【正文】 固定資產(chǎn)投資總額 萬(wàn)美元 500 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)美元 100 8 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)美元 固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金 流動(dòng)資金 萬(wàn)美元 9 資金來(lái)源 銀行貸款 萬(wàn)元 其中：流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元 企業(yè)自籌 萬(wàn)美元 10 年銷售收入 萬(wàn)元 19000 11 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 12 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 13 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 14 所得稅 萬(wàn)元 15 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 14 16 投資利潤(rùn)率 % 17 投資利稅率 % 18 資本金凈利潤(rùn)率 % 19 全部投資內(nèi)部收益率 所得稅后 % 所得稅前 % 20 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅后 萬(wàn)元 折現(xiàn)率 ic=10% 所得稅前 萬(wàn)元 21 全部投資回收期 所得稅后 年 含建設(shè)期 所得稅前 年 含建設(shè)期 22 自有資金盈利指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資回收期 年 含建設(shè)期 23 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力利用率 15 2 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) 產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和用途 產(chǎn)品品種與用途 環(huán)氧大豆 油 分子式： C57H106O10 分子量： 950（平均分子量） 理化性質(zhì)： 淺黃色粘稠狀液體。 環(huán)氧大豆油對(duì)塑料制品保持光、熱穩(wěn)定性、抗老性、延長(zhǎng)其使用壽命，起著非常重要的作用。產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，售價(jià)偏高，不利擴(kuò)大市場(chǎng)。由于環(huán)氧基團(tuán)能捕集 PVC降解分離出的自由基 Cl，終止 PVC降解的自由基反應(yīng)，減緩降解速度，顯著改善 PVC制品耐光、耐熱性。 DOP因美國(guó)癌癥研究所 (NCI)和食品管理局 (FDA)提出可能致癌，由此限制它的應(yīng)用。 環(huán)氧大豆油屬環(huán)氧類增塑劑。由于產(chǎn)品的市場(chǎng)空間巨大，出口份額的不斷增加，產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)穩(wěn)定上漲。企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料價(jià)格、加工內(nèi)容、需求對(duì)象和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)為原則，以盈利為目標(biāo)，經(jīng)過(guò)科學(xué)測(cè)算，確定產(chǎn)品銷售價(jià)格。 生產(chǎn)規(guī)模確定 裝置年操作時(shí)數(shù) 7200小時(shí)（每班操作時(shí)數(shù) 8小時(shí)）。新工藝由于取消了溶劑苯，克服了以苯作溶劑、硫酸作催化劑工藝的合成步驟多、產(chǎn)品成本高、 “三廢 ”處理量大和得率低的缺點(diǎn)，解決了生產(chǎn)過(guò)程中的苯溶劑污染問(wèn)題 ,改善了工人的生產(chǎn)環(huán)境，所以固定資產(chǎn)投資少于老工藝。 C O O C HR C H C H R 39。堿洗過(guò)后將反應(yīng)物打入水洗釜中用軟水洗滌至中性。因生產(chǎn)中使用強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品和易燃化學(xué)物品，所以根據(jù)工藝要求在需要的位置需安裝防爆、防腐型儀表。 主要設(shè)備的選擇 設(shè)備選擇原則 滿足生產(chǎn)需要的原則。 填平補(bǔ)齊、均衡配套的原則。 生產(chǎn)主要原輔材料的消耗指標(biāo)、規(guī)格、用量及來(lái)源分別見(jiàn)表 51。 地質(zhì)概況 該地區(qū)屬長(zhǎng)期沉降地區(qū)，地表為深厚松散的第四紀(jì)沉 積物所覆蓋，下部土質(zhì)為湖相沉積母質(zhì)粘土，承載力基本在 80～ 150kPa之間。全縣地勢(shì)平坦，河流縱橫；四季分明，氣候溫和；物產(chǎn)豐富，宜農(nóng)宜工，是中國(guó)東部沿海少有的投資熱點(diǎn)地區(qū)。生產(chǎn)所需的主要原料也距離 較近，原料可用汽車就近運(yùn)輸進(jìn)廠，節(jié)省原料運(yùn)輸成本。根據(jù)生產(chǎn)流程及各組成部分的特點(diǎn)和火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性，結(jié)合地勢(shì)，風(fēng)向等條件，按功能分區(qū)布置； ? 結(jié)合場(chǎng)地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊布 置，節(jié)約用地； ? 建（構(gòu)）筑物的布置應(yīng)符合防火防爆、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定和要求，滿足地上、地下工程管線的敷設(shè)、綠化布置以及施工的要求； 35 ? 注意廠容，與江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)，注意并減少污染源對(duì)周圍環(huán)境的影響。 總平面布置原則和功能劃分 總平面布置原則 根據(jù)工藝生產(chǎn)的要求以及有關(guān)衛(wèi)生安全 防護(hù)要求進(jìn)行布置。 交通便捷：南距上海 370 公里、南通港 200 公里，北到連云港130 公里。開(kāi)發(fā)區(qū)西側(cè)約 300 米為蘇北灌溉總渠。交通運(yùn)輸十分方便。 項(xiàng)目主要設(shè)備 項(xiàng)目主要設(shè)備詳見(jiàn)表 42。確保各種設(shè)備具有良好腐蝕性、耐溫性、強(qiáng)度及負(fù)壓狀態(tài)下有著穩(wěn)定工作性能。腐蝕性介質(zhì)采用隔膜壓力表。主要設(shè)備的溫度、壓力等參數(shù)，采用集中顯示，其他次要部分采用就地顯示。 C O O C H 2OR C H C H R 39。由于 PVC 制品加工時(shí)溫度較高，致使部分熱穩(wěn)定性差的環(huán)氧基團(tuán)自行開(kāi)環(huán)破裂，起不到穩(wěn)定作用。油水分離后，將油層進(jìn)行蒸餾，餾出的苯水混合物經(jīng)冷凝分離，苯返回重復(fù)使用，釜液進(jìn)行減壓蒸餾，截取成品餾份。 21 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案確定原則 ? 充分考慮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國(guó)家清潔生產(chǎn)的要求； ? 充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用的技術(shù)，提高項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力； ? 充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加 大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量； ? 充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可靠性，估計(jì)各類工程風(fēng)險(xiǎn)，積極采取有效的對(duì)策措施，減少風(fēng)險(xiǎn)； ? 充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理和達(dá)標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求； ? 充分考慮項(xiàng)目收益的合理性，實(shí)事求是對(duì)該項(xiàng)目的功能性、盈利性等進(jìn)行全面考慮。 產(chǎn)品營(yíng)銷策略 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，要想在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，求得突破，準(zhǔn)備從以下幾個(gè)方面入手，建立起一套行之有效的營(yíng)銷策 略。 產(chǎn)品價(jià)格分析 產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定性及變化趨勢(shì)預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格基本處于上升趨勢(shì)。近年，隨著食品工業(yè)的發(fā)展，無(wú)毒塑料包裝薄膜的需求日益增加。在 PVC加工成型過(guò)程中，只要 18 使用少量環(huán)氧大豆油，便會(huì)降低加工能耗，提高加工速率，改善操 作條件，提高制品表面質(zhì)量，對(duì)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益起到積極的作用。國(guó)內(nèi)總需求約為 20000t，供需差距較大。我國(guó)自批量生產(chǎn)環(huán)氧大豆油以來(lái)，基本上仍采用有機(jī)溶劑法生產(chǎn)，環(huán)境受到污染，產(chǎn)品質(zhì)量差，一般產(chǎn)品的環(huán)氧值僅為 5%左右，遠(yuǎn)不能適應(yīng)聚氯乙烯加工的要求。與 PVC 樹(shù)脂相容性好，揮發(fā)性低、遷移性小。 （ 5）經(jīng)過(guò)可行性研究，我們認(rèn)為該項(xiàng)目符合國(guó)家的建設(shè)方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)效益好，投資風(fēng)險(xiǎn)不大，建議有關(guān)部門給予審批。項(xiàng)目投產(chǎn)后，平均每年可為公司增加利潤(rùn) 萬(wàn)元，稅金 萬(wàn)元。 在我國(guó)環(huán)氧類植物增塑劑起步晚，發(fā)展慢，主要以環(huán)氧大豆油為主，其他品種如環(huán)氧亞麻油，環(huán)氧棉子油等沒(méi)有得到很好的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)環(huán)氧大豆 油工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模小而分散，沒(méi)有形成規(guī)模產(chǎn)量，自控水平低，且質(zhì)量普遍差，造成國(guó)內(nèi)環(huán)氧大豆油供不應(yīng)求的局面，更 10 加無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，有相當(dāng)部分需依賴進(jìn)口，而且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主增塑劑 DOP 價(jià)格高，而環(huán)氧大豆油作為增塑劑兼穩(wěn)定劑，能取代相當(dāng)部分的增塑劑兼穩(wěn)定劑降低成本，因此環(huán)氧大豆油正處于發(fā)展的好時(shí)機(jī)。本品無(wú)毒，是國(guó)際認(rèn)可的可用于食品包裝的化工助劑。 編制原則 ? 可行性研究的深度執(zhí)行原化學(xué)工業(yè)部《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》（修訂本）化計(jì)發(fā)（ 1997） 426 號(hào)文； ? 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針政策和經(jīng)濟(jì)法規(guī)； ? 貫徹化工部計(jì)發(fā)（ 1994） 830 號(hào)文件精神，對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)論證； ? 設(shè)計(jì)上積 極采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)，注意節(jié)能降耗，提高自動(dòng)化水平，做到經(jīng)濟(jì)合理； ? 遵照原化工部提出的 “五化 ”設(shè)計(jì)原則，精心設(shè)計(jì)、合理布局，以節(jié)約投資和取得更大的效益； ? 重視環(huán)境保護(hù)，使生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到環(huán)保要求。 該公司為振興 經(jīng)濟(jì)加快蘇北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，積極響應(yīng) 縣委、縣政府招商引資的號(hào)召，在江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)征地約 100 畝 ，擬投資 600 萬(wàn)美元，新建年 產(chǎn) 2 萬(wàn)噸無(wú)毒高效增塑劑 環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目。 隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)塑料助劑也提出了更高的衛(wèi)生 要求，近年來(lái)對(duì)環(huán)氧大豆油新的應(yīng)用領(lǐng)域及新的環(huán)氧化技術(shù)成為研究的焦點(diǎn)。企業(yè)具有強(qiáng)大的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品的銷售方面擁有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┩晟频姆?wù)，使公司的產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不斷的提高，競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)前景良好。通過(guò)綜合研究認(rèn)為，項(xiàng)目規(guī)模確定為年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸無(wú)毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油，是合理的。沸點(diǎn) 150℃ (4mmhg)，流動(dòng)點(diǎn) 9℃ ，凝固點(diǎn) 15℃ ，閃點(diǎn) ≥280℃ ，著火點(diǎn)＞ 304℃ ，粘度 本產(chǎn)品與各種金屬穩(wěn)定劑并用，協(xié)同效果顯著。因而，增塑劑工業(yè)應(yīng)大力開(kāi)發(fā)研究環(huán)氧植物油新品種，提高 控制水平，形成連續(xù)化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模產(chǎn)量，降低成本，以適應(yīng)塑料制品工業(yè)不斷發(fā)展的需要。在農(nóng)用薄膜、露天 PVC管道以及電纜電線制品中加入環(huán)氧大豆油，使產(chǎn)品的耐熱性，耐光性，耐候性都較好。最新研究表明，鄰苯二甲酸酯在環(huán)境中散逸，進(jìn)入人體或動(dòng)物體內(nèi)會(huì)產(chǎn)生仿雌性激素，對(duì)男性及雌性動(dòng)物有影響。世界上環(huán)氧類增塑劑的產(chǎn)量及消耗量?jī)H次于鄰苯二酸酯類增塑劑，其中環(huán)氧大豆油占環(huán)氧類增塑劑總產(chǎn)量的 70%左右。 產(chǎn)品價(jià)格確定原則和意見(jiàn) 本項(xiàng) 目為新建項(xiàng)目，市場(chǎng)目標(biāo)主要立足國(guó)內(nèi)，為使產(chǎn)品能夠較容易和順利地進(jìn)入市場(chǎng)，因此市場(chǎng)價(jià)格的制定一定要適中。為了迅速進(jìn)入市場(chǎng)，保持競(jìng)爭(zhēng)能力，產(chǎn)品一上市，可以采取靈活的價(jià)格策略，提升企業(yè)的知名度。 產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種、數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo) 該公司經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研和分析，確定產(chǎn)品規(guī)模如下： 表 32 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)規(guī)模（ t/a） 備注 年產(chǎn)量（ t/a） 日產(chǎn)量（ t/a） 1 環(huán)氧大豆油 20000 23 4 工藝技術(shù)方案 工藝技術(shù)方案的選擇 工藝路線確定的原則和依據(jù) ? 充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量； ? 充分考慮項(xiàng)目所采用的原、輔材料的可得性及原料的價(jià)格，以及數(shù)量、品質(zhì)、來(lái)源的穩(wěn)定性。 由下表可見(jiàn)在原料消耗上新工藝均低于老工藝，經(jīng)測(cè)算其單位綜合能耗也比老工藝低。 C O O C H 2+ H C O O O HR C H C H R 39。然后將油層抽至脫水釜中，真空脫出環(huán)氧大豆油中所含的水份，即得環(huán)氧大豆油成品。 精制豆油 甲酸 環(huán)氧化 分離 堿 洗 洗滌 真空脫水 成品 雙氧水 軟水 稀堿液 母液 靜置 甲酸回收 廢水 27 主要關(guān)鍵儀表選擇 溫度儀表 就地指示的溫度儀表通常采用雙金屬溫度計(jì)或棒狀玻璃溫度計(jì)。根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求，如產(chǎn)量、壓力、溫度、腐蝕等各方面的綜合因素，按照工藝生產(chǎn)全過(guò)程不單是投料直至出產(chǎn)品的容量，從而確保各環(huán)節(jié)設(shè)備的體積（直接關(guān)聯(lián)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量），達(dá)到工藝和設(shè)備條件的要求。根據(jù)產(chǎn)品的工藝路線和工藝要求，均衡配套選購(gòu)設(shè)備。 表 51 主要原輔材料年耗量 序號(hào) 名 稱 規(guī)格（ %） 年用量（ t/a） 儲(chǔ)存狀態(tài) /包裝形式 運(yùn)輸方式 1 大豆油 碘值 130～ 140 20000 液體 /桶裝 汽車 2 雙氧水 30 10000 液體 /桶裝 汽車 3 甲酸 85 500 液體 /桶裝 汽車 4 稀液堿 30 50 液體 /桶裝 汽車 燃料及動(dòng)力 本項(xiàng)目電力由 江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 10KV 線路供給 。 地震烈度 縣的地震基本烈度為 6度。 有著較為獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是全國(guó)星火技術(shù)密集區(qū)、全國(guó)商品糧基地、全國(guó)平原綠化縣、全國(guó)豬牛羊百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó) “苗豬之鄉(xiāng) ”、江蘇省水產(chǎn)養(yǎng)殖示范縣。 開(kāi)發(fā)區(qū)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，交通運(yùn)輸條件良好?？赡苌l(fā)可燃?xì)怏w或蒸汽的工藝裝置等設(shè)施，宜布置在下列場(chǎng)所的下風(fēng)側(cè)：生活區(qū)、人員集中場(chǎng)所，明火場(chǎng)所以及可能散發(fā)火花地點(diǎn)； ? 有利管理、方便生活，為生產(chǎn)管理和職工勞動(dòng)創(chuàng)造方便良好的條件； 。 34 7 公用工程和輔助設(shè)施方案 總圖運(yùn)輸 總平面布置 本工程建設(shè)用地位于江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，新建工程總用地面積約 66667m2，其中 建、構(gòu)筑占地面積 12124 m2，廠區(qū)道路占地面積，綠化用地面積 。 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛：蔬菜、林木、畜禽、 水產(chǎn)、種苗五大產(chǎn)業(yè)初顯規(guī)模、特色明顯，是上海、蘇南等地農(nóng)副產(chǎn)品加工出口基地。 水文概況 32 境內(nèi)主要水系有射陽(yáng)河、蘇北灌溉總渠、排水渠、廢黃河及馬家蕩。 表 52 項(xiàng)目對(duì)動(dòng)力的年需求量初步估算 序號(hào) 名稱 單位 年消耗量 備注 1 水 t 3850 2 電 Kwh 40000 31 6 建廠條件和廠址方案 建廠條件 廠址地理位置 有限公司 座落在江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)， 縣地處江蘇省中北部，江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)位于 縣城西 鎮(zhèn)西部，距城區(qū) 12 公里。 設(shè)備生產(chǎn)廠家售后服務(wù)好，安裝速度及時(shí)，可靠，代培訓(xùn)人員，并提供備品備件。在可能的情況下采用塑料來(lái)代替金屬。 壓力儀表 就地指示的壓力儀表采用一般壓力表。 本項(xiàng)