xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)年工作總結(jié)和年工作意見(jiàn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 樹(shù)立和增強(qiáng)內(nèi)審要為實(shí)現(xiàn)單位目標(biāo)服務(wù)的理念與意識(shí)。 各單位應(yīng)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀。因此，要加強(qiáng)內(nèi)審人員恪守職業(yè)道德教育，督促執(zhí)行內(nèi)審準(zhǔn)則，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立 良好審計(jì)形象，提高人民對(duì)整個(gè)審計(jì)行業(yè)的滿(mǎn)意度。十是積極完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，支持、配合省內(nèi)審協(xié)會(huì)做好其他各項(xiàng)工作。 內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的職能就是要做好 “ 管理、宣傳、服務(wù)、交流 ” ，工作，今年我們主要抓好：一是制定內(nèi)審工作指導(dǎo)計(jì)劃和加強(qiáng)年終檢查考核力度；二是加強(qiáng)與各會(huì)員單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通， 第 15 頁(yè) 共 15 頁(yè) 做好上門(mén)指導(dǎo)與咨詢(xún)服務(wù)。 （五）增強(qiáng)內(nèi)審職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)立良好內(nèi)審形象 內(nèi)部審計(jì)與政府審計(jì)一樣，是審計(jì)體系的重要組成部分和重要力量。提高內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量與內(nèi)審工作水平。為此，今年對(duì)我市內(nèi)審工作提出實(shí)施意見(jiàn)如下： （一）認(rèn)真執(zhí)行《 XX 市 年度內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)計(jì)劃》，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)年終考核工作 根據(jù)提升內(nèi)部審計(jì)工作水平與內(nèi)部審計(jì)成果質(zhì)量，為我市實(shí)現(xiàn) “ 兩個(gè)率先 ” 服務(wù)的要求，按照全國(guó)及省審計(jì)工作會(huì)議精神，市審計(jì)局已印發(fā)了《 XX市 年度內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)計(jì)劃》。積極為內(nèi)審人員做好服務(wù)工 第 11 頁(yè) 共 15 頁(yè) 作，完成了份的《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志和多本《江蘇審計(jì)年鑒》以及多份《中國(guó)審計(jì)報(bào)》等其他刊物的征訂工作。 年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)委托南京審計(jì)學(xué)院對(duì)名內(nèi)審人員進(jìn)行了為期５月的系統(tǒng)審計(jì)理論培訓(xùn)；有三名新老院長(zhǎng)、七名教授為內(nèi)審人員開(kāi)設(shè)了基礎(chǔ)理論與審計(jì)實(shí)踐以及一些前沿課題的課程，為豐富和提高內(nèi)審人員的水平和素質(zhì)打下了良好的基礎(chǔ)。三是積極組織區(qū)縣內(nèi)審人員參加省、市組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流 考察活動(dòng)。 XX 市衛(wèi)生局對(duì)年制定的《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人 員崗位職責(zé)》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)檔案規(guī)范》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)》、《 XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作制度》等６個(gè)內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行了重新修訂，使之符合４號(hào)令與內(nèi)審準(zhǔn)則的要求。南京證券公司針對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)關(guān)心的保證金使用問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，采取報(bào)表、賬冊(cè)與銀行對(duì)賬單逐一核對(duì)的辦法，以確?？蛻?hù)的保證金不被挪用，準(zhǔn)確無(wú)誤。在此基礎(chǔ)上將相應(yīng) 經(jīng)驗(yàn)在全公司予以推廣，并涵蓋到工 第 6 頁(yè) 共 15 頁(yè) 程、勞務(wù)技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，不僅增加了采購(gòu)工作的公正與透明，而且優(yōu)化了管理，全年共節(jié)約資金約萬(wàn)元。審計(jì)部還通過(guò)評(píng)價(jià)跟蹤企業(yè)管理控制流程，發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門(mén)及人員對(duì)物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質(zhì)量。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項(xiàng)目都 比較多，資金使用量也比較大。 XX 市衛(wèi)生局 年在全系統(tǒng)對(duì)有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，并將此項(xiàng)列入院長(zhǎng)責(zé)任制 第 3 頁(yè) 共 15 頁(yè) 考核目標(biāo)中；對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行有目的的跟蹤，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化，使審計(jì)工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。向司法機(jī)關(guān)移送案件件；建議給予行政處分人；移 送司法機(jī)關(guān)處理人。有的單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)， 不但對(duì)所屬法定代表人離任進(jìn)行審計(jì)，還對(duì)與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的責(zé)任人離任時(shí)也進(jìn)行離任審計(jì)，基本做到有離必審。審計(jì)后，其中晉升人、平調(diào)人、免職人、離退人、行政處理人、司法處理人其他情況人。據(jù)初步統(tǒng)計(jì) 年全市內(nèi)部審計(jì)自行審計(jì)工程項(xiàng)目數(shù)項(xiàng)，送審金額萬(wàn)元，核減金額萬(wàn)元，平均核減率為 （三）內(nèi)控制度 評(píng)審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。 （四）物資采購(gòu)比價(jià)審計(jì)是把好物（更多精彩文章來(lái)自 “ 秘書(shū)不求人 ” ）資采購(gòu)與供應(yīng)關(guān)，降低成本消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益的好方式 年我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)為單位降低成本、增加效益，積極努力地在物資采購(gòu)比價(jià)審計(jì)方面做了大量工作。 年我市各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中，結(jié)合單位實(shí)際情況，開(kāi)展了多種專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與調(diào)查。南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為了規(guī)范企業(yè)改制工作，根據(jù)市政府辦公廳和機(jī)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有關(guān)規(guī)定，在 年專(zhuān)門(mén)制定了《對(duì)改制企業(yè)法定代表人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的辦法》。 XX市商業(yè)銀行、南京電信分公司、南京證券公司等許多單位都制定了有關(guān)內(nèi)審工作、檔案管理及其他
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