【正文】 ........................................................................................................ 83 附表： 附表 1 項目建設(shè)投資估算表 附表 2 土建工程投資明細表 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 IV 附表 3 主要設(shè)備投資明細表 附表 4 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 5 外購原材料費估算表 附表 6 外購燃料和動力費估算表 附表 7 工資及福利估算表 附表 8 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 9 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 10 總成本費用估算表 附表 11 流動資金估算表 附表 12 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 13 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 15 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 16 利潤與利潤分配表 附表 17 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 18 資產(chǎn)負債表 附圖： 建設(shè)用地選址位置圖 附件： 項目投資企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 項目投資企業(yè)組織機構(gòu)代碼證 項目投資企業(yè)稅務(wù)登記云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 1 第一章 總論 項目 背景 項目 名稱 及建設(shè)性質(zhì) 項目名稱： 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 建設(shè)地點： 麗江拉市海濕地公園內(nèi) 建設(shè)性質(zhì)： 利用云南 麗江拉市海濕地公園 現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施， 建設(shè)云南最大的野生飛禽保護基地 。 公司 在 麗江拉市海濕地公園內(nèi)， 公司經(jīng)營范圍包括： 農(nóng)業(yè)信息咨詢，農(nóng)業(yè)科技、 飛禽養(yǎng)殖、 農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢轉(zhuǎn)讓；瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售；農(nóng)家樂觀光旅游；農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)具、化肥、水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售 ；農(nóng)機服務(wù)、園林綠化、園林技術(shù)服務(wù)等。 項目提出的理由與過程 隨著云南省經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，加之具備得天獨厚的旅游資源，云南旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢，政府部門更是將旅游作為國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)來培育，不斷加大對旅游業(yè)的扶持力度，全省發(fā)展旅游的熱情高漲，旅游業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機遇。 云南麗江拉市海飛禽公園 是集 飛禽養(yǎng)殖、候鳥保護為 于一體的“新型” 濕地 旅游 平臺，是云南 資源旅游及 保護的 形象 “窗口”。 建設(shè)內(nèi)容主要包括 ： 一、 功能區(qū) 游玩服務(wù)區(qū) ① 游客中心（游客休閑娛樂區(qū)），給游客帶來方便 、舒適、愉快的休閑環(huán)境。所以，為了滿足人們想要和鳥兒們零距離接觸的愿望，園區(qū)專門設(shè)有與各種鳥兒們親密互動的活動，如：給飛鳥們喂食，合影，觀看鳥藝表演等等。即項目公司占拉市海公 園門票收入 80%。經(jīng)計算，營業(yè)稅金及附加總額在項目計算期第 3 年 可以 實現(xiàn) 萬元的規(guī)模 。荷蘭 1950 年到1985 年間濕地損失了 55%，法國 1990 年到 1993 年損失了 67%，德國 1950 年到 1985 年損失了 57%。一方面在遭受破壞的濕地上，改善水文條件、改變水質(zhì)環(huán)境、保護區(qū)內(nèi)資源，逐漸恢復(fù)原有濕地生態(tài)系統(tǒng)功能。第三，建立濕地保護管理公務(wù)協(xié)商機制，在明確不同濕地保護管理部門的責權(quán)范圍基礎(chǔ)上，建立協(xié)調(diào)機構(gòu)。 相對于發(fā)達國家，發(fā)展中國家在濕地保護政策，特別是濕地恢復(fù)和增加政策方面就相對滯后得多，其基本的政策特點是濕地保護的立法，以及采取強制性政策遏制濕地的快速消失，在濕地保護與恢復(fù)方面也開始采取一些有效的政策措施，主要是通過建立保護區(qū)等形式對重要濕地加以保護和恢復(fù)。 拉市海由季節(jié)湖變成了保持一定水位的高原湖泊，如鏡的湖面倒映著玉龍雪山，越冬水鳥安然棲息，或翱翔于藍天白云之間，構(gòu)成高原濕地特有的氣息。 “十二五 ”期間要著力實現(xiàn) “八個轉(zhuǎn)變 ”：一是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展要從數(shù)量驅(qū)動增長向質(zhì)量驅(qū)動增長轉(zhuǎn)變；二是要從政府主導(dǎo)向政府主要引導(dǎo)轉(zhuǎn)變；三是旅游產(chǎn)業(yè)布局要從松散向集中轉(zhuǎn) 變；四是旅游產(chǎn)品開發(fā)要由分散向集群轉(zhuǎn)變；五是旅游資源利用要從粗放向集約轉(zhuǎn)變；六是旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營要從小散弱向集團化轉(zhuǎn)變；七是旅游產(chǎn)品供給要從單一向多樣轉(zhuǎn)變，從觀光向休閑度假轉(zhuǎn)變；八是旅游服務(wù)要從傳統(tǒng)粗放向現(xiàn)代精細轉(zhuǎn)變。這是我省深入貫徹黨的十七大精神，落實科學發(fā)展觀，建設(shè)生態(tài)文明的重大舉措。 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 20 技術(shù)來源 項目技術(shù)主要來自公司技術(shù)人員多年來與鳥的接觸和對鳥的研究，負責 技術(shù)的工作人員都在沈陽鳥島、扎龍自然保護區(qū)等鳥園工作學習了多年，對鳥類習性及其生存環(huán)境等進行了系統(tǒng)的觀察、記錄和研究，并從中得到了自己獨特的見解和鳥禽馴養(yǎng)方法。 本項目在科研實驗的方式發(fā)展部分外來的飛禽物種，在實驗階段云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 21 外來陌生的物種不會 大量繁衍，只作為科研及觀賞的作用。全境東西最大橫距 864． 9 公里，南北最大縱距 900 公里，總面積 39． 4 萬平方公里，占全國陸地總面積的 4． 1％，居全國第八位。 全省共有 16 個地、州、市， 128 個縣、市（區(qū)）。走進云南 ，你就在不經(jīng)意間走進了納西族的東巴文化、大理的白族文化、傣族的貝頁文化、彝族的貝瑪文化 …… ，走進匯集了神話、歌舞、繪畫、古樂的民俗風情。 對于旅行團游客本身的需求而言，其往往需要：其需求也與旅行社的營銷需求吻合，而這方面，對于本項目而言，基本可操 作之一。 潛在市場：北方地區(qū)、東南亞國際市場。 3. 專業(yè)背包客 此所指專業(yè)背包客，不只是一般意義上的“驢友”，也包括有日常出游習慣的“白領(lǐng)”、“小資”等，即“背著包 就出游的專業(yè)人士”。 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 25 麗江旅游接待情況 2021 年 1 至 6 月， 麗江 市共接待海內(nèi)外游客 萬人次，比去年同期增長 %，其中海外游客 萬人次，比去年同期增長%，國內(nèi)游客 萬人次，比去年同期增長 %。早在氏族社會時期，云南就生活著 “羌、濮、越 ”三大族群，他們是云南最早的先民，后經(jīng)歷代的不斷演變，到了明清時代，各族的分布才趨于穩(wěn)定。 云南省與鄰國的邊界線總長為 4060 公里，其中：中緬段 1997 公里，中老段 710 公里，中越段 1353 公里。8?32??29176。且技術(shù)的可行性及可靠性已在遼寧沈陽的“沈陽鳥島”得到的驗證，完全實現(xiàn)了“無籠無網(wǎng)、定位馴放”的效果需求。 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 19 第三章 項目技術(shù)方案 養(yǎng)殖方案 飛禽養(yǎng)殖種類 拉市海飛禽公園飛禽養(yǎng)殖種類的選擇充分考慮拉市海濕地自然環(huán)境，以涉禽和游禽為主，具體種類略舉如下： 涉禽：丹頂鶴、蓑羽鶴、白枕鶴、黑頸鶴、灰鶴、蒼鷺、白鷺、大白鷺、大藍鷺、白鸛、彩鸛、黑鸛、紅鹮、白鹮等。滇西北地區(qū)生態(tài)區(qū)位極其重要，生物多樣性極為豐富、獨特，但生態(tài)環(huán)境脆弱，貧困面較大。但在國內(nèi)，觀鳥還處于起步階段。 拉市海濕地 現(xiàn)狀 拉市海位于麗江縣城西面約 10 公里處的拉市壩中部，是云南省第一個以 “濕地 ”命名的自然保護區(qū)。所有濕地均經(jīng)調(diào)查分類后分級管理，重要濕地則優(yōu)先保護，并落實在法定計劃中。 發(fā)達國家完備的濕地保護政策 ， 世界各國雖多重視濕地保護，但由于國情不同采取的具體行動和政策也有較大差異，發(fā)達國家由于社會整體發(fā)展水平較高，全民生態(tài)環(huán)境意識強，國家用于環(huán)境和生態(tài)保護的公共財政體系完善，其濕地保護政策更加完備。 為遏制濕地面積下降，美國提出濕地 “零凈損失 ”政策目標，這一目標的含義被解釋為 :任何地方的濕地都應(yīng)該盡可能受到保護，轉(zhuǎn)換成其他用途的濕地數(shù)量必須通過開發(fā)或恢復(fù)的方式加以補償，從而保持甚至增加濕地資源基數(shù)。例如，尼日爾、乍得、坦桑尼亞等眾多發(fā)展中國家的濕地面積都減少了 50%以上 。預(yù)期項目的運營在計算期第 3 年（含 2 年建設(shè)期）可以實現(xiàn)較為穩(wěn)定的收入，收入規(guī)?？蛇_ 萬元 /年； 以每年麗江旅游人數(shù) 1500 萬游客計算，來拉市海旅游人數(shù)占總數(shù)的 10%左右。 預(yù)備費用 萬元），鋪底 流動資金 萬元。 二、飛禽 展區(qū) 拉市海飛禽公園給人們營造出一個親近自然，與鳥兒零距離接觸的天然環(huán)境。這里原為滇西北古地槽的一部分，中生代燕山運動時褶皺隆起成陸，至中新世成為一個準平原，隨著橫斷山脈造山運動的發(fā)展，到上新世末至更新世初，這個準平原又分割成三個相對高差在 100 米至 200 米的高原 山間盆地，即拉市壩、麗江壩、七河壩。由 云南飛禽農(nóng)業(yè)科技有限公司 提 出建設(shè) 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 ，其目的是依靠資源 優(yōu)勢 利用云南 麗江拉市海濕地公園 現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施 及 麗江拉市海濕地公園 的影響力 ，打造云南 資源旅游及環(huán)境保護的 旅游 平臺 （ 云南云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 4 麗江拉市海飛禽公園 ），為云南旅游業(yè) 可持續(xù)性 發(fā)展做貢獻。 麗江拉市海濕地公園位于拉市海高原濕地自然保護區(qū) (拉市海于1998 年批準建立保護區(qū)， 麗江拉市海濕地公園是云南省第一個以高原濕地命名的保護區(qū) )，成為拉市海自然保護區(qū)的核心部分和主景 展示區(qū)，是保護區(qū)內(nèi)濕地保護最完整和風景最好的部分。 ....................................................................... 78 推動旅 游產(chǎn)品多樣化發(fā)展。 云南飛禽農(nóng)業(yè)科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化 飛禽養(yǎng)殖 企業(yè)。 為更好地挖掘云南旅游內(nèi)涵和發(fā)展?jié)摿Γ先÷糜钨Y源，實現(xiàn)云南旅游產(chǎn)業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)是一項關(guān)聯(lián)性很強的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，可以提供眾多的勞動就業(yè)機會，蘊含著廣闊 的大眾創(chuàng)業(yè)空間。 建設(shè)地點 項 目建設(shè)地點為 麗江拉市海濕地公園內(nèi) 富裕場地改造利用 。它包括游客服務(wù)中心（方便游人咨詢和詳細了解整個飛禽公園觀賞游玩的內(nèi)容）；設(shè)有育嬰室、尿布更換設(shè)施（給帶有嬰幼兒的家庭游園時極致的方便與舒適）；租借兒童手推車、輪椅、幼童代步車（給不方便的人以方便，保證游人的舒適與安全）；飲食站（設(shè)有各色小吃供給游客，讓游客在觀賞游玩的同時極大滿足味蕾，使其心情愉悅，樂不思蜀）；休息站（在舒適的環(huán)境得到充分的休息）；廁所；再循環(huán)桶；禮品店，飛禽合影（在愉快的游玩過程中留下值得紀念的東西，在與飛禽的合影里深刻體會到人與自然和諧共處的美妙感覺）。不僅云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 7 如此，園區(qū)還設(shè)有大型的科普長廊供人們游覽，在那里，您能看到園區(qū)內(nèi)所有飛禽物種的詳細介紹，對了解飛禽物種有著更深層次更全面的認知。 依據(jù) 2021 年 1 至 6 月，麗江市共接待海內(nèi)外游客 萬人次 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 13 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 名稱 數(shù)量 1 總投資 其中： 固定資產(chǎn)投資 鋪地流動資金 建設(shè)期利息 2 正常年份銷售收入 3 正常年份總成本 4 銷售稅金及附加 5 利潤總額 6 所得稅 7 稅后利潤 8 內(nèi)部收益率 %稅后 9 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）稅后 11 投資回收期（稅前 年） 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 11 12 投資回收期（稅后 年） 13 投資利潤率 % 14 資本利 潤率 % 15 盈虧平衡點（產(chǎn)量 %） 云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 12 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 世界濕地的發(fā)展 狀況 世界濕地保護經(jīng)歷了濕地過度開墾和破壞、濕地保護與控制利用、濕地全面保護與科學恢復(fù) 3 個階段。農(nóng)業(yè)開墾和商業(yè)性開采，英國的泥炭濕地消失了近 84%。另一方面，對于某些不可恢復(fù)的濕地，采取措施，選擇恰當?shù)胤叫陆ㄈ斯竦?，并逐步使之具有自然濕地功能。如德國的國家濕地委員會等，形成共同參與的協(xié)商機制，提高濕地保護管理效率。 就世界而言，濕地保護政策還在不斷發(fā)展和完善，遏制濕地面積減少和通過綜合政策手段增加濕地面積是其政策的共同點。 據(jù)調(diào)查，目前在拉市海濕地共有鳥類 57 種，每年來此越冬的鳥類有 3 萬只左右，其中特有珍稀瀕危鳥類 9 種，包括青藏高原特有鳥類斑頭雁，國家一級保護鳥類中華秋沙鴨、黑頸鶴、黑鶴等。 “十二五 ”期間旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展要注重 “十個方面 ”：一是注重旅游重大項目建設(shè)，進一步豐富旅游產(chǎn)品多樣性供給；二是注重旅游購物發(fā)展，提升旅游消費水平；三是注重國際化發(fā)展，提升旅游發(fā)展質(zhì)量和水平；四是注重市場營銷，不斷提高云南旅游產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的占有力和影響力；五是注重旅游數(shù)字化建設(shè)，提高旅游咨詢和管 理水云南麗江拉市海飛禽公園建設(shè)項目 17 平；六是注重市場主體培育，全面提高云南旅游競爭力；七是注重推動城市旅游和旅游城市的發(fā)展，提高城市對旅游的輻射力和帶動力；八是注重旅游資源資本化運作，破解旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展投融資困境；九是注重旅游人才資源開發(fā)，提升旅游產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和水平；十是注重旅游與文化融合互動發(fā)展，提升旅游產(chǎn)品內(nèi)涵和品位?！度舾梢庖姟诽岢?， “以實施七彩云南保護行動為契機，針對滇西北地區(qū)特點，盡 快制定一個規(guī)劃和一個條例，全面完善五大體系，認真實施十大工程，推動滇西北生物多樣性保護順利實施 ”。換言之，該項目技術(shù)來自于實踐。為以后