研究酒曲微生物區(qū)系、改進(jìn)生產(chǎn)工藝及解剖酒類(lèi)芳香成分等工作的基礎(chǔ)上，大量推廣新技術(shù)，對(duì)提高釀酒工業(yè)的技術(shù)水平起了重要作用。 本項(xiàng)目的建成將推進(jìn) 莎車(chē) 縣 高新 工業(yè) 的發(fā)展，為 莎車(chē) 縣 增加工業(yè)生產(chǎn)值 萬(wàn) 元，提供勞動(dòng)就業(yè)崗位 180 個(gè)，增 加稅收 余 萬(wàn)元，有效 的促進(jìn) 莎車(chē) 縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 莎車(chē) 縣 人民政府對(duì) 莎車(chē) 縣年產(chǎn) 1500 噸 釀 酒和 2021 噸的紅酒 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 建設(shè) 給予了高度重視，同時(shí)，在 莎車(chē) 縣 各相關(guān)部門(mén)的支持下，已劃定 60 多 畝土地作為廠(chǎng)房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地。行業(yè)整合尚未結(jié)束，區(qū)域品牌存有機(jī)會(huì)，但是在未來(lái) 35 年，對(duì)于眾多銷(xiāo)售收入在 13 億的區(qū)域品牌將是至關(guān) 重要的幾年，如 不能成為區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌，生存空間將進(jìn)一步縮小，市場(chǎng)發(fā)展將舉步維艱 。近年來(lái)，國(guó)內(nèi) 釀 酒企業(yè)為了在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，開(kāi)始重視品牌的培育和發(fā)展，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，強(qiáng)化品牌策略。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 1 建設(shè)規(guī)模 ㎡ 9050 生產(chǎn)車(chē)間 ㎡ 5000 庫(kù) 房 ㎡ 2021 辦公樓 ㎡ 1000 餐廳 ㎡ 300 辦公樓 ㎡ 500 警衛(wèi)室 ㎡ 100 旱廁 ㎡ 150 2 主要產(chǎn)品 各種鑄價(jià) 萬(wàn)噸 /年 10 3 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 5 勞動(dòng)定員 人 180 6 正常年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 25000 7 正常年銷(xiāo)售稅金 萬(wàn)元 8 總成本及費(fèi)用 萬(wàn)元 9 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 10 財(cái)務(wù)指標(biāo) 所得稅前財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬(wàn)元 投資回收期 年 所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬(wàn)元 投資回收期 年 利潤(rùn)指標(biāo) 正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 投資收益率 % 投資利稅率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、 釀 酒 行業(yè)概況 目前，中國(guó)有近 38000 家 釀 酒生產(chǎn)企業(yè)，上 10 萬(wàn)個(gè)品牌，其中 白 酒銷(xiāo)售額 1/3 在四川，剩余的市場(chǎng)份額河南、安徽、山東、廣東四省占一半，其他省份一半 。 投資規(guī)模及資金 來(lái)源 投資規(guī)模 ： 項(xiàng)目總投資估算 3000 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 附屬設(shè)施： 綠化 面積 ㎡ ，道路地坪 面積 ㎡ 、 圍墻大門(mén)等附屬設(shè)施建設(shè)以及相關(guān)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)和安裝 。因此，建設(shè)是必要、可行的。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)占有率排在前五名的企業(yè)占據(jù)了近五成的市場(chǎng)份額，知名企業(yè)旗下酒品的品牌優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，消費(fèi)者指名消費(fèi)的趨勢(shì)顯現(xiàn)。區(qū)域市場(chǎng)品牌整合加速，三個(gè)億以下的 釀 酒企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，區(qū)域市場(chǎng)集中在兩三個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌手中。 總之