【正文】 單式需求管理 為什么要進(jìn)行菜單式需求管理 菜單式需求管理應(yīng)把握的原則 菜單式需求管理應(yīng)把握的事項(xiàng) 如何做一個(gè)有核心競爭力的主管 本部分總結(jié) 第六模塊：培訓(xùn)需求管理 2：差異化需求管理 第 13 頁 共 31 頁 差異化需求的確定方法（加減法） 從靜態(tài)需求到動態(tài)需求的步驟 幾種可以免除培訓(xùn)的特殊情形 幾種應(yīng)該增加培訓(xùn)的特殊情 形 差異化需求管理舉例 個(gè)人培訓(xùn)需求管理工具：需求管理表 第七模塊：培訓(xùn)需求管理 3：培訓(xùn)需求量化管理 量化的意義 量化的方法（靜態(tài)需求計(jì)算） 需求分析圖的繪制、解讀和價(jià)值 培訓(xùn)是否健康的指標(biāo)測算 培訓(xùn)需求前瞻性的把握（ 2 個(gè)餅狀圖） 以課程為導(dǎo)向的培訓(xùn)管理體系 本部分總結(jié)：培訓(xùn)管理量化指標(biāo)模型 第八模塊：培訓(xùn)師的培養(yǎng)與管理 選拔內(nèi)部培訓(xùn)師的關(guān)注點(diǎn) 內(nèi)部培訓(xùn)師培養(yǎng)方案 內(nèi)部培訓(xùn)師的考核評分、激勵(lì) 內(nèi)部培訓(xùn)師激勵(lì)方案舉例 外部培訓(xùn)師的類型 外部培訓(xùn)師的選拔 第 14 頁 共 31 頁 附件：培訓(xùn)管理的關(guān)鍵指標(biāo)解讀 ◇ 課程收尾： 1）培訓(xùn)與發(fā)展關(guān)系 2）個(gè)人發(fā)展的內(nèi)容 3）培訓(xùn)應(yīng)做的承諾 七、課務(wù)安排 人數(shù)。誰能做到這一點(diǎn)，誰的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理工作就會 輕松自如、得心應(yīng)手、業(yè)績倍增 本課程從管理實(shí)踐出發(fā)，對當(dāng)今最行之有效的企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn) 第 9 頁 共 31 頁 體系和操作方法進(jìn)行深入淺出、生動具體的演繹。 第四十條 公司各有關(guān)部門、子公司定期對風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查報(bào)告報(bào)送公司內(nèi)審部門備案。計(jì)劃制訂完成并獲通過后，立即開始進(jìn)行物質(zhì)資源調(diào)配和準(zhǔn)備，展開全面的危機(jī)處理行動。 第三十五條 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)單位負(fù)責(zé)人必須立即向公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會和監(jiān)事會報(bào)告。 投資環(huán)節(jié)。 固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備存貨、有價(jià)證券和其他資產(chǎn)的使用價(jià)值和變現(xiàn)能力的降低或消失。沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素。 第 1 頁 共 31 頁 企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度 [精選多篇 ] 第一篇：企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范貴州新啟程檔案服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱 “ 公司 ” ）的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)《公司法》、《會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。 （二）法律風(fēng)險(xiǎn)。 第 3 頁 共 31 頁 舞弊風(fēng)險(xiǎn)。包括固定資產(chǎn)的自建、購臵、處臵、維護(hù)、保管與記錄等。包括投資有價(jià)證券、股權(quán)、不動產(chǎn)、經(jīng)營性資產(chǎn)、金融衍生品及其他長、短期投資、委托理財(cái)、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。 第三十六條 風(fēng)險(xiǎn)管理委員 會和監(jiān)事會收到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告后，及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步的評判，確定是屬于一般性內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，還是對企業(yè)聲譽(yù)、經(jīng) 第 5 頁 共 31 頁 營活動和內(nèi)部管理造成強(qiáng)大壓力和負(fù)面影響的企業(yè)危機(jī)。 （三）危機(jī)處理 第 6 頁 共 31 頁 對于尚未造成社會影響的事件，在對危機(jī)事件進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解和核實(shí)的基礎(chǔ)上根據(jù)法律和公理，果斷做出處理決定，以避免事態(tài)的進(jìn)一步惡化。 第四十一條 公司監(jiān)事會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會定期或不定期對各有關(guān)部門、子公司能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并將監(jiān)督評價(jià)報(bào)告上報(bào)董事會。聽后頓生豁然開朗之感。大班 100 人左右、小班 30 人左右。價(jià)值無限。聽后頓生豁然開朗之感。大班 100 人左右、小班 30 人左右。對企業(yè)預(yù)留印鑒專人保管嚴(yán)禁一人保管全部印鑒，經(jīng) 第 26 頁 共 31 頁 授權(quán) 人簽字后使用印鑒，現(xiàn)金和銀行存款的控制：庫存現(xiàn)金限額制度 /規(guī)定現(xiàn)金開支范圍 /專人定期核對銀行帳 /定期不定期盤點(diǎn) b 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)：客戶到期不付款或無能力付款，前期要正確評估客戶的資信程度，如同銀行貸款程序，千萬別把業(yè)務(wù)員培養(yǎng)成只會賣貨不會收錢的業(yè)務(wù)員，商務(wù)談判能力決定著應(yīng)收款。一個(gè)企業(yè)的實(shí)力表現(xiàn)在 1 總資產(chǎn) 2 年銷售 第 27 頁 共 31 頁 收入 3 企業(yè)員工，企業(yè)資產(chǎn)不是越大越好是越合理越好，變現(xiàn)能力越強(qiáng)越好，財(cái)務(wù)總監(jiān)要考慮公司現(xiàn)金流與總資產(chǎn)的合理，出納應(yīng)每天給劉會現(xiàn)金余額表，銷售部每星期報(bào)現(xiàn)金匯款計(jì)劃。 1 預(yù)算 2 內(nèi)部審計(jì) 3 個(gè)人現(xiàn)場觀察。授權(quán)審批控制即所有人都有審批權(quán)，會計(jì)系統(tǒng)控制即財(cái) 務(wù)報(bào)表的真實(shí)性，財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制即企業(yè)資產(chǎn)盤點(diǎn)，預(yù)算控制即全面預(yù)算管理） c 內(nèi)部監(jiān)督（分為日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督） 第 29 頁 共 31 頁 d 信息與溝通（各種信息的收集方式與渠道，電子信息的應(yīng)用，部門之間的溝通與協(xié)調(diào)） 三企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)： a 貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)：貨幣資金即企業(yè)現(xiàn)金與銀行現(xiàn)金，貨幣資金的安全必須崗位不相容才能保證，公司主營業(yè)務(wù)收入好說明公司持續(xù)穩(wěn)定，貨幣資金應(yīng)日清或第三人清查或?qū)徲?jì)清查。 e 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)部控制制度的方法。 b人力資源控制。 d 存貨風(fēng)險(xiǎn)管理：價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品過時(shí)風(fēng)險(xiǎn)，自然損失風(fēng)險(xiǎn)在管理上要設(shè)立安全庫存量，銷售人員要了解庫存結(jié)構(gòu)努力銷售應(yīng)有庫存來降低采購降低庫存，不得有同一部門或一人辦理 第 30 頁 共 31 頁 采購與付款業(yè)務(wù)的全過程。 內(nèi)部控制整體架構(gòu)：控制環(huán)境 /風(fēng)險(xiǎn)評估 /控制活動 /信息溝通 /監(jiān)督 內(nèi)部控制遵循的原則：全面性原則 /重要性原則 /制衡性原則/適應(yīng)性原則 /成本效益原則 內(nèi)部控制五要素 a 內(nèi)部環(huán)境（治理結(jié)構(gòu) /機(jī)構(gòu)設(shè)置 /責(zé)權(quán)分配/內(nèi)部審計(jì) /人力資源 /企業(yè)文化） b 風(fēng)險(xiǎn)評估（不相容崗位設(shè)置。建立嚴(yán)格的招聘程序保證應(yīng)聘者符合要求，制定員工工作范圍，用于引導(dǎo)員工行為，定期培訓(xùn)用于提高員工素質(zhì)，堅(jiān)持績效考核獎(jiǎng)罰分明，對重要崗位員工（銷售采購財(cái)務(wù)）建立信用保險(xiǎn)機(jī)制，崗位輪換，提高福利增強(qiáng)凝聚力。采購業(yè)務(wù)的不相容崗位：請購（技術(shù)后勤）與審批（部門主管），詢價(jià)與確定供應(yīng)商，采購驗(yàn)收與相關(guān)會計(jì)記錄等，庫房保管員要建立收 發(fā)存明細(xì)臺賬記錄物質(zhì)出入庫相信情況。會計(jì)與出納分開，管