【正文】 術(shù)素質(zhì)達(dá)不到要求的勞務(wù)隊要清退出場。分項工程完工后，施工班組應(yīng)進(jìn)行全面自查，并將自查結(jié)果向工長匯報，由工長組織復(fù)檢，落實“三檢制度”報質(zhì)檢員組織驗收，當(dāng)上道工序質(zhì)量不符合要求和隱蔽工程未驗收，決不允許進(jìn)入下道工序施工，合格后，才能通知現(xiàn)場監(jiān)理進(jìn)行驗收檢查。我公司考慮到施工中噪音引發(fā)擾民的問題，為提高科技含金量在有必要的情況下使用低噪音設(shè)備。1在土方開挖中發(fā)現(xiàn)文物應(yīng)及時停工，采取有效封閉保護(hù)措施。安全達(dá)標(biāo)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查達(dá)到JGJ99規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)，合格率100%；優(yōu)良率85%以上。搞好文明施工，樹立企業(yè)形象嚴(yán)格貫徹落實規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，從工地的大門、道路、作業(yè)場地、辦公區(qū)、職工宿舍、生活設(shè)施、食堂、廁所等嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)逐條落實，并制定相應(yīng)的措施制度，保證文明施工，使工地真正成為保定市文明建設(shè)的“窗口”。項目經(jīng)理部和施工現(xiàn)場對一體化管理體系的新增要求，在理解上與實施上尚有一定差距，如環(huán)境因素的監(jiān)測、能源資源控制、應(yīng)急預(yù)案、分包的環(huán)境因素管理等。內(nèi)審小組對各部門進(jìn)行了全面審核，各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題。、生產(chǎn)部、供銷部均缺少部分運行記錄（程序已執(zhí)行），因產(chǎn)品未定型，技術(shù)文件尚在審查中，條件所限未審核現(xiàn)場。審計的重點：該公司的內(nèi)部會計控制、物料用品控制、資產(chǎn)管理控制等的制度、規(guī)定，并適當(dāng)?shù)刈匪莸狡渌嚓P(guān)管理制度、工作流程、帳證表處理及經(jīng)濟(jì)合同、相關(guān)協(xié)議。二、對該公司內(nèi)部控制的評價綜上所述，我們認(rèn)為該公司的“內(nèi)部會計控制、物料用品控制”基本有效，“資產(chǎn)管理控制”有缺陷：對貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)按既定的授權(quán)批準(zhǔn)模式（未能提供書面制度，缺乏條理性）運作，辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位分離，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員相互制約；對物料類用品的驗收入庫、領(lǐng)用、發(fā)出、盤點、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制適當(dāng)，但與某某集團(tuán)餐飲事業(yè)公司《材料采購、入庫及領(lǐng)用流程操作規(guī)范》的要求還有一定差距；對集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥的物資數(shù)目不清，相關(guān)人員處理此類事務(wù)的水平有待提高；內(nèi)部控制的制度建設(shè)不健全（諸多制度要求提供均不能提供書面規(guī)定或電子文檔）。銷售與收款的內(nèi)部控制：未提供樓面營業(yè)與收款的內(nèi)部控制文件，目前這部分工作是通過“易銳餐飲管理軟件”來運作的，我們通過對該軟件工作流程的了解、相關(guān)人員的描述以及對各崗位操作人員權(quán)限設(shè)定的摸底，認(rèn)為該軟件的內(nèi)部控制還是較為完善的，但注意以下兩個問題：①軟件數(shù)據(jù)的安全，應(yīng)縮短數(shù)據(jù)備份的周期；②應(yīng)考慮突然停電情況下的應(yīng)對措施。審核組長：王建華批準(zhǔn)：日期：2008年12月16日第五篇：內(nèi)審報告某某集團(tuán)股份股份有限公司審計部某集審（2007）第2號 審 計 報 告集團(tuán)董事會：根據(jù)《集團(tuán)審計管理暫行辦法》之有關(guān)規(guī)定，并受集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)安排，我們于2007 年元月15 日至26日對某子公司（以下簡稱“該公司”）的內(nèi)部控制情況進(jìn)行了審計。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。b、安全管理資料，使之起到考核、指導(dǎo)、見證作用。1定期對進(jìn)場的所有職工、施工隊伍組織施工中環(huán)保宣傳教育和技術(shù)培訓(xùn)。污水必須經(jīng)沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環(huán)境并防止堵塞下水道。工地廢水排入城市管網(wǎng)前，進(jìn)行沉淀和采取必要的凈化措施，防止泥沙、雜物堵塞排水管網(wǎng)，污染地下水和環(huán)境，若發(fā)生堵塞應(yīng)及時處理，同時征得主管部門的批準(zhǔn)。首先，施工班組在作業(yè)中必須嚴(yán)格按圖紙施工。b、工程質(zhì)量是人所創(chuàng)造的，人的責(zé)任感、事業(yè)心、質(zhì)量觀、業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平等均直接影響工程質(zhì)量。二、項目部質(zhì)量管理目標(biāo)單位工程竣工驗收合格率達(dá)到100%；確?！傍P凰杯”，爭創(chuàng)“西夏杯”；合同履約率達(dá)到100%；顧客滿意度達(dá)到85%以上。第三篇：內(nèi)審報告!!!一、體系運行情況審核目的結(jié)合公司“三標(biāo)一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環(huán)境、質(zhì)量、及職業(yè)健康等程序文件的符合性和有效性。三、對內(nèi)審結(jié)果的評審自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求；健康管理體系的運行基本有效性，但需進(jìn)一步加強(qiáng)。審核準(zhǔn)則：GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)。實際審核檢查涉及項目251項，其中嚴(yán)重項目（* *）*項，主要項目（*）55項，一般項目193項。1不良反應(yīng)報告：嚴(yán)格按照《藥品不良反應(yīng)報告和監(jiān)測管理辦法》等法規(guī)文件要求，結(jié)合實際制定藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告工作程序，由質(zhì)量管理部養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告工作，主動收集藥品不良反應(yīng)，獲知或者發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)后，及時詳細(xì)記錄、分析和處理，填寫《藥品不良反應(yīng)報告表》或《藥品群體不良事件報告表》并報告(通過國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測信息網(wǎng)絡(luò)報告)******1不合格藥品：購進(jìn)藥品在驗收過程發(fā)現(xiàn)不合格的****不合格藥品的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄。復(fù)核：出庫復(fù)核員按出庫藥品對照出庫隨貨同行單（票）進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)藥品包裝問題、標(biāo)簽問題和超過有效期等情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理部門處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入儲存作業(yè)區(qū)，防止藥品被盜、替換或者混入假藥。六、計算機(jī)系統(tǒng)概述：計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計與管理： *計算機(jī)系統(tǒng)操作程序：計算機(jī)系統(tǒng)功能：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、七、藥品采購、收貨、驗收、儲存、養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫、運輸、退貨、投訴處理、不良反應(yīng)報告、追回和配合藥品生產(chǎn)企業(yè)履行召回等方面的管理工作。對倉庫、設(shè)施、設(shè)備按新版GSP要求規(guī)定進(jìn)行了改造、維修。）、輔助用房面積*㎡。健康體檢：對質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品崗位的人員上崗前到縣級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢，體檢合格方可上崗，且每年到縣級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行一次健康檢查，并建立個人健康檔案。（4）、藥品銷售：****年度藥品銷售為****批次，銷售額為*萬元，銷售退回為*批次，質(zhì)量投訴為0，銷售合格率100%。供貨單位、購貨單位所提供資質(zhì)資料全部符合規(guī)定，經(jīng)營品種質(zhì)量檔案資料按要求收集存檔。從****年*月*日起按90號令規(guī)定正式運行，各部門認(rèn)真開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險管理等活動，圍繞公司“**第一、**至上”的質(zhì)量方針，為客戶提供的藥品質(zhì)量指標(biāo)依法達(dá)到法定要求；客戶對公司提供的產(chǎn)品包括服務(wù)的滿意度和質(zhì)量信任度明顯提高。嚴(yán)格按照法定經(jīng)營許可范圍開展經(jīng)營活動。公司設(shè)立有質(zhì)量管理部、**部、**部、**部,組織機(jī)構(gòu)健全。按要求配備設(shè)備設(shè)施，全面實行計算機(jī)系統(tǒng)信息管理；溫濕度自動監(jiān)測報警功能，能有效實施質(zhì)量安全風(fēng)險管控。嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系內(nèi)審的要求，及時對系統(tǒng)進(jìn)行升級，完善系統(tǒng)功能，制定質(zhì)量風(fēng)險管理制度，按質(zhì)量風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、評估結(jié)果和報告進(jìn)行審核確認(rèn)，對供貨單位、購貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，采用前瞻和回顧的方式對藥品流通過程中的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估、控制、溝通和審核。（2）、購進(jìn)藥品：***年購進(jìn)藥品***批，質(zhì)量管理部對供貨企業(yè)資質(zhì)真實性、質(zhì)量保證能力和購進(jìn)藥品的合法性進(jìn)行了審核，質(zhì)量驗收員對藥品質(zhì)量進(jìn)行了驗收，驗收合格批次***%，合格率***%。公司成