【正文】 人員 15 人，銷售人員 20 人。堅持?？顚Ｓ迷瓌t，保證項目資金全部用于項目建設(shè)。 投資估 算 總投資 項目總投資 632 萬元。 （ 2）基準(zhǔn)收益率，參照同行業(yè)平均水平并考慮一定的風(fēng)險系數(shù)，本項目的基準(zhǔn)收益率為 12%。 3260 萬元 80%（ 100%達(dá)產(chǎn)后的市場占有率） =2608 萬元 營業(yè) 稅金及附加 本項目為免稅項目 總成本構(gòu)成及 估算 本項目 估算總成本 萬元。（ 2608 萬元 12% 萬元） =%。 通過淡季儲備而產(chǎn)生的農(nóng)藥市場保障和穩(wěn)定作用突出。 （ 2）促進(jìn)農(nóng)民收入穩(wěn)步增長 20xx 年中央一號文件圍繞穩(wěn)糧、增收、強基礎(chǔ)、重民生四項重點工作，提出了 千方百計保證國家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，千方百計促進(jìn)農(nóng)民收入持續(xù)增長，為經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展繼續(xù)提供有力保障。 。 本項目社會效益顯著。 第十章 社會 效益分析 本項目的公益性質(zhì)突出。 萬元 = 年 財務(wù)內(nèi)部收益率 : 財務(wù)凈現(xiàn)值 : 不確定性分析 盈虧平衡分析 經(jīng)計算 ,正常年景固定成本 萬元 ,可變成本 萬元。 其中： （ 1） 某某 市耕地 120 萬畝， 年消費農(nóng)藥 20 元 /畝 ，耕地需求農(nóng)藥總量 2400 萬元； （ 2） 某某 市經(jīng)濟林地 36 萬畝 ，年消費農(nóng)藥 10 元 /畝，經(jīng)濟林地需 25 求農(nóng)藥總量 360 萬元； （ 3） 某某 市果菜保護地 5萬畝，年消費農(nóng)藥 100 元 /畝，果菜保護地需求農(nóng)藥總量 500 萬元。 自籌資金及來源 本項目自籌資金 525 萬元，其中用于建設(shè)投資 225 萬元，用于流動資金 300 萬元 24 第 九 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 《企業(yè)會計制度》 （ 1）本項目計算期 10 年，建設(shè)期 1 年。本項目的技術(shù)培訓(xùn)包括面對經(jīng)營管理員 工的技術(shù)培訓(xùn)和面對農(nóng)民消費者的技術(shù)培訓(xùn)。 財務(wù)管理 按照 《會計法》的要求建立制度化、規(guī)范化的會計核算體系?！? 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目組織機構(gòu) 19 項目建設(shè)階段組織機構(gòu)圖 項目運營階段組織機構(gòu)圖 職能劃分 本項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通項目，由 某某 市供銷社投資興建， 建成后，由 某某 市供銷社負(fù)責(zé)管理，為保證項目建設(shè)順利進(jìn)行，擬成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組， 職能分工如下圖 。 第 五 章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 本項目主要 由 三 大體系組成 ： 農(nóng)藥淡季儲備和連鎖配送 體系 主要建設(shè)一處面積為 500 平方米的農(nóng)藥淡季儲備庫，同時組建藥品配送車隊，建設(shè)一套農(nóng)藥進(jìn)銷存 電子實時管理系統(tǒng) ； 農(nóng)化服務(wù)中心和農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)報體系 主要建設(shè)一處面積為 200 平方米的農(nóng)化服務(wù)中心， 為農(nóng)民提供科學(xué)用藥方面的服務(wù)。 市場風(fēng)險分析 項目 市場風(fēng)險因素分析 商品積壓風(fēng)險 由于人類認(rèn)識自然的局限性、預(yù)報方式的局限性和蟲情 、疫情 發(fā)生的突發(fā)性、不確定性，有可能導(dǎo)致淡季儲備農(nóng)藥的品種與實際需要 15 出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致淡季儲備商品不適銷對路，產(chǎn)生商品積壓損失。 品牌服務(wù) ，公司要自主創(chuàng)造一個服務(wù)品牌 ，通過創(chuàng)品牌實施差異化競爭策略 。 普通市場主要是 指低毒、 12 低殘農(nóng)藥的供應(yīng)市場，目前的市場狀況屬于過度競爭市場， 本項目依托的農(nóng)藥經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系，在這一市場中占有 40%的市場份額，項目實施后，通過農(nóng)藥淡季儲備庫發(fā)揮物流配送、農(nóng)化服務(wù)等服務(wù)功能，將降低 進(jìn)貨成本、 物流成本 ，提高營銷服務(wù)質(zhì)量，增強 農(nóng)藥經(jīng)營的市場競爭力，估計市場占有率將超過 80%；高端市場主要是指綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 基地、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地等高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)載體，為了確保產(chǎn)品不受農(nóng)藥污染，而采用物理、生物滅蟲方式 產(chǎn)生的對相關(guān)設(shè)備產(chǎn)生的租賃需求。 農(nóng)藥的經(jīng)營存在過期 藥物處理和藥品容器處置方面的問題， 11 對環(huán)境有一定的影響。以上 條件使 項目具備良好的物流集散基礎(chǔ) 。 無論是投資行 業(yè)、經(jīng)營內(nèi)容還是服務(wù)群體，都屬于國家重點支持的項目。區(qū)域氣候宜人，具有海洋性氣候特點，有 “北國江南 ”之稱。 保障食品質(zhì)量安全的需要 本項目通過農(nóng)藥集中采購，網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營，還可以規(guī)范農(nóng)民用藥行為，凈化農(nóng)藥市場，將高毒性、高殘留等危害食品安全的農(nóng)藥品種拒之門外 ，在流通環(huán)節(jié)為食品安全筑起一道防火墻。 可行性研究報告編制依據(jù) 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 《中共中央國務(wù)院關(guān)于 20xx 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》 《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部、鐵道部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、供銷總社、糧食局關(guān)于 做好今年春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)工作的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔 20xx〕 582 號） 中央財政 《農(nóng)村物流服務(wù)體系發(fā)展專項資金管理辦法》（財建［２００９］２２８號） 財政部、全國供銷總社《“新網(wǎng)工程”專項資金管理暫行辦法》 (國辦發(fā) [20xx]134 號 )《國務(wù)院辦公廳關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》 《丹東市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 《 某某 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 綜合評價 隨著 某某 市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)化，對動植物 病蟲害防控的要求也越來越高，特別 是以綠色食品基地、果菜保護地 反季節(jié)生產(chǎn)為 6 代表的高效精品農(nóng)業(yè)， 尤其需要建立以農(nóng)藥淡季儲備、應(yīng)急農(nóng)藥儲備、殺蟲機械儲備等為主要內(nèi)容的動植物病蟲害防控保障體系，因此本項目的建設(shè)不僅必要而且非常迫切。 項目具備良好的網(wǎng)絡(luò)依托 某某 市社在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有 217 個農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點 ,其中：連鎖經(jīng)營網(wǎng)點 171 個，占全部經(jīng)營網(wǎng)點的 %， 因此項目單位 對整個網(wǎng)絡(luò)的 有絕對 控制力；具備莊稼醫(yī)院、配方用藥、蟲情預(yù)報、新藥示范、對比試驗等農(nóng)化服務(wù)功能的網(wǎng)點 95 個，占全部經(jīng)營網(wǎng)點的 %，體現(xiàn)出整個網(wǎng)絡(luò)體系的較強競爭力；從 20xx 年開始， 某某 市社在遼寧省首開農(nóng)資信譽卡經(jīng)營制度，使供銷社農(nóng)資經(jīng)營項目成為 某某 市農(nóng)民群眾最信賴的經(jīng)營品牌，整個網(wǎng)絡(luò)具有良好的社會美譽度。大學(xué) 學(xué) 歷 。 某某 市社 現(xiàn)有 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司、煙花爆竹公司、房產(chǎn)經(jīng)營公司和再生資源公司等四大支柱產(chǎn)業(yè)，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹和再生資源的經(jīng)營總量均占所在行業(yè) 80%以上的市場份額，屬行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。在