5商貿(mào)委內審工作方案(存儲版)
【正文】 下： 一、主要任務 圍繞商貿(mào)工作重點，以機關和企業(yè)財務收支、經(jīng)濟效益審計為核心，內部控制制度為重點，全面客觀反映企業(yè)的經(jīng)營活動和財務狀況。 二、審計對象 內審對象是商貿(mào)資產(chǎn)運營有限公司和所屬企業(yè) ，主要是審計上一年度經(jīng)濟效益和財務收支的合法性、真實性，對本年度的經(jīng)營情況和財務收支每半年審計一次。 紀律要 求。 認真總結，完善提高。一是檢查內部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況，財務管理和會計核算的內部牽制制度、 第 2 頁 共 4 頁 財務審批制度、票據(jù)管理制度、重大經(jīng)濟事項決策制度、專項資金的管理制度、財務檢查監(jiān)督制度和內部審計制度的建立健全和執(zhí)行情況。 （一）認真開展效益審計。但鑒于各企業(yè)目前
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