5人民銀行“制度完善月”活動實施方案(存儲版)
【正文】 在內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下切實擔負起牽頭職責，做好活動的具體組織、計劃、協(xié)調(diào)、檢查工作，及時上傳下達，反饋工作情況。向中支內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，專題匯報制度建設(shè)梳理情況。向中支內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，專題匯報修訂制度評審情況。 根據(jù)新版全行性的內(nèi)控制度，加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，做好動態(tài)管理，適時進行修訂完善。將支行 “ 制度完善月 ” 活動開展情況的總結(jié)，上報中支內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組聽取各股室內(nèi)控制度修訂完善情況的匯報，從管理制度、操作規(guī)程、崗位職責、風險點管理等方面，按照全面性、及時性、有效性、合理性的要求，對各股室修訂后的內(nèi)控制度進行認真評審。針對各類監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題 ，各股室對本部門的內(nèi)控制度進行全面梳理和檢討，查找制度建設(shè)中存在的缺項和漏
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