【正文】 資 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 8106680 2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 327418 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 399673 F 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)指標(biāo) 1 銷售收入 萬(wàn)元 a 8217039 達(dá)產(chǎn)年 2 原料費(fèi)用 萬(wàn)元 a 3944565 達(dá)產(chǎn)年 3 動(dòng)力費(fèi)用 萬(wàn)元 a 789573 達(dá)產(chǎn)年 4 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 a 571307 達(dá)產(chǎn)年 5 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 a 5513604 年平均值 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 a 2055670 年 平 均 值 7 所得稅 萬(wàn) 元 a 678371 年平均值 8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 a 1377299 年平均值 9 全投資內(nèi)部收益率稅前 2543 10 全投資內(nèi)部收益率稅后 1988 11 自有資金內(nèi)部收益率 2602 12 全投資回收期稅前 年 557 含建設(shè)期 2年 13 全投資回收期稅后 年 647 含建設(shè)期 2年 14 自有資金回收期 年 697 含建設(shè)期 2年 15 凈現(xiàn)值 ic 12稅前 萬(wàn)元 76742 16 凈現(xiàn)值 ic 12稅后 萬(wàn)元 40908 17 凈現(xiàn)值 ic 12自有資金 萬(wàn)元 46828 18 投資利潤(rùn)率 2327 19 投資利稅率 2967 20 資本金利潤(rùn)率 6951 21 借款償還期 年 560 含建設(shè)期 2年 G 職工定員 1 職工定員 人 260 其中生產(chǎn)人員 人 230 管理及服務(wù)人員 人 30 H 總圖指標(biāo) 1 工程用地面積 m2 270000 2 廠內(nèi)道路長(zhǎng)度 m 4800 其中 120m寬 m 800 70m寬 m 4000 回車場(chǎng)面積 m2 5000 3 鐵路長(zhǎng)度 m 200 4 土方工程量 m3 170000 其中挖方 m3 20200 填方 m3 150000 5 綠化用地率 25 6 綠化面積 m2 67500 結(jié)論 工藝技術(shù)方案評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目在工藝流程生產(chǎn)裝備和控制裝備上充分考慮了的實(shí)際情況選擇了經(jīng)濟(jì)合理技術(shù)先進(jìn)工藝成熟可靠性能價(jià)格比高能耗低占地面積小投資省污染小水復(fù)用率高的生產(chǎn)工藝使本項(xiàng)目的工藝設(shè)備環(huán)保安全節(jié)能技術(shù)控制與管理達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平 此外為加強(qiáng)現(xiàn)代化企業(yè)的生產(chǎn)控制和管理本項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施采用計(jì)算機(jī)集成 生產(chǎn)控制管理系統(tǒng)使生產(chǎn)控制和綜合管理提高到新的層次進(jìn)入國(guó)內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)之列 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后其經(jīng)濟(jì)效益良好抗產(chǎn)量波動(dòng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)全投資內(nèi)部收益率稅后為 1988高于基準(zhǔn)收益率 12在其 20年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 2055670萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年上繳銷售稅金及附加 571307 萬(wàn)元全部投資在第 647 年稅后即可收回稅后凈現(xiàn)值為40908萬(wàn)元投資利潤(rùn)率為 2327 結(jié)論 綜上所述本項(xiàng)目具有技術(shù)成熟可靠經(jīng)濟(jì)合理等特點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施后可生產(chǎn)多種優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)緊缺的化工產(chǎn)品具有顯著的環(huán)境效益和社會(huì)效益對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重 要意義因此本項(xiàng)目建設(shè)無(wú)論是技術(shù)上還是經(jīng)濟(jì)上都是必要的也是可行的 建議 為加快本項(xiàng)目的實(shí)施建議在可行性研究階段時(shí)進(jìn)一步委托并落實(shí)下列事項(xiàng) a 與有關(guān)廠礦的原材料供應(yīng)意向書(shū)及產(chǎn)品銷售意向書(shū) b 有關(guān)部門(mén)就本項(xiàng)目用地的意見(jiàn) c 用地區(qū)域的工程及水文地質(zhì)的初步勘探 d 有關(guān)部門(mén)就本項(xiàng)目供水及排水的意見(jiàn) e 本項(xiàng)目供電方案的意見(jiàn) f 鐵路專用線修建的意見(jiàn) g 有關(guān)部門(mén)就本項(xiàng)目道路運(yùn)輸?shù)囊庖?jiàn) 項(xiàng)目提出背景 承辦企業(yè)概況 有限責(zé)任公司座落在省市現(xiàn)有資產(chǎn)總額 1005億元年銷售收入 57億元 2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收 入489億元實(shí)現(xiàn)利稅 506億元是全國(guó)工業(yè)企業(yè) 500強(qiáng)之一國(guó)家首批重點(diǎn)發(fā)展的 300家大型企業(yè)之一礦區(qū)煤炭資源保有儲(chǔ)量 68億 t煤種齊全其中肥焦煤占 50以上煤炭含硫量很低有害元素極低還有 3000多億立方米煤層氣 48 億 t優(yōu)質(zhì)高嶺土等礦產(chǎn)資源 焦化廠現(xiàn)有 4 55孔炭化室高 6m的 JN60－ 89型焦?fàn)t設(shè)計(jì)年產(chǎn)干全焦 220萬(wàn) t以及與其配套的生產(chǎn)設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施和行政福利設(shè)施 本項(xiàng)目是由生產(chǎn)設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施以及行政福利設(shè)施三大部分組成 生產(chǎn)設(shè)施由焦油蒸餾餾分洗滌工業(yè)萘蒸餾油品配制軟瀝青配制原料油庫(kù)產(chǎn)品油庫(kù)改質(zhì)瀝青精萘精酚吡啶 精制洗油加工精蒽蒽醌和古馬隆裝置裝卸設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施包括循環(huán)水消防水泡沫消防系統(tǒng)中控室 10kV配電所濁循環(huán)水泵房循環(huán)水泵房泡沫消防站壓縮空氣站倉(cāng)庫(kù)行政福利設(shè)施由綜合樓等組成 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 企業(yè)發(fā)展增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要 是特大型企業(yè)和主要冶煉精煤生產(chǎn)基地具有資源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大生產(chǎn)發(fā)揮規(guī)模效益提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將是企業(yè)面臨的重要任務(wù) 副產(chǎn)焦油的增加將給企業(yè)帶來(lái)發(fā)展的機(jī)遇 焦油是煉焦生產(chǎn)的副產(chǎn)品由于國(guó)內(nèi)近幾年焦炭市場(chǎng)的繁榮各地都相繼建設(shè)很多焦化廠出現(xiàn)原料焦油富裕的市場(chǎng)人們?cè)谧⒅亟固康男б鏁r(shí)容易忽視這些副產(chǎn)品的附加值每噸焦 油原料價(jià)格波動(dòng)在 1000 2020元 t而經(jīng)過(guò)加工處理后其產(chǎn)品的平均價(jià)格達(dá)到 2020 6000元 t其效益非?？捎^ 石油資源危機(jī)將帶動(dòng)苯產(chǎn)品廣闊的市場(chǎng)前景 石油是當(dāng)今社會(huì)所有能源競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一人們的衣食住行哪一個(gè)也離不開(kāi)在石油日趨緊張時(shí)作為其關(guān)聯(lián)產(chǎn)品必然越來(lái)越緊缺所以煤焦油系化工產(chǎn)品在市場(chǎng)上多少年多大量也不會(huì)飽和 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和政策支持 本項(xiàng)目的建設(shè)既符合國(guó)家能源政策又符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策也是可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代化的焦化工業(yè)的需要 原料來(lái)源有保證 本項(xiàng)目所需焦油焦化廠能供應(yīng) 20萬(wàn) ta 其余 10萬(wàn) ta僅 從淮北周邊地區(qū)焦化廠收購(gòu)就能獲得因此原料來(lái)源可靠供應(yīng)有保證 主要產(chǎn)品銷路有保證 如前所述煤焦油系化工產(chǎn)品的用途和市場(chǎng)前景廣闊國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)其產(chǎn)品將供不應(yīng)求 建廠條件優(yōu)越 本項(xiàng)目為區(qū)內(nèi)新建工程現(xiàn)有供水排水供電供蒸汽和供壓縮空氣等設(shè)施適當(dāng)加以改造就可以滿足本項(xiàng)目的需求因此建廠條件良好 此外有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)營(yíng)銷及管理人才為本項(xiàng)目的組織實(shí)施提供了有力保證 原燃料和產(chǎn)品的市場(chǎng)供需情況 原料供應(yīng) 的來(lái)源 本項(xiàng)目所需焦油由焦化廠供應(yīng) 20萬(wàn) ta 其余 10萬(wàn) ta從淮北周邊地區(qū)焦化廠收購(gòu) 原料焦油及化產(chǎn)品考慮汽車及火車聯(lián)合 運(yùn)輸 的質(zhì)量 外購(gòu)焦油質(zhì)量按 YBT5075－ 93 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 1號(hào) 2號(hào) 密度 20 115 121 gml 113 122 gml 萘無(wú)水基 70 ≥ 70 甲苯不溶物無(wú)水基 35 7 9 灰分 013 ≤ 013 粘度E80 40 ≤ 42 水分 40 ≤ 40 其他原材料 生產(chǎn)所需氫氧化鈉 0ta硫酸 0ta等其它試劑和催化劑均擬由省內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)入 氫氧化鈉 NaOH含量 40 硫酸 H2SO4含量 93 98 燃料的來(lái)源及需求量 燃料的來(lái)源 加熱用燃 料來(lái)源于焦化廠凈化后的焦?fàn)t煤氣焦?fàn)t煤氣組成如下 成分 H2 CH4 N2 CO CnHm O2 CO2 組成 v 5560 2327 37 58 24 0308 153 凈化后煤氣中的雜質(zhì)含量如下 雜質(zhì)成分 NH3 H2S 粗苯 焦油 萘 有機(jī)硫 含量 gm3 003 ≤ 05 ≤ 4 ≤ 005 ≤ 015 ≤ 01 燃料需求量 年焦?fàn)t煤氣用量為 55440 103m3 燃料的低熱值 焦?fàn)t煤氣的低熱值為 10 17974kJm3 產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量指標(biāo) 產(chǎn)品方案 煤焦油中含有上萬(wàn)種物質(zhì)已查明的物質(zhì)有 500多種能加工的產(chǎn)品有 200種常規(guī)加工分離的產(chǎn)品有輕油粗酚苯酚鄰位甲酚間對(duì)位甲酚二甲酚古馬隆工業(yè)萘精萘甲基萘洗油工業(yè)苊 18萘酐精蒽蒽醌精咔唑改質(zhì)瀝青針狀焦炭黑油燃料油吡啶類等產(chǎn)品不同的規(guī)模不同的生產(chǎn)廠不同的投資其選擇加工的產(chǎn)品都不一樣本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案是根據(jù)如下原則進(jìn)行 a 市場(chǎng)效益好并有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品 b 為進(jìn)一步深加工打基礎(chǔ)必不可少的中間產(chǎn)品 c 國(guó)內(nèi)外成熟技術(shù)所能分離得到的產(chǎn)品 d 能達(dá)到一定環(huán)保水平并形成設(shè)計(jì)規(guī)模的產(chǎn)品 e 能承擔(dān)一次投資的產(chǎn)品 由于煤焦油加工是由粗分離－精加工－獲得高附加 值產(chǎn)品這一全過(guò)程組成所以煤焦油加工項(xiàng)目采用盡可能多產(chǎn)一些高附加值的產(chǎn)品方案為目標(biāo)以達(dá)到更好的效益故選擇本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案是輕油苯酚鄰位甲酚精萘工業(yè)甲基萘β 甲基萘中質(zhì)洗油蒽醌炭黑油燃料油筑路油改質(zhì)瀝青軟瀝青等 25種產(chǎn)品軟瀝青用于成型煤的粘結(jié)劑在改質(zhì)瀝青生產(chǎn)的過(guò)程中如果市場(chǎng)有變化時(shí)也可調(diào)整生產(chǎn)一部分軟瀝青外銷 產(chǎn)品產(chǎn)量 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 備注 1 輕油 ta 900 2 苯酚 ta 900 3 鄰位甲酚 ta 240 4 間甲酚 1號(hào) ta 300 5 混甲酚 ta 630 6 二甲酚 ta 300 7 純吡啶 ta 48 8 α 甲基吡啶 ta 48 9 高沸點(diǎn)甲基吡啶 ta 30 10 喹啉 ta 180 11 工業(yè)三甲基吡啶 ta 2 12 古馬隆樹(shù)脂 ta 650 13 液體古馬隆 ta 150 14 精萘 ta 26600 15 β 甲基萘 ta 400 16 工業(yè)甲基萘 ta 1200 17 中質(zhì)洗油 ta 7000 18 精咔唑 ta 1100 19 蒽醌 ta 2280 20 溶劑油 ta 560 21 燃料油 ta 50000 22 黑油 ta 30000 23 筑路油 ta 25000 24 軟瀝青 ta 50000 25 改質(zhì)瀝青 ta 100000 主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 輕油 比重 d420 ≧ 088 含酚量 ≧ 20 含萘量 ≧ 015 蒸餾試驗(yàn) 初餾點(diǎn) ≦ 80 C 干點(diǎn) ≧ 170 C 苯酚 質(zhì)量按 GB6705－ 89標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 一級(jí) 二級(jí) 結(jié)晶點(diǎn)對(duì)脫水物 ≦ 400 C ≦ 397 C 中性油 ≧ 01 ≧ 01 水分 ≧ 02 ≧ 03 外觀 白色或略有顏色的晶體 鄰位甲酚 質(zhì)量按 GB2279－ 89標(biāo)準(zhǔn) 鄰甲酚含量≦ 96 苯酚含量 ≧ 20 26二甲酚含量 ≧ 20 水分 ≧ 05 間甲酚 1號(hào) 密度 d420 1034 1036 沸程餾出 95 195 205 C 凝固點(diǎn) 1 12 C 氫氧化鈉溶解試驗(yàn) 合格 酯溶解試驗(yàn) 合格 游離酸 合格 混甲酚 密度 d15 103 106 沸程餾出 95 220 C 水分 V ≧ 1 中性油試驗(yàn) 止于微濁程度 硫化氫試驗(yàn) 不深于淡黃色 顏色及外觀 無(wú)色以至淡黃色或褐色透明 二甲酚 質(zhì)量按 GBT2600－ 97標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 一級(jí) 二級(jí) 密度 d20 101 10 蒸餾試驗(yàn) 101325Pa 205 C前餾出量容 ≧ 5 ≧ 5 225 C前餾出量容 ≦ 95 ≦ 90 中性油 ≧ 10 ≧ 15 水分 ≧ 10 ≧ 10 外觀 無(wú)色至棕紅色透明液體 純吡啶 質(zhì)量按 YBT5069－ 93標(biāo)準(zhǔn) ≧ 30 比重 d20 0980 0984 餾程 101325Pa 總餾程范圍 ≧ 15 C 初餾點(diǎn) ≦ 1145 C 終點(diǎn) ≧ 1165 C 水分 ≧ 02 水溶性 全溶 α 甲基吡啶 餾程 101325Pa 126 131 C 餾出量 V ≦ 95 水分 ≧ 03 外觀 無(wú)色至微黃色透明液體 高沸點(diǎn)甲基 密度 d420 093 096 蒸餾試驗(yàn)脫水試樣餾出 95以上 138 145 C