【正文】 有關(guān)年度節(jié)點(diǎn)更新的文件后及時(shí)更新年度節(jié)點(diǎn)。 22 制度考核工作的內(nèi)容簡(jiǎn)介： 管理監(jiān)察中心綜合計(jì)劃是《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度》及《 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理、兩周計(jì)劃及會(huì)議決議的考核制度 》全面監(jiān)督考核部門，擔(dān)負(fù)著深入推進(jìn)制度在集團(tuán)公司內(nèi)部的全面貫徹執(zhí)行的重要職責(zé)。 每月 27 日 16 點(diǎn)前，將當(dāng)期的制度考核情況進(jìn)行匯總并整理（包括考核明細(xì)表及監(jiān)督明細(xì)表），完成《制度考核扣罰明細(xì)表》。 每月 15 日上 午，完成《 制度考核及監(jiān)督檢查報(bào)告》（月中版）。天 合同管理部 第 15條 以計(jì)劃?rùn)z查為準(zhǔn) 16 按計(jì)劃要求 完成 下發(fā)各材料樣板 研發(fā)中心設(shè)計(jì)部裝修園林設(shè)計(jì)部 工程部 綜合計(jì)劃 部 15 元 /項(xiàng) 戶 第 12條 檢查物業(yè)集團(tuán)的驗(yàn)收記錄 43 竣工當(dāng)天 通水、電、煤氣 、郵、電視、電信、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 工程部、 相關(guān)部門、 開(kāi)發(fā)三部 （通郵） 物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦 綜合計(jì)劃部 15 元 /項(xiàng) 依據(jù)制度考核工作清單，列出未納入兩周計(jì)劃考核的制度考核內(nèi)容。 （三）考核臺(tái)帳的維護(hù)與中層領(lǐng)導(dǎo)檔案的更新。 （五） 月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調(diào)整。 首先檢查考核部門是否按時(shí)上報(bào)制度考核明細(xì)表，每月應(yīng)上報(bào)的時(shí)間為 25 日 17：00 點(diǎn)，每延遲 10 分鐘考核責(zé)任部門經(jīng)理 15 元。如當(dāng)月無(wú)監(jiān)督內(nèi)容，應(yīng)填寫“無(wú)”并上報(bào)至我部，如果由我們檢查出存在問(wèn)題的考核內(nèi)容，而考核監(jiān)督部門并沒(méi)有監(jiān)督出來(lái)的，應(yīng)對(duì)考核監(jiān)督部門的責(zé)任經(jīng)理處以每發(fā)現(xiàn) 1處扣罰 100＊ 15元的處罰。包括：報(bào)告的名稱，制作報(bào)告的部門及日期、報(bào)告的內(nèi)容等。 （十）形成制度考核匯總報(bào)告。 首先檢查考核監(jiān)督部門是否按時(shí)上報(bào)《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》，每月應(yīng)上報(bào)的時(shí)間為 27 日 17： 00 點(diǎn)，每延遲 10 分鐘考核監(jiān)督部門經(jīng)理 15 元。《制度考核明細(xì)表》 （詳見(jiàn)附表三） 。 為滿足每月 16 日兩周計(jì)劃例會(huì)的需要，能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的問(wèn)題情況及時(shí)反饋，須在會(huì)前 1天出由我部負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的檢查報(bào)告，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》進(jìn)行日常的檢查后，將檢查的結(jié)果及時(shí)輸入工作表中，與計(jì)劃相重復(fù)的考核內(nèi)容，可以參照計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告的結(jié)果。主要包括：項(xiàng)目的名稱、進(jìn)度款的內(nèi)容、施工單位的名稱、工程金額、施工單位上報(bào)的時(shí)間、工程部經(jīng)理簽字的時(shí)間，預(yù)決算部的接單時(shí)間及上報(bào)時(shí)間、合同履約部的接單及上報(bào)時(shí)間、財(cái)務(wù)部總部的接單及上報(bào)時(shí)間等。 兩周計(jì)劃例會(huì)后下發(fā)的兩月工作計(jì)劃中屬于制度考核的內(nèi)容及依據(jù)計(jì)劃內(nèi)容和時(shí)間而確定的相關(guān)制度考核與監(jiān)督的工作。 天 第 10條 以計(jì)劃?rùn)z查為準(zhǔn) 37 在收到須開(kāi)購(gòu)房發(fā)票清單 3 天內(nèi) 開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)）交銷售部 財(cái)務(wù)總部 銷售部 綜合計(jì)劃部 15 元 /天 第 121條 銷售部將補(bǔ)充開(kāi)購(gòu)房發(fā)票清單復(fù)印一份給我部，根據(jù)上述時(shí)間進(jìn)行監(jiān)督。天 合同管理部 第 14條 以計(jì)劃?rùn)z查為準(zhǔn) 15 按計(jì)劃要求 完成 下發(fā)合同（承諾書(shū)） 合約部、 合同管理部 工程部 綜合計(jì)劃 部 10 元 /項(xiàng) 并完成《制度監(jiān)督檢查報(bào)告》 。同時(shí)修改《制度考核檢查報(bào)告》及《制度監(jiān)督檢查報(bào)告》。 隱藏校核用的兩欄并清空原四列中的內(nèi)容（即累計(jì)延誤天數(shù)，累計(jì)扣罰金額，半月延誤天數(shù)和半月扣罰金額）。 復(fù)核時(shí)如有出入則將其標(biāo)記 出來(lái)，與部門其他人員一起討論。 復(fù)核機(jī)制； 管理監(jiān)察中心總經(jīng)理，計(jì)劃部經(jīng)理，撰稿人一起討論修正完善。 (六 ) 復(fù)印資料 工作標(biāo)準(zhǔn)： 資料準(zhǔn)備情況： 序號(hào) 資料名稱 發(fā)送人員 復(fù)印方式 1 計(jì)劃討論稿 鋼總（ A3版） 打印 內(nèi)部版：管理監(jiān)察中心 2份 打印 18 外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,綜合計(jì)劃部 6 份 復(fù)印 3 計(jì)劃及會(huì)議決議考核匯總報(bào)告（圖表部分） 公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8 份 復(fù)印 4 計(jì)劃及會(huì)議決議考核匯總表 公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8 份 復(fù)印 5 計(jì)劃及會(huì)議決議考核明細(xì) 表 外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8份 復(fù)印 內(nèi)部版：管理監(jiān)察中心 2份 打印 7 獎(jiǎng)勵(lì)及扣罰對(duì)照表 鋼總 1 份 ,管理監(jiān)察中心 5 份 打印 8 項(xiàng)目分析報(bào)告 鋼總 1 份 ,管理監(jiān)察中心 6 份 打印 復(fù)印及裝訂時(shí)注意檢查正反面復(fù)印效果。 復(fù)核機(jī)制： 17 由專人從以下幾個(gè)方面進(jìn)行復(fù)核； 填寫是否符合要求； 累計(jì)延誤天數(shù)和累計(jì)金額是否正確； 計(jì)劃名稱、文字編號(hào)是否正確。格式如下： 20xx 年 月份兩周計(jì)劃及會(huì)議決議考核匯總表 部門 序號(hào) 姓名 工作量 按時(shí)完成量 未按時(shí)完成量 未完成量 按時(shí)完成率 扣罰金額 （元） 獎(jiǎng)勵(lì)金額 （元） 備注 工程口 1 廖庭生 2 羅賢凡 （ 5） 專人進(jìn)行全面核對(duì)（ 計(jì)劃內(nèi)容、時(shí)間、延誤天數(shù)、扣罰金額、責(zé)任人、責(zé)任部門、備注等內(nèi)容）。在“類別“欄內(nèi)填寫“會(huì)議決議 ” 。） （ 2） 核對(duì)未按時(shí)完成的計(jì)劃，備注內(nèi)是否注明實(shí)際完成時(shí)間；未完成的計(jì)劃，備注內(nèi)部版注明原因或目前進(jìn)度并完善各項(xiàng)內(nèi)容； （ 3） 在工作計(jì)劃內(nèi)容前面添加項(xiàng)目名稱 ，核對(duì)無(wú)誤后，對(duì)工作計(jì)劃列進(jìn)行篩選非空白，另存為計(jì)劃考核明細(xì)原始版； （ 4） 計(jì)算出未按時(shí)完成和未完成工作的延誤天數(shù)及扣罰金額，具體計(jì)算方法如下： 會(huì)議時(shí)間 計(jì)劃內(nèi)容 計(jì)劃時(shí)間 完成情況 計(jì)劃分級(jí) 半月延誤天數(shù) 半月扣罰金額 8月 16日會(huì)議 A 10 150 B 10 100 14 未完成 A 11 165 B 11 110 9月 1日會(huì)議 A 15 225 B 15 150 未完成 A 22 330 B 22 220 （ 5） 按照考核明細(xì)表的格式（見(jiàn)下表）調(diào)整各列內(nèi)容，并再次保存計(jì)劃考核明細(xì)原始版； 20xx 年 月計(jì)劃考核明細(xì)表 責(zé)任人 責(zé)任部門 序號(hào) 類別 工作計(jì)劃 計(jì)劃時(shí)間 按時(shí)完成情況 實(shí)際完成時(shí)間 計(jì)劃分類扣罰金額 延誤天數(shù) 扣罰金額 備注(內(nèi)部 ) 廖庭生 工程一部 1 會(huì)議決議 將第三金碧花園 74號(hào)樓拋光磚材料計(jì)劃報(bào)給采購(gòu)配送中心 廖庭生 工程一部 2 兩周計(jì)劃 第三金碧 7479 號(hào)樓主體完成至 20層 （ 6） 由專人對(duì)各列進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。 首先按責(zé) 任人進(jìn)行排序，排序的依據(jù)為：公司領(lǐng)導(dǎo)??工程一～五部??園林監(jiān)理部??研發(fā)部??綜合管理部??設(shè)計(jì)部??裝修園林設(shè)計(jì)部??開(kāi)發(fā)一～四部??合約部??預(yù)決算部??海岸建設(shè)中心??增城建設(shè)中心??佛崗建設(shè)中心??清遠(yuǎn)建設(shè)中心??綠景地產(chǎn)??下屬公司及其它各部門。 計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)及匯總表 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 計(jì)劃發(fā)文后及時(shí)更新獎(jiǎng)勵(lì)備注（包括獎(jiǎng)勵(lì)備注、責(zé)任人更改備注、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)備注）。 自排計(jì)劃的方法：根據(jù)各項(xiàng)目目前所處的階段，結(jié)合各項(xiàng)目計(jì)劃臺(tái)賬、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度（以下簡(jiǎn)稱制度）、年度節(jié)點(diǎn)、開(kāi)發(fā)流程及竣工計(jì)劃模板，確定各項(xiàng)目下兩月計(jì)劃。 （ 2） 共享內(nèi)文件原則上不在共享內(nèi)直接更改，需要大量修改的要先 復(fù)制到自己電腦后再修改，修改完成 ,確認(rèn)后在第一時(shí)間放回共享。 （ 2） 開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件六：《 開(kāi)發(fā)流程及時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)體系 》。 7 2．部門工作規(guī)范： 部門內(nèi)部制定的工作參考規(guī)范：《開(kāi)發(fā)流程及時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)體系》；《竣工計(jì)劃模板》；《合同下發(fā)時(shí)間參考標(biāo)準(zhǔn)》等?！妒謨?cè)》主要分計(jì)劃、會(huì)議決議管理工作手冊(cè)與制度考核工作手冊(cè)兩部分；每部分著重對(duì)工作原則與依據(jù)、工作方法、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作復(fù)核機(jī)制等進(jìn)行論述。 2) 層高 11 層的樓宇須確保在封頂后 4 個(gè)月竣工， 17 層樓宇封頂后 4 個(gè)半月竣工， 32層樓宇封頂后 6個(gè)月竣工。 （ 2） 關(guān)于證照的取得、各分 部 分項(xiàng)工程的驗(yàn)收、工程的移交等工作計(jì)劃，是以收到復(fù)印件為完成標(biāo)準(zhǔn)，若無(wú)復(fù)印件，需征詢計(jì)劃責(zé)任部 門主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)； （ 3） 同一條計(jì)劃若有多個(gè)責(zé)任人，則每個(gè)人的考核參照單個(gè)責(zé)任人的計(jì)劃扣罰規(guī)則。 （ 3） 各工作成果存在先后關(guān)系時(shí)，必須口頭溝通確認(rèn)最終版本，方可開(kāi)始后續(xù)工作；開(kāi)始后續(xù)工作后若有個(gè)別內(nèi)容需要修改，負(fù)責(zé)此項(xiàng)目計(jì)劃管理工程師必須記錄在計(jì)劃調(diào)整異動(dòng)表內(nèi)，并同時(shí)將具體修改內(nèi)容的詳細(xì)情況告知各相關(guān)人員， 在得到相關(guān)人員肯定的答復(fù)后才能繼續(xù)開(kāi)展后續(xù)工作否則視為工作失職，計(jì)劃調(diào)整異動(dòng)表內(nèi)的數(shù)據(jù)做校核時(shí)用。 (四 ) 提交會(huì)議資料的制作 計(jì)劃情況匯總報(bào)告 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 對(duì)發(fā)文中計(jì)劃做任何改動(dòng)以及新增的計(jì)劃均用紅色字體表示； （ 2） 若需調(diào)整時(shí)間，新調(diào)整的時(shí)間放在此條計(jì)劃后面的備注內(nèi)；擬調(diào)為時(shí)間待定的在備注里標(biāo)注“待定”；如需改動(dòng)難度系數(shù)，在備注里標(biāo)注“擬調(diào)為級(jí)”； （ 3） 新增加計(jì)劃在原責(zé)任人計(jì)劃下方插入行，備注內(nèi)注明計(jì)劃來(lái)源，如“提”（需求計(jì)劃），“新增計(jì)劃”（ 各部門 自報(bào)的下月計(jì)劃），“新增”（管理 監(jiān)察 中心增加的下月計(jì)劃）等字樣； （ 4） 上報(bào)的計(jì)劃若有重復(fù)，把責(zé)任部門的時(shí)間放在時(shí)間目標(biāo)欄內(nèi)，需求部門的時(shí)間放 在備注內(nèi)； （ 5） 新增計(jì)劃內(nèi)容前面不編序號(hào)，原有的序號(hào)保持不變； （ 6） 收到上報(bào)計(jì)劃后由專人對(duì)除工程部外其他部門的計(jì)劃按項(xiàng)目進(jìn)行拆分，并按以上 12 要求填寫在計(jì)劃情況報(bào)告里； （ 7） 各計(jì)劃工程師按以上要求添加對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程部上報(bào)計(jì)劃，并對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的所有上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)、溝通調(diào)整【主要從以下方面溝通：上報(bào)計(jì)劃是否符合兩周計(jì)劃填報(bào)工作范圍（以下簡(jiǎn)稱填報(bào)范圍）；跟自排計(jì)劃對(duì)照是否有遺漏工作內(nèi)容；計(jì)劃完成時(shí)間是否合理；月中月末有無(wú)考核點(diǎn)。 序號(hào) 工作計(jì)劃 計(jì)劃時(shí)間 責(zé)任部門 責(zé)任人 計(jì)劃分級(jí) 難度系數(shù) 檢查情況 獎(jiǎng)勵(lì)情況 第三次 第二金碧花園 第二金碧花園 第二金碧花園 8 第二金碧花園簽定消防站建設(shè)協(xié)議書(shū) 3月 10日 A 1 完成 3 月獎(jiǎng)勵(lì) 9 第二金碧花園恢復(fù)消防報(bào)建資格 3 月 3 日 A 2 未完成 3 月獎(jiǎng)勵(lì) （ 3） 核對(duì)未按時(shí)完成的計(jì)劃，備注內(nèi)是否注明實(shí)際完成時(shí)間；未完成的計(jì)劃，備注內(nèi)部版 是否 注明原因或目前進(jìn)度。 （ 9） 按如下格式建立獎(jiǎng)勵(lì)匯總表，將個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)數(shù)和金額填入?yún)R總表內(nèi)相應(yīng)位置。 （ 2） 在兩周計(jì)劃例會(huì)前完成對(duì)會(huì)議決議當(dāng)月事項(xiàng)執(zhí)行情況的檢查，將未完成事項(xiàng)提交兩周計(jì)劃例會(huì)，并進(jìn)行會(huì)議決議事項(xiàng)的專項(xiàng)考核。 （ 2） 排序。 復(fù)核機(jī)制： 16 由專人全面復(fù)核，包括完成情況有沒(méi)有遺漏，扣罰的金額有沒(méi)有錯(cuò)誤，計(jì)劃完成情況有沒(méi)有變動(dòng)， 一條計(jì)劃有多個(gè)責(zé)任人時(shí)篩選有無(wú)遺漏等。 （ 2） 年度 節(jié)點(diǎn)包括各分項(xiàng)工程的節(jié)點(diǎn)（如地下室工程、樁基礎(chǔ)工程、主體封頂?shù)龋?、銷售節(jié)點(diǎn)、竣工節(jié) 點(diǎn)、及交樓時(shí)間。 (八 ) 會(huì)議過(guò)程 工作標(biāo)準(zhǔn)： 手機(jī)無(wú)聲； 盡量不要走動(dòng)，動(dòng)作輕微； 作好紀(jì)錄。 項(xiàng)目名稱一行合并，背景淺綠色； 工程項(xiàng)目順序：金碧花園??金碧灣??金碧世紀(jì)花園??金碧新城??俊鴻花園??金碧雅苑??海岸中心??御水山莊??東山江岸華庭??綠洲項(xiàng)目??增城項(xiàng)目??佛岡項(xiàng)目??清新項(xiàng)目。 成果展示： 網(wǎng) 上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計(jì)劃文件 /年度節(jié)點(diǎn) (十 ) 例會(huì)發(fā)文 工作標(biāo)準(zhǔn)： 調(diào)整發(fā)文單位，領(lǐng)導(dǎo)審核； 填報(bào)審表（附會(huì)議紀(jì)要，計(jì)劃發(fā)文，發(fā)文單位）； 由部門領(lǐng)導(dǎo)交主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)修改，打印全套資料由專人送文印室發(fā)文。除對(duì)制度中規(guī)定的相關(guān)條款進(jìn)行具體的考核及監(jiān)督工作以外，還須對(duì)每月制度考核的結(jié)果，進(jìn)行復(fù)核，監(jiān)督，匯總及分析，并于月初的兩周計(jì)劃例會(huì)前形成《制度考核匯總報(bào)告》提交會(huì)議審議通過(guò)。 每月 26 日，將收集的制度考核明細(xì)表進(jìn)行匯總并整理。 每月 7 日，維護(hù)考核臺(tái)帳及制度考核檔案、中層領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人考核檔案。天 第 17條 以計(jì)劃?rùn)z查為準(zhǔn) 地下室施工 17 地下室頂板完成后兩個(gè)月內(nèi) 提交地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料 工程部 預(yù)決算部 綜合計(jì)劃部 5 元 /天 第 25條 以計(jì)劃?rùn)z查為準(zhǔn) 18 施工