5審計科某年工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 重大項目支出都有可行性論證，可行性報告，實地考察，再有醫(yī)院集體審批實施。 與財務(wù)科聯(lián)合加大力度對各收款處收費人員的收費日報 表上報及時性、庫存現(xiàn)金的安全性進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查審計，現(xiàn)場對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，并與報表進(jìn)行核對，并及時形成審計報告，對個別不太規(guī)范行為及時進(jìn)行處置，沒有發(fā)現(xiàn)私自 第 13 頁 共 17 頁 借款，挪用現(xiàn)金情況，規(guī)范了現(xiàn)金庫存量、報表上報時間，收到良好的效果。 第 14 頁 共 17 頁 審計科的主要職能是負(fù) 責(zé) xx 系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，對所屬單位經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行專項和后續(xù)審計，負(fù)責(zé)對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，指導(dǎo)基層單位開展內(nèi)部審計工作。 三、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 門店的規(guī)范管理方面，商品配送率不高。 實踐出真知，通過這些工作的開展，讓我積累了更多的實踐經(jīng)驗，使我明白了工作需從實際出發(fā)，并與我們所學(xué)的理論 知識相結(jié)合。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了干部職工的法制意識和依法行政的意識。檢查工作是圍繞今年市社提出的十項工作展開的。督導(dǎo)各醫(yī)療 xx 單位建立健全內(nèi)部控制制度，并且裝訂存檔。 1配合財務(wù)科做好日常的財務(wù)工作，如對收費人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核；掛號信息的管理工作，到收費處進(jìn)行值班；日常的病人接待、投訴；縣、市活動的各項檢查等工作。 起草醫(yī)院第五屆工會經(jīng)費審查委員會工作報告及會前籌 備工作；召開了醫(yī)院第五屆工會經(jīng)費審查委員會第一次會議，并制定工作計劃、職責(zé)、任務(wù)等。 與財務(wù)科配合，積極協(xié)助物價局對我院 2024 年物價大檢查，查組對我院能嚴(yán)格執(zhí)行物價收費情況及做法給予充分肯定，認(rèn)為我院能認(rèn)真執(zhí)行物價政策，收費管理到位，常用收費項目能公示上墻，病人消費日清單制及時在病區(qū)公示并送達(dá)到病人床頭 第 11 頁 共 17 頁 等做法堅持很好給予表揚。 從分析看， 111 月實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 億元，完成全年預(yù)算收入的 %，同比增幅 36%，增幅明顯提高，住院收入增幅高于門診收入，醫(yī)療收入增幅明顯提高；截止 11 月份，業(yè)務(wù)收支結(jié)余 1431 萬元，同比增長 1342%；今年業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)好與往年，收入結(jié)構(gòu)更加處向合理。按規(guī)定審計結(jié)論下發(fā)后要求被審單位 90 日內(nèi)整改完畢，在時間過半時，再向被審單位下發(fā)督查通知，檢查其整改進(jìn)度。 四是更加注重審計質(zhì)量保證。 （二） 2024 年工作打算： 一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，不斷規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計職能； 二是進(jìn)一步規(guī)范審計程序，不斷提高審計意見和建議的可操作性，擴(kuò)大審計成果的轉(zhuǎn)化和使用； 三是完成 XX 市廣源公路勘察設(shè)計院、 XX 市信運監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達(dá)公路工程檢測有限公司 2024 年度財務(wù)收支情況的審計； 四是完成 XX縣區(qū)公路局 2024年度公路專項資金收支情況的審計調(diào)查； 五是完成已審 項目的后續(xù)審計工作，督促被審單位積極整改，審計結(jié)論整改率達(dá)到 90%以上，審計意見采納率達(dá)到 100%； 六是歸納、整理、裝訂審計檔案資料； 七是完成年度審計報表的編制、匯總以及上報工作；八是積極參加省局各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動。通過對工程項目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計，更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。 （二）亮點工作。按照 2024 年 “ 創(chuàng)新規(guī)范年 ” 活動安排，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補 缺，新制定《內(nèi)部審計責(zé)任追究暫行辦法》，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動完善制度，減少 問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的幾率。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 2 項、財務(wù)收支審計 3 項、專項資金審計調(diào)查 2 項、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（ 1999 年 — 2024 年）的審計 3 項及后續(xù)審計等審計事項，完成我局 “ 銀行存款 — 建行房信部 ” 賬戶（ 1993 年— 2024 年）核查更正的處理意見，提出審計建議 27 條。 一是以規(guī)范 管理為目標(biāo)，深化財務(wù)收支審計 今年以來，審計科先后完成了對 XX 市公路管理局吳城超限站 2024 年度的財務(wù)收支審計，嚴(yán)格按照 “ 有預(yù)算不超支，無預(yù) 第 2 頁 共 17 頁 算不開支 ” 的原則，
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