【正文】 ，做過督改后更多地領(lǐng)會到如何在現(xiàn)場檢查問題確認(rèn) 的同時就應(yīng)更深層次地想到整改措施的重要性 。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。 第 12 頁 共 24 頁 三、本月存在的問題 ：生產(chǎn)計劃的實(shí)施和監(jiān)督 。因而我在 2 月 24 日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下： 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間： 生產(chǎn)審計稽核將于 xx 年 3 月 1 日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作： 計劃物控部 《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》 《生產(chǎn)管控程序》 第 14 頁 共 24 頁 《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》 《生產(chǎn)管理條例》 《物料控制作業(yè)流程》 《外發(fā)加工作業(yè)流程》 《安全庫存管理辦法》 《呆廢料處理作業(yè)流程》 《物控管理條例》 倉庫 《倉庫平面示意圖 》 《進(jìn)料作業(yè)流程》 《物料儲存、保管、搬運(yùn)管理辦法》 《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》 《退料作業(yè)流程》 《補(bǔ)料作業(yè)流程》 《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》 《成品出倉作業(yè)流程》 《賬務(wù)處理規(guī)定》 生產(chǎn)部門 《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》 《員工培訓(xùn)計劃表》 《生產(chǎn)車間 5s 管理制度》 第 15 頁 共 24 頁 請相關(guān)部門在 3 月 11 日 17。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理同安排、同檢查、同考核。 三、排查風(fēng)險隱患，防范事故案件。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強(qiáng)對重點(diǎn)人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。各社也積極采取以會代訓(xùn)的方式，集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。通過現(xiàn)場檢查、 **測評、社會調(diào)查等方式對高管人員的經(jīng)營管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評價。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了相關(guān)職責(zé)，并制 定了實(shí)施方案，明確了活動內(nèi)容、時間、步驟和要求。包社稽核員參與和督促、 協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社（儲蓄所）的會計賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會審，獎優(yōu)罰劣，現(xiàn)場督促整改?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營行為。全年共受理群眾來訪 x 人次、來信 x 件，主要反映 “ 三農(nóng) ” 服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。四是積極開展 “ 平安企業(yè) ” 創(chuàng)建活動。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查 xx 社次，排查隱患 xx 社次；安全押送現(xiàn)金 xx趟次，金額達(dá) xx 萬元。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展。 六、強(qiáng)化序時稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。 xx年 79月，稽核大隊對全區(qū) x個機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情況進(jìn)行了復(fù)查，并通過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及 x 個方面、 x 類問題，發(fā)出整改通知書xx 份，稽核部門落實(shí)稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。 第 20 頁 共 24 頁 扎實(shí)開展離任、離職審計。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。三是積極開展對 “ 九種人 ” 的排查。全年舉辦各類 稽核業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班 x期，以會代訓(xùn) x次，著重學(xué)習(xí)時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。 一是周密部署早安排。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會 授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。 在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請看相關(guān)的稽核報告），其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。 （三）是個制度規(guī)范年 ，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理 公司稽核工作總結(jié) 2024 年稽核工作總結(jié)范文（ 3） |返回目 第 11 頁 共 24 頁 錄一、工作概述 根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。這個 制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進(jìn)。 我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細(xì)心，不用心。各分部都將此項工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層 面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分 ab 卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風(fēng)險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計得力求完美。因?yàn)?，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。 《 1 季度稽核監(jiān)督報告》，正文，附件，行長辦公會匯報。下面，我簡要對的工作做以下總結(jié)： 一、主要業(yè)務(wù)開展 用三句話來概括，就是是個上會報告年，是個開拓創(chuàng)新年，是個制度規(guī)范年。 三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜 8 月 8 日至 9 月 20 日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時 40 多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本 第 2 頁 共 24 頁 情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心