【正文】 些相關(guān)程序中描述了相互之間的關(guān)系，流程示意如下圖 : 寧波嘉樂染整有限公司 實(shí)施和運(yùn)行 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :2/2 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 JLQP503 《資源管理程序》 JLQP601 《采購控制程序》 JLQP701 《運(yùn)行控制程序》 JLQP702 《相關(guān)方管理程序》 JLQP703 《監(jiān)視和測量控制程序》 JLQP801 環(huán) 境 方 針 目 標(biāo) 資源提供 運(yùn)行控制 作業(yè)過程控制 監(jiān)視和測量 管理方案實(shí)施 信息交流 與相關(guān)方過程 寧波嘉樂染整有限公司 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/3 1 作用、職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由公司辦公室下發(fā)到各部門。 b. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素控制和管理。 、保持公司 EMS 并持續(xù)改進(jìn)其有效性； ，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度； EMS 運(yùn)行控制，預(yù)防污染和實(shí)施環(huán)境保護(hù)，提高環(huán)境績效和安全績效。評(píng)估的具體措施可以通過考試考核、操作演示和面談，培訓(xùn)后環(huán)境運(yùn)行控制的效果等。 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 JLQP503 寧波嘉樂染整有限公司 文 件 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1 1 文件要求 總則 本公司環(huán)境管理體系文件包括 : ? 形成文件的環(huán)境方針 /目標(biāo)和環(huán)境方針 /目標(biāo)； ? EMS 管理手冊； ? 程序文件（本公司按環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制的程序文件）； ? 作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）； ? 記錄； ? 與環(huán)境有關(guān)的外來文件。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，做出相應(yīng)的 修改，若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料； 《文件更改申請單》上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時(shí)間，文件的更改、現(xiàn)行修訂和失效狀態(tài)下仍需保存的文件應(yīng)保持明顯標(biāo)識(shí)； 、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。 ，保證設(shè)備的正常高效地運(yùn)行。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)環(huán)境事故、事件、目標(biāo) /方案、管理規(guī)則和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)視，負(fù)責(zé)日常環(huán)境運(yùn)行的例行監(jiān)測和常規(guī)監(jiān)測（重要環(huán)境因素控制的效果、能源、資源管理等）；目標(biāo)、指標(biāo)，方案實(shí)施效果的監(jiān)測頻率，一般一個(gè)月一次，如遇公司環(huán)境管理體系出現(xiàn)異常，監(jiān)測頻率應(yīng)當(dāng)增加； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝臵的控制，制定檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，對(duì)其進(jìn)行定期自檢或委外送檢； 負(fù)責(zé)對(duì)各部門日常的監(jiān)測進(jìn)行檢查； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境績效監(jiān)測，一般一個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境運(yùn)行 情況的日常監(jiān)視，并保持相應(yīng)的監(jiān)測記錄； 監(jiān)測方法 日常例行監(jiān)測和常規(guī)監(jiān)視測量； 外部相關(guān)部門的檢查； 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核； 媒體的報(bào)道。 ，在測試前應(yīng)做好檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)記錄。 評(píng)價(jià)方法 按《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》規(guī)定進(jìn)行。 4. 4 工廠新項(xiàng)目、新工藝、新產(chǎn)品、新化學(xué)品、新材料、新設(shè)備、新服務(wù)導(dǎo)入前，公司應(yīng)組 織相關(guān)部門責(zé)任人員對(duì)導(dǎo)入可能涉及的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，并就此該類法律法規(guī) 及其他求進(jìn)行識(shí)別、鑒定、收集、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄于《法律法規(guī)和其它要求遵循情況評(píng) 價(jià)表》中，后續(xù)按 進(jìn) 行遵守情況評(píng)價(jià)。 糾正措施按以下程序進(jìn)行 : 、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司環(huán)境不符合的調(diào)查和處理工作，指導(dǎo)各部門制定糾正措施； ； ,確定不符合原因； 并實(shí)施糾正措施； , 評(píng)審糾正措施的有效性 。 記錄的管理 :辦公室負(fù)責(zé) EMS 記錄的管理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán)境管理運(yùn)行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，滿一年后將本部門相關(guān)記錄歸檔辦公室統(tǒng)一管理； :以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來表示； 和保護(hù) :EMS 記錄保存期一般為 1? 3 年；環(huán)境影響登記、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告、危害廢棄物轉(zhuǎn)移單的保存期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括環(huán)境方針、目標(biāo)的評(píng)審。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司環(huán)境管理記錄的組成部分。 6 支持性文件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 JL QP803 寧波嘉樂染整有限公司 不符合、糾正和預(yù)防措施 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁 次 :1/1 1 糾正措施 建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，在對(duì)環(huán)境不符合原因分析的基礎(chǔ)上，采取糾正措施以避免再次產(chǎn)生類似的環(huán)境污染問題。 4. 2 在公司環(huán)境方針進(jìn)行變更后，應(yīng)及時(shí)檢查公司適用法律法規(guī)及其他要求的范圍是否擴(kuò) 大，并對(duì)可能適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、鑒定、收集、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄于《法 律法規(guī)和其它要求遵循情況評(píng)價(jià)表》中，后續(xù)按 進(jìn)行遵守情況評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)匯總與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； 管理者代表 :負(fù)責(zé) 監(jiān)督公司各相關(guān)部門的法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。 為全面了解組織的環(huán)境管理績效，可采用主動(dòng)性績效監(jiān)測和被動(dòng)性績效監(jiān)測相結(jié)合的方法。 、不定期的監(jiān)督檢查，積累數(shù)據(jù)； ，以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； 。 環(huán)境運(yùn)行控制 、目標(biāo)、指標(biāo)的生產(chǎn)活動(dòng)和管理活動(dòng)的過程以及與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃部制定相應(yīng)的管理方案 /控制程序 /作業(yè)文件，各相關(guān)部門實(shí)施； :生產(chǎn)管理、污染預(yù)防控制、能源控制、設(shè)備維修、保管儲(chǔ)存、運(yùn)輸裝卸及生產(chǎn)環(huán)境等； :能源資源、物資、監(jiān)視測量、相關(guān)方等。辦公室為《文件控制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門予以配合。 ； 《重要環(huán)境因素清單》、《相關(guān)方環(huán)境管理通知書》、《守法協(xié)議》等方式告知相關(guān)方并要求協(xié)助加以控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 、培訓(xùn)和控制管理工作； ，進(jìn)行識(shí)別并確定從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)當(dāng)具備必要的能力，組織制定《崗位任職要求》，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；對(duì)環(huán)境有影響的人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，持證上崗； 《崗位責(zé)任制》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，作為 員工考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)； ，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報(bào)辦公室； ，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、應(yīng)急演練培訓(xùn)及 EMS體系適用的法律法規(guī)培訓(xùn)等；培訓(xùn)應(yīng)使員工意識(shí)到其從事的活動(dòng)與環(huán)境管理的重要性；工作中的重要環(huán)境因素和潛在的重大環(huán)境影響以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；個(gè)人的作用和職責(zé)；偏離運(yùn)行程序的潛在后果。 其他各類人員的職責(zé)分別見相應(yīng)的《崗位責(zé)任制》。 ； 、事故的調(diào)查、分析及處理，并組織相關(guān)部門制定 “ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”計(jì)劃。 運(yùn)行控制內(nèi)容要求 ； ，并對(duì)環(huán)境進(jìn)行控制； ； ，對(duì)重要環(huán)境有關(guān)的崗位人員進(jìn)行專業(yè)技能、環(huán)境運(yùn)行控制； ； ，保存監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符 合向有關(guān)部門匯報(bào)，并制定糾正措施； ，要制定有關(guān)的程序并及時(shí)通知給相關(guān)方； ，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 目標(biāo)、指標(biāo)和方案的檢查與修訂 EMS 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)可以 寧波嘉樂染整有限公司 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁 次 :2/2 增加次數(shù)）檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)告管理者代表， EMS 方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂； 、指標(biāo)需要修訂時(shí)，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部將修訂需求報(bào)管理者代表審核，必要時(shí)提交管理評(píng)審審議，各相關(guān)部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂，如變化太大時(shí)，需對(duì) EMS 方案進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，由于管理評(píng)審或?qū)徍艘蟮男枨髴?yīng)對(duì)方案進(jìn)行修訂； ，對(duì)分解的目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查和控制。 ，并及時(shí)與技術(shù)質(zhì)監(jiān)部溝通相關(guān)信息。 b、識(shí)別環(huán)境因素 時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。 寧波嘉樂染整有限公司 策 劃 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 公司通過了解自身的環(huán)境管理現(xiàn)狀，識(shí)別出存在于公司的環(huán)境因素，進(jìn)行合理評(píng)價(jià)，并確定重要環(huán)境因素，同時(shí)確定適合自身的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上，確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為持續(xù)改進(jìn)提供策略。 3 覆蓋范圍 本手冊適用于位于 中國寧波西郊集仕港鎮(zhèn)董家橋村寧波嘉樂染整有限公司 紡織品印染加工 過程的環(huán)境管理， 是向顧客展示實(shí)施保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、不斷提高環(huán)境管理績效的綱領(lǐng)性文件，并為第三方提供審核的依據(jù)。明確了文件的范圍以及對(duì)文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)臵以及各部門的職責(zé)和權(quán)限， 確定了 EMS 所需的過程、活動(dòng)及相互關(guān)系，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 一、 EMS 方針內(nèi)容 : 環(huán)境方針 : ① 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，爭取更好的環(huán)境績效； ② 預(yù)防污染，節(jié)能降耗，合理使用資源 ,實(shí)現(xiàn)可持 續(xù)發(fā)展； ③ 遵守法律法規(guī)及其他要求； ④ 強(qiáng)化員工環(huán)保意識(shí)，創(chuàng)造綠色環(huán)保產(chǎn)品。 管理者代表職責(zé) : ①負(fù)責(zé) 建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。 《手冊》使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對(duì)《手冊》的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)《手冊》予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《手冊》發(fā)放對(duì)象為 :公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員。 《手冊》中的環(huán)境方針及目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾，是對(duì)遵守適用的法律，法規(guī)和其他要求的承諾。 公司本著“質(zhì)量第一，科技領(lǐng)先，以人為本”的經(jīng)營理念，求實(shí)創(chuàng)新，開拓進(jìn)取，不斷引進(jìn)國際先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，積極探索適合企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營機(jī)制與管理模式，近幾年來企業(yè)綜合實(shí)力不斷提高。 附錄 1 EMS 職能分配表 附錄 2 程序文件 目錄 附錄 3 EMS 文件清單 寧波嘉樂染整有限公司 企 業(yè) 簡 介 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 寧波嘉樂染整有限公司創(chuàng)建于 1999 年，位于寧波市西郊集仕港鎮(zhèn)，距寧波市中心 7 公里，向南 10 公里是寧波機(jī)場 ,向東 40 公里是北侖港。自 20xx年至 20xx 年，公司先后被評(píng)為“集仕港鎮(zhèn)先進(jìn)企業(yè)”、“工程技改先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)。 《手冊》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 《手冊》發(fā)放和回收工作，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。 寧波嘉樂染整有限公司 手冊發(fā)布令 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 《 EMS 管理 手冊》發(fā)布令 寧波嘉樂染整有限公司《 EMS 管理手冊》符合 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。 ④負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 產(chǎn)品 本公司產(chǎn)品指紡織品印染加工及服務(wù)活動(dòng)。 本公司采用 PDCA 的方法識(shí)別和控制過程的有效性，使每一個(gè)過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。 公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) : 見《手冊》 章節(jié)。 b、技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)等 部門負(fù)責(zé)人，對(duì)公司合同方 /相關(guān)方施加環(huán)境影響 ,并協(xié)助其識(shí)別環(huán)境因素。 e、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素時(shí)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、能源、資源消耗等。環(huán)境方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的關(guān)鍵。 公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案（詳見公司及各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案）。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)臵及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室以文件形式下發(fā)。 寧波嘉樂染整有限公司 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :2/3 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部