【正文】 共 3 頁 第 2 頁 b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ,包括改進(jìn)的需求 。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,編 寫相應(yīng)的管理評審報告。 b) 評審目的 。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。本次管理評審的輸出可以作為下次 管理評審的輸入。內(nèi)部審核程序 187。管理評審計 劃 187。 b)達(dá)到顧客滿意。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部 《崗位工 作人員任職要求》。 d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn) ,由所 在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn) ,培訓(xùn)合格后持證上崗 。 b)每年第四季度人事部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表 ,召開年度培訓(xùn)工作會議 ,評價培訓(xùn)的有效性 ,征求意見和建議 ,以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施 進(jìn)行控制。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行 驗收 。 c)生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的 《設(shè)施檢修計劃》 ,發(fā)至各部門執(zhí)行。 工作環(huán)境 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因 素 ,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要 ,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括 : a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修 ,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材 ,保持適宜的溫、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全 。 171。 171。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程框架： 標(biāo)題 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程 序 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 12 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 程序文件 第 A 版 實現(xiàn)過程策劃程序 生效日期： 共 3 頁 第 1 頁 1. 目的 對特定產(chǎn)品 ,項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施 ,資源和活動順序 ,以確保滿足規(guī)定要求。 d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則 。 d) 根據(jù)實際情況 ,可編寫總體質(zhì)量計劃 ,也可只編寫有關(guān)的單項計劃 ,如設(shè)計質(zhì)量計劃 ,采購質(zhì)量計劃 ,也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)周等； e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要人微言輕其他文件（如項目計劃等）的一部分。對過程或涉及的活動規(guī)定途徑 ,并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件 。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 11 程序文件 第 A 版 產(chǎn)品實現(xiàn) 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。 171。 171。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等 ,由使用部門填寫 《設(shè)施報廢單》報 生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn) ,即可報廢。 b)生產(chǎn)部制定 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 ,規(guī)定保養(yǎng)項目 ,頻次 ,發(fā)給使用部 門執(zhí)行 ,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)施的驗收 a)采購或自制完成的設(shè)施 ,生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試 ,確認(rèn)滿足要 求后 ,由生產(chǎn)部和使用部門在 《設(shè)施驗收單》上簽字驗收 ,并記錄設(shè)施名 稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》 《崗位工作人員任職要求》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 09 程序文件 第 A 版 人力資源控制程序 生效日期： 共 5 頁 第 5 頁 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通 企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 10 程序文件 第 A 版 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 1 頁 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施 ,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 c)崗位技能培訓(xùn) :學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變 措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 ,并進(jìn)行 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 09 程序文件 第 A 版 人力資源控制程序 生效日期： 共 5 頁 第 3 頁 書面和操作考核 ,合格者方可上崗。 b)大專以上學(xué)歷 ,并已工作二年以上 。 c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育 。糾正和預(yù)防措施處理單 187。質(zhì)量記錄控制程序 187。 保管包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記 錄及管理評審報告等。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn) ,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括 是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴邊連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化的； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。,報管理者代表 審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、 審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 e) 策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件 ,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 b) 常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到 93%,在今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。 b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān) 。文件發(fā)放、回收記錄 187。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時 ,由檔案室主管填寫 《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核 ,報管理者代表批準(zhǔn) ,由授權(quán)人執(zhí)行銷 毀。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 適用于為證 明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入 ”部 門受控文件清單 ”,并報質(zhì)管部備案。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng) ,安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改 ,填寫 《文件更改申請》 ,經(jīng)管理者代表審核 , 上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改 ,由質(zhì)管部發(fā)放。 c) 各部門其他質(zhì)量文件 :部門代號 文件順序 年號 例如 :YX0520xx,表示營銷部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件。工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和職要求等 )。 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 : 一級文件 “質(zhì)量手冊 ” 二級文件 “程序書 ” 三級文件 “操作標(biāo)準(zhǔn) ” 四級文件 “質(zhì)量記錄 ” 第二級文件可份為兩類 : a) 部門工作手冊 ,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制等 )。 b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0105 程序文件 第 A 版 質(zhì)量手冊修改控制 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量手冊修改 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0106 程序文件 第 A 版 公司概況 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 公 司 簡 介 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0107 程序文件 第 A 版 公司組織機(jī)構(gòu)圖 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 組織機(jī)構(gòu)圖 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0108 程序文件 第 A 版 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0109 程序文件 第 A 版 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 管理 層 生產(chǎn) 部 開發(fā) 部 質(zhì)管 部 營銷 部 供應(yīng) 部 辦公 室 行政 部 人事 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件控制 ▲ ? ▲